梧州市公安局万秀区分局
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况
主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击
恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;
管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、
出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护
国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重
要场所和设施;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和
监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的
治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织
的治安防范工作。
二、机构设置情况
本单位是行政单位，内设机构共设 19 个职能科室，分
别是：秘书科、政工科、纪检监督室、预审大队、法制大队、
网安大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦一大队、
刑侦二大队、综合警务大队、角嘴派出所（合署）、红楼派
出所（合署）、夏郢派出所、城东派出所、塘源派出所。本
单位为财政全额拨款行政单位。
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第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市公安局万秀区分局 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 7271.52 万元，其中本年
收入 7136.99 万元，较 2022 年度决算数减少 270.36 万元，
下降 3.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 7131.98 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 443.08 万元，
增长 6.62%，主要原因：一是人员增加，相关人员经费增加，
使一般公共预算财政拨款收入有所增长；二是 2022 年度转
移支付资金结转到 2023 年使用。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本年度无事业收入。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
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非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无经营性收入。
6.其他收入 5.01 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 668.99 万元，下降 99.26%，主要原因是：本年度其他办案
专项收入减少。
7.使用非财政拨款结余（专用结余）0.00 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本年度无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 134.53 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 44.46 万元，下降 24.84%，
主要原因是：2023 年根据办案实际需要，加快资金支出进度。
（二）本单位 2023 年度总支出 7271.52 万元，其中本年
支出 7266.38 万元，较 2022 年度决算数减少 270.36 万元，
下降 3.58%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）6139.44 万元：主要用于：支
付本单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公
经费、其他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其
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业务装备经费。较 2022 年度决算数减少 161.99 万元，下降
2.57%，主要原因是：贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，使公
共安全支出总体有所减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）502.26 万元：主要用
于：支付本单位离退休人员生活补助及在职人员的养老保险。
较 2022 年度决算数增加 11.09 万元，增长 2.26%，主要原因
是：缴纳本单位在职人员的养老保险经费中含增人增资因素。
3.卫生健康支出（210 类）247.99 万元：主要用于：支
付在职人员的医疗保险、公务员医疗补助。较 2022 年度决
算数增加 1.93 万元，增长 0.78%，主要原因是：缴纳本单位
在职人员的医疗保险、公务员医疗补助经费中含增人增资因
素。
4.住房保障支出（221 类）376.69 万元：主要用于：支
付在职人员的住房公积金。较 2022 年度决算数增加 8 万元，
增长 2.17%，主要原因是：缴纳本单位在职人员的住房公积
金含增人增资因素。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无结余分配。
6.年末结转和结余 5.14 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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减少 129.39 万元，下降 96.18%，主要原因是 2023 年根据办
案实际需要，加快资金支出进度。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 7131.98 万元，较 2022 年度决算数增加 443.08 万
元，增长 6.62%。其中：基本支出 6168.14 万元，项目支出
963.83 万元。
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 5618.30 万元，支出决算为 7131.98 万元，
完成年初预算的 126.94%。
(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为
3921.00 万元，支出决算为 5041.2 万元，完成年初预算的
128.57%。预决算存有差异原因是：部分民警警衔、职级晋
升，工资薪金有不同程度的上涨。
(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 570.36 万元，支出决算为 963.83 万元，完成年初预
算的 168.99%。预决算存有差异原因是：年中追加一次性抚
恤金并发放到位；年中追加办案业务经费及其业务装备经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 502.26
万元，支出决算为 502.26 万元，完成年初预算的 100.0%。
支出决算和年初预算无差异。
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(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 247.99 万元，支出决算为 247.99 万元，完
