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梧州市公安局长洲区分局 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局长洲区分局单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年单位预算报
表 （详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
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梧州市公安局长洲区分局 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分：单位概况
一、主要职能
本单位主要职能为：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活
动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（三）组织、实施消防工作，实行消防监督。（四）管理枪支
弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（五）
对法律、法规规定的特种行业进行管理。（六）警卫国家规定
的特定人员，守卫重要的场所和设施。（七）管理集会、游行、
示威活动。（八）管理户政有关事务。（九）监督管理计算机
信息系统的安全保护工作。（十）指导和监督国家机关、社会
团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治
安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。（十一）法律、
法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是财
政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制大
队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁
毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、政工科和纪检监督室
等；管辖派出所 5 个，分别为：大塘派出所、新兴派出所、兴
龙派出所、长洲派出所、倒水派出所。
三、人员构成情况
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本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开。
第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 43643456.49 元，同比减少 7205746.19
元，下降 14.17%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：
公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保
障支出。
2022 年收支预算总体下降主要是受 2022 年部门预算编
制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设
置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门
预算，剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，收支总预算同
比增加 1934253.81 元，增长 4.63%。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 43643456.49 元，同比减少 7205746.19
元，下降 14.17%。其中：
（一）一般公共预算拨款 43643456.49 元，占收入总预算
的 100%，同比减少 7205746.19 元，下降 14.17%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 43643456.49 元，其中，基本支出预算
39548356.49 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 90.62% ， 同 比 增 加
1723265.81 元，增长 4.55%；项目支出预算 4095100 元，占支
出总预算的 9.38%，同比减少 8929012 元，下降 68.55%。其中：
（一）公共安全支出类科目 34787990.80 元，占支出总预
算 79.71%，同比减少 7400725.64 元，下降 17.54%。
（二）社会保障和就业支出类科目 3937339.58 元，占支
出总预算 9.02%，同比增加 87620.92 元，增长 2.27%。
（三）卫生健康支出类科目 1965121.42 元，占支出总预
算 4.50%，同比增加 41642.83 元，增长 2.16%。
（四）住房保障支出类科目 2953004.69 元，占支出总预
算 6.77%，同比增加 65715.7 元，增长 2.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 43643456.49 元。全部为一
般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 34787990.80 元、
社 会 保 障 和 就 业 支 出 3937339.58 元 、 卫 生 健 康 支 出
1965121.42 元、住房保障支出 2953004.69 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 43643456.49 元，其中：基
本支出 39548356.49 元，项目支出 4095100 元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。
行政运行 30692890.80 元，全部为基本支出。主要用于在
职在编人员经费支出、离退休人员经费支出和定额公用经费开
支出等。
一般行政事务管理 4095100 元，全部为项目支出。主要用
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于本单位民警值勤、加班费的发放。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3937339.58 元，全
部为基本支出。主要用于本单位民警养老保险的缴纳。
行政单位医疗 1965121.42，全部为基本支出。主要用于本
单位民警养老保险和大病医疗统筹的缴纳。
住房公积金 2953004.69 元，全部为基本支出。主要用于
本单位民警住房公积金的缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 39548356.49 元，占支出总预算的 90.62%，
同比增加 1723265.81 元，增长 4.55%。其中：
工资福利支出预算 30794446.39 元，占基本支出预算
77.87%，同比增加 1478555.71 元，增长 5.04%。增长的主要原
因为新警招录的人员增加，从而相关经费支出增长。
商品和服务支出预算 8186710.1 元，占基本支出预算
20.70%，同比增加 237510.1 元，增长 2.99%。增长的主要原因
为新警招录的人员增加，从而相关经费支出增长。
对个人和家庭补助支出预算 67200 元，占基本支出预算
0.17%，同比增加 7200 元，增长 12.00%。增长的主要原因为新
警招录的人员增加，从而相关经费支出增长。
资本性支出预算 500000 元，占基本支出预算 1.26%，同比
无变化。
2.项目支出 4095100 元，占支出总预算的 9.38%，同比减
少 8929012 元 ，下降 68.56%。其中：
工资福利支出预算 4095100 元，占项目支出预算 100%，同
比增加 210988 元，增长 5.43%。增长的主要原因为新警招录的
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人员增加，从而相关经费支出增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 39548356.49 元，其中：
人员经费 30605956.49 元，占基本支出预算 77.39%，主
要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老
保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费。
公用经费 8942400 元，占基本支出预算 22.61%，主要包
括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费，工会经费、
公务用车运行维护费、被装购置费，其他交通费用、其他商品
服务和支出、办公设备购置（资本）。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 334500
元，同比减少 616508 元，下降 64.83%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 34500 元，同比减少 500 元，下降
1.43%。减少的主要原因是本单位为贯彻厉行节约相关政策，
减少公务接待费支出预算。
3.公务用车费预算 300000 元，同比减少 616008 元， 下
降 67.25% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 300000 元，同比减少
250000 元，下降 45.45%。下降的主要原因为 2022 年部门预算
编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未
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设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部
门预算。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 366008 元，下降 100%，
下降的主要原因为 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算
管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影
响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 334500
元，同比减少 616508 元，下降 64.83%。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 34500 元，同比减少 500 元，下降 1.43%。
减少的主要原因是为贯彻厉行节约相关政策，减少公务接待费
支出预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 300000 元，同比减少
616008 元， 下降 67.25% 。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 300000 元，同比减少
250000 元，下降 45.45%。下降的主要原因为 2022 年部门预算
编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未
设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部
门预算。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 366008 元，下降的
主要原因为 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一
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体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能编入部门预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政
府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
本单位行政运行经费总预算安排 8686710.10 元，同比增
加 237510.10 元，增长 2.81%。全部为基本支出。增长的主要
原因是本单位因新警招录导致人员增加，从而行政运行经费增
加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公
务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行
维护费、维修（护）费和办公设备购置费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0 元，同比减少 7200000 元，下降
100%。下降的主要原因为 2022 年部门预算编制完成时间较早、
预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因
素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆33辆，全部为一般执法执勤用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计50653661.77元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物26327662.10元，（2）通用设
备9065246.72元，（3）专用设备13901953.35元，（4）文物
和陈列品32620元，（5）家具、用具、装具等1326179.60元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）17个，项目涉及
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金额43643456.49元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效
目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，为人民警察
法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目4095100元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于
编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）须
在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受市本
级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台
转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移
支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门预算一般
公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我们将根据部
门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的完善程度，在
编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级补助收支的编制。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。
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第四部分：梧州市公安局长洲区分局 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
