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梧州市公安局长洲区分局

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局长洲区分局概况

一、单位职责

梧州市公安局长洲区分局在市委、市政府和市公安局的

领导下承担以下工作职责：

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(二)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

(三)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射

性等危险物品；

(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理；

(五)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

(六)管理集会、游行、示威活动；

(七)管理户政有关事务；

(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执

行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育

所等场所；

(九)监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

二、机构设置

梧州市公安局长洲区分局为梧州市公安局二层机构，是

财政全额拨款行政单位，现有内设机构 13 个，分别为：法制

大队、国保大队、治安大队、综合警务大队、刑侦一大队、

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刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、秘书科、情

报中心、政工科和纪检监督室；管辖派出所 5 个，分别为：

大塘派出所、新兴派出所、兴龙派出所、长洲派出所、倒水

派出所。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局长洲区分局 2020 年度单位决

算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)

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第三部分：梧州市公安局长洲区分局 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入6774.64万元，其中本年收

入6044.05万元,较2019年度决算数增加765.99万元，增长

14.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5021.42万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加345.64万元，增

长7.4%，主要原因是在职实有人员增加，导致预算收入增加。

2.其他收入1022.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较

2019年度决算数增加420.36万元，增长69.8%，主要原因是

2020年辅警工资由市局下拨后发放，导致其他收入增加。

3.上年结转和结余730.6万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少6.05万元，下降0.8%，降幅

为正常变动。

（二）本单位2020年度总支出6774.64万元，其中本年支

出6081.1万元,较2019年度决算数增加872.25万元，增长

16.7%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）5326.67万元：主要用于本单位日

常公务的基本支出和开展公安业务的项目支出等。较2019年

度决算数增加803.37万元，增长17.8%，主要原因是在职实有

人员增加，导致相关支出增加。

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2.社会保障和就业支出（类）329.9万元：主要用于缴纳

本单位在职民警基本养老保险。较2019年度决算数增加21.1

万元，增长6.8%，主要原因是在职实有人员增加，导致相关

支出增加。

3.卫生健康支出（类）158.74万元：主要用于缴纳本单位

在职民警相关医疗保险。较2019年度决算数增加23.14万元，

增长17.1%，主要原因是在职实有人员增加，导致相关支出

增加。

4.住房保障支出（类）265.79万元：主要用于缴纳本单位

在职民警住房公积金。较2019年度决算数增加24.64万元，增

长10.2%，主要原因是在职实有人员增加，导致相关支出增

加。

5.年末结转和结余693.54万元：主要用于辅警的办公用

品、差旅费、培训费等相关日常办公、业务工作开支。较2019

年度决算数减少112.32万元，下降13.9%，主要原因是2020

年市局组织专项行动，提高了经费执行率，结转资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局长洲区分局2020年度一般公共预算财政

拨款支出4933.21万元，较2019年度决算数增加280.7万元，

增长6%。其中：基本支出3989.59万元，项目支出943.62万元。

梧州市公安局长洲区分局2020年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为5021.42万元，支出决算为4933.21万元，

完成年初预算的98.2%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为4223.95万元，支

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出决算为4178.78万元，完成年初预算的98.9%。主要原因是

年单位按照厉行节约的规定，压减相关开支。主要用于支付

分局在职民警工资福利支出、日常运行、开展办案业务和购

置业务装备。

1．行政运行3242.07万元，主要用于支付分局在职民警

人员经费及日常运转支出等，与年初预算数减少8.95万元，

主要原因是年内单位在职人数因调动和退休减少，年末人数

较年初预算人数减少。

2．一般行政管理事务360.92万元，主要用于人民警察法

定工作日之外加班补贴、执勤岗位补贴和分局开展办案业务

等开支，与年初预算对比减少36.22万元，主要原因是年内单

位在职人数因调动和退休减少，年末人数较年初预算人数减

少。

3．执法办案567万元，主要用于分局办案业务费、业务

装备经费开支，与年初预算数持平。

4．其他公安支出8.79万元，与年初预算数增加8.79万元，

为年中追加预算。主要用于支付分局基建工程进度款。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为354.39万元，

支出决算为329.9万元，完成年初预算的93.1%。主要原因是

人员变动及基数调整。主要用于单位职工基本养老保险缴费

支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出329.9万元，主

要用在职人员养老保险支出，较年初预算数减少24.49万元，

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主要原因是人员变动及基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为177.29万元，支

出决算为158.4万元，完成年初预算的89.3%。主要原因是人

员变动及基数调整。主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

1．行政单位医疗支出158.74万元，主要用在职人员医

疗保险支出，较年初预算数减少18.89万元，主要原因是人

员变动及基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为265.79万元，支

出决算为265.79万元，完成年初预算的100%。

1．住房公积金支出265.79万元，主要用于单位在职人

员住房公积金支出，与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3989.59万元，

比上年增加43.05万元，增长1.1%，主要是增人增资，导致相

关支出增加。

其中：人员经费3256.65万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的

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补助；公用经费732.95万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出和办公设备购置费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3235.69万元，完成年初预算的97.6

%。主要原因是年内单位在职人数因调动和退休减少，年月

均人数较年初减少。

（二）商品和服务支出672.95万元，完成年初预算的

100%。

（三）对个人和家庭的补助20.96万元，无年初预算，主

要是追加一次性死亡抚恤金，追加经费完成率100%。

（四）资本性支出60万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算55万元；公务接待费支出决算3.5万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为58.5万元，比预算减少0.5万元，低于预算原因是

厉行节约，压减“三公”经费支出，比去年减少28.65万元，

下降29.5%，减少原因主要：一是2020年编制预算时因车辆

编制已满，因此没有安排公务用车购置费；二是下半年分局

对两辆已达报废年限的执法执勤用车执行报废处理，导致公

务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）支出决算0

万元，无年初预算，去年也没有因公出国（境）费用支出；

公务用车购置支出决算0万元，无年初预算，比去年减少20

万元，下降100%，减少原因主要是2020年编制预算时因车辆

编制已满，因此没有安排公务用车购置费；公务用车运行维

护费支出决算55万元，和年初预算数一致，比去年减少8.6

万元，下降13.5%，减少原因主要是下半年分局对两辆已达

报废年限的执法执勤用车执行报废处理，导致公务用车运行

维护费减少；公务接待费支出决算比预算减少0.5万元，低于

预算原因是按照厉行节约的规定，压减公务接待费；比去年

3.55万元减少0.05 万元，下降1.4%，减少原因主要是受疫情

影响及厉行节约，减少了公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出55万元。其中：

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公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出55万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，梧州市公安局长洲分局开支财政

拨款的公务用车保有量为33辆，全年运行费支出55万元，平

均每辆1.67万元。

（三）公务接待费支出3.5万元,国内公务接待批次35次，

人次308次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出732.95万元，比年初

预算数783.3万元减少50.35万元，降低6.4%。主要原因是厉

行节约，压减一般性支出预算；比2019年增加88.91万元，增

长13.8%。主要原因是：人员编制数量增加，导致相关支出

的整体预算和决算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额100.25万元，其中：政

府采购货物支出100.25万元。授予中小企业合同金额100.25

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆33辆，全部为执

法执勤用车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单

位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

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本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释(按模版补充完整）

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、公安（科目代码 20402）)：指列入公安预算科目

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的基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核

算我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管

理事务、执法办案、特别业务、其他公安支出等科目核算我

局承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提

供支持和保障工作所发生的项目经费支出。