—1—

梧州市公安局长洲区分局

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

—3—

况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪

活动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的

行为。（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）

管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险

物品。（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）

警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）

管理集会、游行、示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）

监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（十）指导和监

督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治

安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范

工作。（十一）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是

财政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制

大队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、

禁毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、政工科、户政科、

指挥情报中心和纪检监督室；管辖派出所 5个，分别为：大

塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、长洲派出所、倒水派

出所。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

—5—

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—6—

第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 6157.83 万元，其中本年

收入 5982.07 万元,较2021 年度决算数减少 119.56 万元，下

降1.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5905.29 万元，分为市本

级财政当年拨付的资金和中央转移支付当年下拨的资金。较

2021 年度决算数增加 662.9 万元，增长 12.6%，主要原因是

2022 年分局增人增资，使相应工资、社保等开支增加。

2.其他收入 76.78 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数

减少 782.46 万元，下降 91%，主要原因是城区政府财政困难，

支持公安工作经费大幅下降。

3.上年结转和结余 175.76 万元，均为其他收入未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年

度决算数减少 433.81 万元，下降 71.1%，主要原因是城区政

府财政困难，支持公安工作经费大幅下降。

（二）本单位 2022 年度总支出 6157.83 万元，其中本年

支出 5910.44 万元,较2021 年度决算数减少 630.15 万元，下

降9.6%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）4958.91 万元：主要用于本单位日

常公务的基本支出和开展公安业务的项目支出等。较 2021

年度决算数减少 722.88 万元，下降 12.7%，主要原因是响应

过紧日子号召，减少不必要开支。

—7—

2．社会保障和就业支出 450.27 万元：主要用于缴纳本

单位在职民警基本养老保险、工伤保险等。较 2021 年度决

算数增加 74.07 万元，增长 19.7%，主要原因是增人增资及

基数调整。

3．卫生健康支出（类）201.43 万元：主要用于缴纳本

单位在职民警相关医疗保险。较 2021 年度决算数增加 12.02

万元，增长 6.3%，主要原因是增人增资及基数调整。

4．住房保障支出（类）299.83 万元：主要用于缴纳本

单位在职民警住房公积金。较 2021 年度决算数增加 11.79 万

元，增长 4.1%，主要原因是增人增资及基数调整。

5.年末结转和结余247.39万元，均为非财政拨款收入结

转到下年开支资金。较2021年度决算数增加71.63万元，增长

40.7%，主要原因是增人增资使代扣代缴社保费金额增大和

城区政府2022年底拨入资金需结转到2023年初开支。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局 2022 年度一般公共预算财政

拨款支出 5905.29 万元，较 2021 年度决算数增加 576.53 万

元，增长 10.8%。其中：基本支出 4584.22 万元，项目支出

1321.07 万元。

梧州市公安局长洲区分局 2022 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 4364.34 万元，支出决算为 5905.29 万

元，完成年初预算的 135.3%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为 3478.8 万元，支

出决算为 4953.76 万元，完成年初预算的 142.4%，主要原因

是增人增资及基数调整。

—8—

1．行政运行 3632.69 万元，主要用于支付分局在职民警

人员经费及日常运转支出等。

2．一般行政管理事务 402.1 万元，主要用于开支民警值

勤加班费。

3.执法办案 478.46 万元，主要用于开支民警办案业务，

均为中央转移支付资金，年初预算无相关科目资金。

4.信息化建设 440.51 万元，主要用于智慧社区项目建设，

均为中央转移支付资金，年初预算无相关科目资金。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 393.73 万元，

支出决算为 450.27 万元，完成年初预算的 114.3%，主要原

因是增人增资及基数调整。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.54 万元，主

要用在职人员养老、工伤保险支出。

2.死亡抚恤 48.73 万元，主要用于单位死亡抚恤，为年

中追加支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 196.51 万元，支

出决算为 201.43 万元，完成年初预算的 102.5%，主要原因

是增人增资及基数调整。

行政单位医疗支出 201.43 万元，主要用在职人员医疗保

险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 295.3 万元，支

出决算为 299.83 万元，完成年初预算的 101.5%，主要原因

是增人增资及基数调整。

住房公积金支出 299.83 万元，主要用于单位在职人员住

房公积金支出。

—9—

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4584.22 万

元，比上年增加 624.32 万元，增长 15.7%，主要原因是增人

增资及基数调整，导致相应开支增加。

其中：人员经费 3701.05 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的

补助；公用经费 883.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

和办公设备购置费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3641.79 万元，完成年初预算的

118.2%，主要原因为增人增资及基数调整，导致相应开支增

加。

（二）商品和服务支出 833.17 万元，完成年初预算的

101.7%，主要原因为增人增资。

（三）对个人和家庭的补助 59.26 万元，完成年初预算

的881.8%，主要原因是年中增加了死亡抚恤金导致。

—10—

（四）资本性支出 50 万元，完成年初预算的 100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 94.45 万元，

完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万

元，公务用车购置及运行费支出决算 93.45 万元，公务接待

费支出决算 1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，年初预算 0万元，

与去年相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 93.45 万元。其中：

公务用车购置支出 36 万元，完成预算的 100%，比上年

增减少 0.6 万元，原因是落实过紧日子要求，压减了公务用

车购置费。购置了 2辆公务用车，主要用于执法执勤。

公务用车运行支出 57.45 万元，完成预算的 100%，比上

年增加 2.45 万元，原因是 2022 年安保、应急处突事件增多，

导致开支上升。主要用于值班、巡逻防控、开展公安业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年，

梧州市公安局长洲区分局开支财政拨款的公务用车保有量

为32 辆，全年运行费支出 57.45 万元，平均每辆 1.79 万元。

—11—

（三）公务接待费支出 1万元，完成预算的 100%，比

上年减少 2.5 万元，原因是疫情导致接待费开支减少。国内

公务接待批次 17 次，人次 78 次，国（境）外公务接待批次

0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出883.17万元，比年初

预算数增加20.78万元，增长2.4%，比上年决算数增加20.78

万元，增长2.4%。主要原因是人员增加，导致相关开支小幅

度上升。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额563.66万元，其中：

政府采购货物支出563.66万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.38万元，

占政府采购支出总额的15.8%，其中：授予小微企业合同金

额74.39万元，占授予中小企业合同金额的83.2%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额15.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中：执

法执勤用车32辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1

套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

—12—

1321.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津

贴”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出

1321.07万元，从评价情况来看，相关项目均达到良好以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为

一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况，人民警察法定工作日之

外加班补贴、值勤岗位津贴项目自评得分为100分，评级为

一等，项目全年预算数为402.1万元，执行数为402.1万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是能依法依规按时

按量发放。

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

—14—

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

十、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的基

本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算我

局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理事

务、执法办案、特别业务、其他公安支出等科目核算我局承

担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支

持和保障工作所发生的项目经费支出。