成年初预算的 100.0%。支出决算和年初预算无差异。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 376.69 万元，支出决算为 376.69 万元，完成年初预
算的 100.0%。支出决算和年初预算无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 6168.14 万元，其中：人员经费支出 5127.40
万元，主要包括：基本工资 1189.04 万元，津贴补贴 1153.62
万元，奖金 1403.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
507.68 万元，职工基本医疗保险缴费 250.79 万元，其他社会
保障缴费 7.48 万元，住房公积金 381.31 万元，退休费 24.47
万元，抚恤金 205.5 万元，生活补助 4.25 万元，公用经费支
出 1040.74 万元，办公费 24.28 万元，印刷费 0.2 万元，水费
4.44 万元，电费 80.48 万元，邮电费 39.84 万元，物业管理
费 80.74 万元，差旅费 20.67 万元，维修（护）费 75.08 万元，
租赁费 88.83 万元，培训费 29.88 万元，专用材料费 8.21 万
元，劳务费 32.04 万元，工会经费 46.63 万元，公务用车运
行维护费 9.96 万元，其他交通费用 263.34 万元，其他商品和
服务支出 236.13 万元，支出具体情况如下：
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(1)工资福利支出 4893.19 万元，完成年初预算的 123.86%。
预决算存有差异原因是：部分民警警衔、职级晋升，工资薪
金有不同程度的上涨。
(2)商品和服务支出 1040.74 万元，完成年初预算的
97.12%。预决算存有差异原因是：响应“过紧日子”号召，节
约一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助 234.21 万元，完成年初预算的
909.55%。预决算存有差异原因是：年中追加一次性死亡抚
恤金。
(4)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度政府性基金支出为
0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市公安局万秀区分局 2023 年度国有资本经营预算
支出为 0.00 万元，与年初预算相符。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 79.77 万元，
完成年初预算的 99.00%，比上年决算数减少 41.44 万元，
下降 34.19%，主要原因是：严格支出管理，强化预算约束。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 79.77 万元，公务接待费支出决算 0.00
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本年
度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 79.77 万元，其中：
公务用车购置支出 40.27 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年减少 41.23 万元，原因是本单位积极响应“过紧日子”
号召，严格控制公务用车数量，定期对公务用车进行维护和
保养，降低车辆损耗。购置了 3 辆公务用车，主要用于开展
巡逻、办案、安保、出差等各项公安业务开支。
公务用车运行费支出 39.51 万元，完成年初预算的
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100.00%，比上年决算数减少 0.04 万元。原因是：严格落实
厉行节约的政策制度，完善公务用车的使用制度，规范用车
行为，减少非必要的用车。主要用于机要文件交换、市内因
公出行以及开展巡逻、办案、安保、出差等各项公安业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车
辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市
公安局万秀区分局及所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为 44.00 辆，全年运行费支出 39.51 万元，平均每辆车
0.90 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比
上年减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，
公务接待减少。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 1040.74 万元，比年
初预算数减少 30.88 万元，比上年决算数 1098.40 万元，减
少 57.66 万元，下降 5.25%。主要原因是：贯彻“过紧日子”
要求，厉行节约，一般性支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 183.18 万元，其中：
政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
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政府采购服务支出 179.52 万元。授予中小企业合同金额
183.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 2.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
98.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 42.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目13个，项目支出总额1425.86万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出1425.86万元；无对下转
移支付项目。项目中，敏感涉密项目8个，涉及资金450.23
万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
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自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金975.63万元，占项
目总数比例38.46%，占项目支出总额比例68.42%；自评发现
的主要问题及原因：部分项目因法定节假日之外的加班、值
勤表公示时间晚而影响支付进度。下一步改进措施：加强项
目组织管理水平，加快支付进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，人民警察法定工作日之外加
班补贴执勤岗位津贴项目自评得分为98.82分，一等，项目全
年预算数为481.14万元，执行数为424.37万元，完成预算的
88.2%。项目绩效目标完成情况：总体取得良好效果，完成
既定目标。自评发现的主要问题及原因：有时因法定节假日
之外的加班、值勤表因公示时间晚而影响支出进度。下一步
改进措施：加强项目组织管理水平，加快支出进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
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当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。