梧州市公安局万秀区分局
2024 年度单位决算
—1—
目 录
第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况。
—2—
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
—3—
第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况
一、本单位职责
根据上级公安工作的方针、政策和部署，结合辖区实际，研
究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内
安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；组织、指导、实施
当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。
领导辖区公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证工作；
依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；履行指导企
事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设等职能。
二、机构设置情况
本单位是行政单位，内设机构共设 21 个职能科室，分别是：
秘书科、政工科、纪检监督室、预审大队、法制大队、治安大队、
经侦大队、刑侦一大队、刑侦二大队、综合警务大队、角嘴派出
所、富民派出所、东兴派出所、红楼派出所、石鼓派出所、夏郢
派出所、城东派出所、塘源派出所等。本单位为财政全额拨款行
政单位。
第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2024 年度
单位决算报表
2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州
市公安局万秀区分局 2024 年度单位决算公开附表)
第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2024 年度
单位决算情况说明
—4—
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 7527.52 万元，其中本年收
入7522.38 万元，较 2023 年度决算数增加 256 万元，增长 3.52%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 7502.54 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 370.56 万元，增长
5.19%，主要原因是人员增资，和部分业务开支有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较 2023 年度决算数增减无变化，主要原因是本年
度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2023 年度决算数增减无变化，主要原因是本
年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023 年度决算数增减无变化，主要原因是本年度无事业收入。
5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增减无变化，主
要原因是本年度无经营收入。
6.其他收入 19.84 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 14.83
万元，增长 296%，主要原因是本年度其他办案专项收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属
—5—
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度
决算数增减无变化，主要原因是本年度无使用非财政拨款结余
（含专用结余）。
8.上年结转和结余 5.14 万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023 年度决算数减少 129.39 万元，下降 96.18%，主要原因是
城区拨入专项经费大大减少。
（二）本单位 2024 年度总支出 7527.52 万元，其中本年支
出7513.76 万元,较2023 年度决算数增加 256 万元，增长 3.52%。
支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）6259.29 万元：主要用于支付本单
位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、其他
资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其业务装备经费。
较2023 年度决算数增加 119.85 万元，增长 1.95%，主要原因是
开展的业务对比上年有所增加，使公共安全支出总体有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）557.97 万元：主要用于支
付在职人员的养老保险。较 2023 年度决算数增加 55.71 万元，
增长 11.09%，主要原因是人员增资，离退休人员生活补助调整。
3.卫生健康支出（210 类）278.12 万元：主要用于支付在职
人员的医疗保险、公务员医疗补助。较 2023 年度决算数增加 30.13
—6—
万元，增长 12.15%，主要是人员增资。
4.住房保障支出（221 类）418.37 万元：主要用于支付在职
人员的住房公积金。较 2023 年度决算数增加 41.68 万元，增长
2.17%，主要原因是人员增资。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增减无
变化，主要原因是本年度无结余分配。
6.年末结转和结余 13.76 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 8.62 万
元，增长 167.70%，主要原因是本年度根据实际办案需要支出。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款
支出 7502.54 万元，较 2023 年度决算数增加 370.56 万元，增长
5.19%。其中：基本支出 6194.45 万元，项目支出 1319.31 万元。
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 7289.26 万元，支出决算为 7502.54 万元，完成
年初预算的 102.93%。
（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初
预算为 5274.47 万元，支出决算为 4928.77 万元，完成年初预算
的93.44%。预决算存在差异的原因：落实厉行节约，减少非必
要开支。主要用于：人员经费、公用经费等日常运转的基本支出。
—7—
（二）公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 500 万元，支出决算为 1319.31 万元，完成年初预算的
263.86%。预决算存有差异原因是：获新增政府一般债务限额支
出基层设施项目建设，年中追加了上级转移支付资金预算项目。
主要用于：主要用于发放人民警察法定工作日之外加班补贴、执
勤岗位补贴；新增政府一般债务支出；上年结转及本年度的办案
业务经费及其业务装备经费。
（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 650.29 万
元，支出决算为 557.97 万元，完成年初预算的 85.80%。预决算
