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梧州市公安局长洲区分局 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局长洲区分局单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年单位预算
报表 （详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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梧州市公安局长洲区分局 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活
动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）管理枪支
弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（五）
对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）警卫国家规定
的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）管理集会、游行、
示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）监督管理计算机
信息系统的安全保护工作。（十）指导和监督国家机关、社会
团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治
安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。（十一）法律、
法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是财
政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制大
队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁
毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、政工科和纪检监督室
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等；管辖派出所 5 个，分别为：大塘派出所、新兴派出所、兴
龙派出所、长洲派出所、倒水派出所。
三、人员构成情况
本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开。
第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 43631512.21 元，同比减少 11944.28
元，下降 0.03%。其中：本年收入预算 42891534.65 元，同比
减少 751921.84 元，下降 1.72%；上年结转结余 739977.56 元。
收入包括一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共
安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支
出。
2023 年收支预算总体减少的原因主要是根据市委、市政
府“一保吃饭、二保运转、三保重点支出”的总体预算编制要
求，我局一般公共预算安排的支出较去年减少了 11944.28 元。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 43631512.21 元，同比减少 11944.28
元，下降 0.03%。其中：
（一）一般公共预算拨款 42891534.65 元，占收入总预算
的 98.3%，同比减少 751921.84 元，下降 1.72%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
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（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 739977.56 元。2023 年部门预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 43631512.21 元，其中，基本支出预算
38841557.05 元，占支出总预算的 89.02%，同比减少 706799.44
元，下降 1.79%；项目支出预算 4789955.16 元，占支出总预算
的 10.98%，同比增加 694855.16 元，增长 16.97%。其中：
（一）公共安全支出类科目 34987957.67 元，占支出总预
算 80.19%，同比增加 199966.87 元，增长 0.57%。
（二）社会保障和就业支出类科目 3852280.58 元，占支
出总预算 8.83%，同比减少 85059 元，下降 2.16%。
（三）卫生健康支出类科目 1902063.53 元，占支出总预
算 4.36%，同比减少 63057.89 元，下降 3.21%。
（四）住房保障支出类科目 2889210.43 元，占支出总预
算 6.62%，同比减少 63794.26 元，下降 2.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 43631512.21 元。收入包括：
一般公共预算拨款 42891534.65 元，上年结转结余 739977.56
元。支出包括：公共安全支出 34987957.67 元、社会保障和就
业支出 3852280.58 元、卫生健康支出 1902063.53 元、住房保
障支出 2889210.43 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2023 年一般公共预算拨款支出 42891534.65 元，其中：基
本支出 38814966.65 元，项目支出 4076568 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。
行政运行 30171412.11 元，全部为基本支出。主要用于在
职在编人员经费支出、离退休人员经费支出和定额公用经费开
支出等。
一般行政事务管理 4076568 元，全部为项目支出。主要用
于本单位民警值勤、加班费的发放。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3852280.58 元，全
部为基本支出。主要用于本单位民警养老保险的缴纳。
行政单位医疗 1902063.53 元，全部为基本支出。主要用
于本单位民警养老保险和大病医疗统筹的缴纳。
住房公积金 2889210.43 元，全部为基本支出。主要用于
本单位民警住房公积金的缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 38814966.65 元，占支出总预算的 90.50%，
同比减少 733389.84 元，下降 1.85%。其中：
工资福利支出预算 29792096.65 元，占基本支出 预算
76.7%，同比减少 1002349.74 元，下降 3.25%。下降的原因主
要是根据市委、市政府“一保吃饭、二保运转、三保重点支出”
的总体预算编制要求，从而相关经费减少。
商品和服务支出预算 8884000 元，占基本支出预算 22.87%，
同比增加 697289.9 元，增长 8.52%。增长的主要原因为新警招
录的人员增加，从而相关经费支出增长。
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对个人和家庭补助支出预算 138870 元，占基本支出预算
0.36%，同比增加 71670 元，增长 106.65%。增长的主要原因为
单位退休人员增加，从而相关经费支出增长。
资本性支出预算 0 元，占基本支出预算 1.26%，同比减少
500000 元，下降 100%。下降的主要原因为 2023 年定额公用经
费不再安排资本性支出预算。
2.项目支出 4076568 元，占支出总预算的 9.5%，同比减少
18532 元，下降 0.45%。其中：
工资福利支出预算 4076568 元，占项目支出预算 100%，同
比减少 18532 元，下降 0.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 38814966.65 元，其中：
人员经费 29930966.65 元，占基本支出预算 77.11%，主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费。
公用经费 8884000 元，占基本支出预算 22.89%，主要包
括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、手续费、专
用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和
其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 534500
元，同比增加 200000 元，增长 59.79%。根据预算管理一体化
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规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其
中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 334500 元，上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 200000 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 34500 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 500000 元，同比增加 200000 元， 增
长 66.67% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 300000 元，同比无变
化
（2）公务用车购置费 200000 元，同比增加 200000 元，
增长 100%，增加的主要原因为 2022 年相关资金结转到 2023
年开支。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 534500
元，同比无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 34500 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 500000 元，同比增加
200000 元， 增长 66.67% 。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 300000 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 200000 元，同比增加 200000 元，
增长 100%，增加的主要原因为 2022 年相关资金结转到 2023
年开支。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政
府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况
（一）机关运行经费预算安排情况。
本单位行政运行经费总预算安排 8884000 元，同比增加
197289.9 元，增长 2.27%。全部为基本支出。增长的主要原因
是本单位因新警招录导致人员增加，从而行政运行经费增加。
主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维
修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、手
续费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交
通费用和其他商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年 政 府 采 购 预 算 2092549.14 元 ， 同 比 增 加
2092549.14 元 ， 增 长 100% 。 其 中 ： 政 府 集 中 采 购 预 算
2092549.14 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 2092549.14
元，增长 100%。主要原因为政府采购规定范围扩大，单位根据
政府采购与预算管理的关联性，将新增范围涉及的资金列入了
政府采购预算。
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1700000 元，
上年结转结余资金安排 392549.14 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 1792549.14 元，占政
府采购预算 85.66%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 300000 元，占政府采购预算 14.34%。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆32辆，全部为一般执法执勤用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计55788138.09元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物26327662.10元。（2）通用设
备9465680.46元。（3）专用设备18559715.93元。（4）文物
和陈列品32620元。（5）图书档案0元。（6）家具、用具、装
具等1402459.6元。
（四）预算绩效说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）5 个，涉及一般公共预
算拨款 4076568 元，上年结余收入 713387.16 元。本单位无重
点项目预算，故单位预算公开表 10 无数据。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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支出。
7.公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查
办案等相关活动的支出。
第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2023 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。