梧州市公安局长洲区分局 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况
一、本单位职责
本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪
活动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的
行为。（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）管
理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物
品。（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）警
卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）管
理集会、游行、示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）
监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（十）指导和监
督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治
安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范
工作。（十一）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
本单位为梧州市公安局二层机构，是财政全额拨款行政
单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制大队、治安大队、
综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦
大队、网安大队、秘书科、政工科、户政科、指挥情报中心
和纪检监督室；管辖派出所 5 个，分别为：大塘派出所、新
兴派出所、兴龙派出所、长洲派出所、倒水派出所。
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第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年度单位决算报
表
此部分另附表格，详见《附件：梧州市公安局长洲区分
局2023 年度单位决算公开表》
第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 6222.29 万元，其中本年
收入 5974.90 万元，较 2022 年度决算数增加 64.46 万元，增
长 1.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 5887.09 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 18.20 万元，
下降 0.31%，主要原因：贯彻落实市政府“过紧日子”文件精
神，实施厉行节约，减少开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算。
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4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 87.81 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 11.03 万元，增长 14.37%，主要原因是：相关部门支持公
安工作经费有所提高。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 247.39 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 71.63 万元，增长 40.75%，
主要原因是：本单位开展反电信诈骗工作，追回部分被诈骗
款暂存于相关账户，待法院判决。
（二）本单位 2023 年度总支出 6222.29 万元，其中本年
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支出 6108.46 万元，较 2022 年度决算数增加 64.46 万元，增
长 1.05%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）5244.1 万元：主要用于：本
单位日常公务的基本支出和开展公安业务的项目支出等。较
2022 年度决算数增加 285.19 万元，增长 5.75%，主要原因是：
单位人数增加，导致相应经费开支增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）385.23 万元：主要用
于：缴纳本单位在职民警基本养老保险、工伤保险等。较 2022
年度决算数减少 65.05 万元，下降 14.45%，主要原因是：年
内本单位部分人员退休和调出，而 2023 年新入职人员社保
基数低导致。
3.卫生健康支出（210 类）190.21 万元：主要用于：缴
纳本单位在职民警相关医疗保险。较 2022 年度决算数减少
11.22 万元，下降 5.57%，主要原因是：年内单位部分人员退
休和调出，2023 年新入职人员社保基数低导致。
4.住房保障支出（221 类）288.92 万元：主要用于：缴纳
本单位在职民警住房公积金。较 2022 年度决算数减少 10.91
万元，下降 3.64%，主要原因是：年内单位部分人员退休和
调出，2023 年新入职人员社保基数低导致。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余。
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年末结转和结余 113.83 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 133.56 万元，下降 53.99%，主要原因是涉案扣押款根据
法院判决，上缴国库或发还受害人，使其他应付款减少导致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 5887.09 万元，较 2022 年度决算数减少 18.20 万元，
下降 0.31%。其中：基本支出 5040.35 万元，项目支出 846.74
万元。
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 4363.15 万元，支出决算为 5887.09 万元，
完成年初预算的 134.93%。
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为
3019.80 万元，支出决算为 4175.99 万元，完成年初预算的
138.29%。预决算存有差异原因是：年内单位在职人数增加。
主要用于：本单位在职人员的人员经费及日常运转支出等。
(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 478.99 万元，支出决算为 379.17 万元，完成年初预
算的 79.16%。预决算存有差异原因是：一是年内部分人员退
休。二是年内单位部分人员由于借调外单位，暂停发放。主
要用于：开支民警值勤加班费。
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(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 467.56 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：该支出为中央转移支付资金，年初
预算无相关科目资金。主要用于：民警办案业务开展和装备
更新。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 385.23