存有差异原因是：预算执行过程中人员减少。主要用于：缴纳基
本养老保险费用。
（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 323.65 万元，支出决算为 278.12 万元，完
成年初预算的 85.93%。预决算存有差异原因是：预算执行过程
中人员减少。主要用于：缴纳基本医疗保险费用。
（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 540.85 万元，支出决算为 418.37 万元，完成年初预
算的 77.25%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员减
少。主要用于：缴纳住房公积金费用。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6183.24 万元，支
—8—
出具体情况如下：
（一）工资福利支出 4959.80 万元，完成年初预算的 87.95%。
预决算差异存在原因：预算执行过程中人员减少。
（二）商品和服务支出 1104.94 万元，完成年初预算的
100.80%。预决算差异存在原因：单位日常运用中部分业务有所
增加。
（三）对个人和家庭的补助 110.96 万元，完成年初预算的
414.34%。预决算差异存在原因：年中追加一次性抚恤金。
（四）资本性支出 7.52 万元，完成年初预算的 27.85%。预
决算差异存在原因：根据工作需要调整预算购买专用设备。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度政府性基金支出 0万元，
较2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%。其中：基本支出 0
万元，项目支出 0万元。
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度政府性基金支出年初预
算为 0万元，支出决算为 0万元。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度国有资本经营预算支出
0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
梧州市公安局万秀区分局 2024 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
—9—
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 63.37 万元，完成
年初预算的 80.11%，比上年减少 16.4 万元，主要原因是落实厉
行节约，减少非必要开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0
万元，公务用车购置及运行费支出决算 63.37 万元，公务接待费
支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，与年初预算数相符，
比上年增加 0万元，原因是本年度无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 63.37 万元。其中：
公务用车购置支出 17.27 万元，完成年初预算的 53.97%，比上年
减少 23 万元，原因是严格控制公务用车数量，定期对公务用车
进行维护和保养，降低车辆损耗。购置了 1辆公务用车，主要用
于开展巡逻、办案、安保、出差等各项公安业务开支。
公务用车运行维护费支出 46.10 万元，完成年初预算的
100%，比上年增加 6.59 万元，原因是执勤执法工作增加及执勤
执法用车燃油费价格递增。主要用于机要文件交换、市内因公出
行以及开展巡逻、办案、安保、出差等各项公安业务所需车辆燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年，21 个所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆，全年运行费支出
46.10 万元，平均每辆 1.02 万元。
（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上
年增加 0万元，原因是厉行节约。国内公务接待批次 0次，人次
—10 —
0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2024 年度机关运行经费支出 1104.94 万元，比年初
预算数增加 8.72 万元，增长 0.8%，比上年决算数增加 64.2 元，
增长 6.17%。主要原因是单位日常运用中部分业务经费有所增
加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2024 年度政府采购支出总额 183.51 万元，其中：政
府采购货物支出 65.31 万元、政府采购工程支出 64.58 万元、政
府采购服务支出 53.62 万元。授予中小企业合同金额 155.71 万元，
占政府采购支出总额的 84.85%，其中：授予小微企业合同金额
155.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；工程采购授予中小
企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 48.15%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2024 年12 月31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障
用车 0辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 4辆、其他
用车 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值
100 万元以上专用设备 0台（套）。
—11 —
八、预算绩效管理工作开展情况。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目
支出1319.31万元。其中，本级项目14个，本级项目支出1319.31
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏
感涉密项目7个，涉及资金633.66万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：7个项目评为一等，涉及资金977.69万元，占项目总数
比例50%，占项目支出总额比例60.68%；0个项目评为二等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0
个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目
支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财
—12 —
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支
缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有
关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基
金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工
项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指
市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用
—13 —
车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。