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梧州市公安局长洲区分局

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

梧州市公安局长洲区分局在市委、市政府和市公安局的

领导下承担以下工作职责：

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射

性等危险物品；

(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(五)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(六)管理集会、游行、示威活动；

(七)管理户政有关事务；

(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执

行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察；

(九)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

二、机构设置

梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是

财政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制

大队、国保大队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、

刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、情

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报中心、政工科和纪检监督室；管辖派出所 5 个，分别为：

大塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、长洲派出所、倒水

派出所。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 年度单位决

算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)

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第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入6711.2万元，其中本年收

入6101.63万元,较2020年度决算数增加57.58万元，增长

0.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5242.39万元，为市本级财

政和上级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加

220.97万元，增长4.4%，增长为正常变动。

2.其他收入859.24万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。

较2020年度决算数减少163.39万元，下降15.98%，主要原因

是实际收入减少。

3.上年结转和结余609.57万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少121.03万元，下降16.56%，

降幅为正常变动。

（二）本单位2021年度总支出6711.2万元，其中本年支

出6535.44万元,较2020年度决算数增加454.34万元，增长

7.47%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）5681.79万元：主要用于本单位日

常公务的基本支出和开展公安业务的项目支出等。较2020年

度决算数增加355.12万元，增长6.66%，主要原因是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）376.2万元：主要用于缴纳

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本单位在职民警基本养老保险。较2020年度决算数增加46.3

万元，增长14.03%，主要原因是人员变动及基数调整。

3.卫生健康支出（类）189.41万元：主要用于缴纳本单

位在职民警相关医疗保险。较2020年度决算数增加30.67万

元，增长19.32%，主要原因是人员变动及基数调整。

4.住房保障支出（类）288.04万元：主要用于缴纳本单

位在职民警住房公积金。较2020年度决算数增加22.25万元，

增长8.37%，主要原因是人员变动及基数调整。

5.年末结转和结余175.76万元：主要用于辅警的办公用

品、差旅费、培训费等相关日常办公、业务工作开支。较2020

年度决算数减少517.78万元，下降74.66%，主要原因是实际

开支减少导致。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局2021年度一般公共预算财政

拨款支出5328.76万元，较2020年度决算数增加395.55万元，

增长8.01%。其中：基本支出3959.89万元，项目支出1368.87

万元。

梧州市公安局长洲区分局2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为5084.92万元，支出决算为5328.76万元，

完成年初预算的104.79%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为4354.95万元，支

出决算为4475.11万元，完成年初预算的102.76%。主要原因

是人员变动及基数调整。

1．行政运行3106.24万元，主要用于支付分局在职民警

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人员经费及日常运转支出等，与年初预算数对比增加29.91

万元，主要原因是人员变动及基数调整。

2．一般行政管理事务789.37万元，主要用于人民警察法

定工作日之外加班补贴、执勤岗位补贴和分局开展办案业务

等开支，与年初预算对比增加47.21万元，主要原因是年内新

增了死亡抚恤金导致。

3．执法办案579.5万元，主要用于分局办案业务费、业

务装备经费开支，与年初预算数持平。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为351.71万元，

支出决算为376.2万元，完成年初预算的106.96%。主要用于

单位职工基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出376.2万元，主

要用在职人员养老保险支出，较年初预算数增加24.49万元，

主要原因是人员变动及基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为170.86万元，支

出决算为189.41万元，完成年初预算的110.85%。主要用于单

位职工医疗保险的缴纳。

1．行政单位医疗支出189.41万元，主要用在职人员医

疗保险支出，与年初预算增加18.55万元，主要原因是人员

变动及基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为288.04万元，支

出决算为288.04万元，完成年初预算的100%。

1．住房公积金支出288.04万元，主要用于单位在职人

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员住房公积金支出，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3959.9万元，

比上年减少29.69万元，下降0.74%，降幅为正常变动。

其中：人员经费3097.5万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的

补助；公用经费862.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出和办公设备购置费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3073.63万元，完成年初预算的

100%。

（二）商品和服务支出797.4万元，完成年初预算的

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100%。

（三）对个人和家庭的补助23.87万元，其中年初预算2.4

万元，追加预算21.47万元，追加预算主要为一次性死亡抚恤

金，年初和追加预算完成率100%。

（四）资本性支出65万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算91.6万元；公务接待费支出决算3.5万

元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为95.1万元，与预算持平，比去年增加36.1万元，

上升61.18%，增加的原因主要是两辆执法执勤用车达到报废

年限，因单位开展业务使用频繁，已无法继续使用，因此经

市政府相关部门同意办理报废手续后，新购车辆导致。其中，

因公出国支出决算比预算持平，与去年持平；公务用车购置

支出决算与预算持平，比去年增加36.6万元，增长100%，增

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加的原因主要是2020年无公务用车购置支出；公务用车运行

维护费支出决算与预算持平，与去年持平；公务接待费支出

决算与预算持平，与去年持平：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出91.6万元。其中：

公务用车购置支出36.6万元，购置了2辆公务用车，主

要用于执法执勤。

公务用车运行支出55万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2021年，梧州市公安局长洲区分局开

支财政拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出55万

元，平均每辆1.66万元。

（三）公务接待费支出3.5万元,国内公务接待批次40

次，人次328次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出555万元，与年初预

算数持平。比2020年减少22.5万元，降低3.9 %。主要原因

是：编报2021年预算时在职人数比2020年减少9人。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额129.33万元，其中：政

府采购货物支出129.33万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.33万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆33辆，全部为执

法执勤用车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单

位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，

共涉及资金388.41万元，占一般公共预算项目支出总额的

28.37%。

组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位

津贴”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出388.41

万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“人民警察法定工作日之

外加班补贴、值勤岗位津贴”项目绩效自评结果。

“人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴”

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人民警察

法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴”项目自评得分为

100分。在公开项目绩效自评结果的同时，将公开《项目支

出绩效自评表》。

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第四部分名词解释(按模版补充完整）

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、公安（科目代码 20402）)：指列入公安预算科目

的基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核

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算我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管

理事务、执法办案、特别业务、其他公安支出等科目核算我

局承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提

供支持和保障工作所发生的项目经费支出。