万元，支出决算为 385.23 万元，完成年初预算的 100%。主
要用于：在职人员养老、工伤保险支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 190.21 万元，支出决算为 190.21 万元，完
成年初预算的 100%。主要用于：在职人员医疗保险支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 288.92 万元，支出决算为 288.92 万元，完成年初预
算的 100%。主要用于：单位在职人员住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 5040.35 万元，其中：人员经费支出 4318.30
万元，主要包括：基本工资 1135.15 万元，津贴补贴 885.77
万元，奖金 1172.14 万元，伙食补助费 100.4 万元，机关事
业单位基本养老保险缴费 432.35 万元，职工基本医疗保险缴
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费 213.82 万元，其他社会保障缴费 6.29 万元，住房公积金
324.59 万元，退休费 8.67 万元，抚恤金 27.44 万元，生活补
助 11.68 万元，公用经费支出 722.04 万元，主要包括：办公
费 9.98 万元，印刷费 0.8 万元，手续费 1.0 万元，水费 3.5
万元，电费 79.0 万元，邮电费 51.89 万元，差旅费 20.0 万元，
维修（护）费 62.28 万元，培训费 10.0 万元，公务接待费 2.58
万元，专用材料费 1.52 万元，劳务费 81.54 万元，工会经费
34.01 万元，公务用车运行维护费 28.91 万元，其他交通费用
233.24 万元，其他商品和服务支出 101.79 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 4270.51 万元，完成年初预算的 143.22%。
预决算存有差异原因是：年内单位在职人数增加，导致相应
开支增加。
(2)商品和服务支出 722.04 万元，完成年初预算的 81.27%。
预决算存有差异原因是：贯彻落实市政府文件精神，实施厉
行节约，减少开支。
(3)对个人和家庭的补助 47.79 万元，完成年初预算的
344.31%。预决算存有差异原因是：年中增加了死亡抚恤金
导致，预算无相关项目。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本单位无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市公安局长洲区分局 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市公安局长洲区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 92.47 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 1.98 万元，
下降 2.10%，主要原因是：贯彻落实市政府文件精神，实施
厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 89.89 万元，公
务接待费支出决算 2.58 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
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的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费开支。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出
国（境）费开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 89.89 万元，其中：
公务用车购置支出 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是与年初预算一致。购置了 2
辆公务用车，主要用于执法办案。
公务用车运行费支出 53.89 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 3.56 万元。原因是：贯彻落实
财政文件精神，实施厉行节约，减少开支。主要用于机要文
件交换、市内因公出行以及开展公安工作业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市公安局
长洲区分局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
32.00 辆，全年运行费支出 53.89 万元，平均每辆车 1.68 万
元。
（三）公务接待费支出 2.58 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 1.58 万元，增长 158.00%，主要原因
是：疫情结束，公务往来逐步恢复到疫情前水平。国内公务
接待批次 39.00 次，人次 208.00 次，国（境）外公务接待批
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次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 722.04 万元，比年
初预算数减少 166.36 万元，比上年决算数 883.17 万元，减少
161.13 万元，下降 18.24%。主要原因是：贯彻落实市政府文
件精神，实施厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 63.22 万元，其中：
政府采购货物支出 63.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.93 万
元，占政府采购支出总额的 63.16%，其中：授予小微企业合
同金额 23.23 万元，占授予中小企业合同金额的 58.17%；货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 63.16%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 32.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目5个，
项目支出总额909.65万元。其中，本级项目5个，本级项目支
出711.12万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：一个项目评为一等，涉及资金407.66万元，占
项目总数比例20%，占项目支出总额比例53.32%。自评发现
的主要问题及原因：由于部分月份的考勤公示相对滞后，导
致相关经费未能及时发放。下一步改进措施：与考勤部门加
强沟通，强化项目管理，及时发放相关经费。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，人民警察法定工作日之外加
班补贴、值勤岗位津贴项目自评得分为 93 分，总体完成了
项目的既定目标，评级为一等，项目全年预算数为 407.65 万
元，执行数为 379.17 万元，完成预算的 93.01%。项目绩效
目标完成情况：一是按时发放；二是按实际考勤公示金额发
放。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的
基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算
我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理
事务、执法办案、特别业务、其他公安支出等科目核算我局
承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供
支持和保障工作所发生的项目经费支出。