单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 72,892,568.80 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 72,892,568.80 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出 57,744,701.97
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 6,502,875.36
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 3,236,534.71
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 5,408,456.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 72,892,568.80 本 年 支 出 合 计 72,892,568.80
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 72,892,568.80 支 出 总 计 72,892,568.80
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 72,892,568.80 72,892,568.80 72,892,568.80
049058 梧州市公安局万秀区分局 72,892,568.80 72,892,568.80 72,892,568.80
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 72,892,568.80 67,892,568.80 5,000,000.00
049058 梧州市公安局万秀区分局 72,892,568.80 67,892,568.80 5,000,000.00
204 02 01 行政运行 52,744,701.97 52,744,701.97
204 02 02 一般行政管理事务 5,000,000.00 5,000,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,502,875.36 6,502,875.36
210 11 01 行政单位医疗 3,236,534.71 3,236,534.71
221 02 01 住房公积金 5,408,456.76 5,408,456.76
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 72,892,568.80 一、本年支出 72,892,568.80
（一）一般公共预算拨款 72,892,568.80 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 72,892,568.80 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出 57,744,701.97
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 6,502,875.36
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 3,236,534.71
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 5,408,456.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 72,892,568.80 支　　　出　　　总　　　计 72,892,568.80
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 72,892,568.80 67,892,568.80 56,660,368.80 11,232,200.00 5,000,000.00
049058 梧州市公安局万秀区分局 72,892,568.80 67,892,568.80 56,660,368.80 11,232,200.00 5,000,000.00
204 02 01 行政运行 52,744,701.97 52,744,701.97 41,512,501.97 11,232,200.00
204 02 02 一般行政管理事务 5,000,000.00 5,000,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,502,875.36 6,502,875.36 6,502,875.36
210 11 01 行政单位医疗 3,236,534.71 3,236,534.71 3,236,534.71
221 02 01 住房公积金 5,408,456.76 5,408,456.76 5,408,456.76
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 67,892,568.80 56,660,368.80 11,232,200.00
301 工资福利支出 56,392,600.80 56,392,600.80
301 01 基本工资 11,476,548.00 11,476,548.00
301 02 津贴补贴 20,127,420.00 20,127,420.00
301 03 奖金 9,600,123.00 9,600,123.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,502,875.36 6,502,875.36
301 10 职工基本医疗保险缴费 3,210,794.71 3,210,794.71
301 12 其他社会保障缴费 66,382.97 66,382.97
301 13 住房公积金 5,408,456.76 5,408,456.76
302 商品和服务支出 10,962,240.00 10,962,240.00
302 01 办公费 350,000.00 350,000.00
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 50,000.00 50,000.00
302 06 电费 800,000.00 800,000.00
302 07 邮电费 860,000.00 860,000.00
302 09 物业管理费 946,086.24 946,086.24
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 11 差旅费 150,000.00 150,000.00
302 13 维修（护）费 507,399.52 507,399.52
302 14 租赁费 711,569.70 711,569.70
302 16 培训费 300,000.00 300,000.00
302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00
302 18 专用材料费 30,000.00 30,000.00
302 26 劳务费 320,000.00 320,000.00
302 28 工会经费 639,984.54 639,984.54
302 31 公务用车运行维护费 100,000.00 100,000.00
302 39 其他交通费用 2,638,200.00 2,638,200.00
302 99 其他商品和服务支出 2,544,000.00 2,544,000.00
303 对个人和家庭的补助 267,768.00 267,768.00
303 02 退休费 241,890.00 241,890.00
303 05 生活补助 25,878.00 25,878.00
310 资本性支出 269,960.00 269,960.00
310 02 办公设备购置 269,960.00 269,960.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资
金安排
小计 公务用车运行维
护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 410,000.00 110,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 300,000.00 300,000.00
一般公共预算资金 410,000.00 110,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 300,000.00 300,000.00
049058 梧州市公安局万秀区分局 一般公共预算资金 410,000.00 110,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 300,000.00 300,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
合计 5000000
049058 梧州市公安局万秀区分局 ** 5000000 **
注：项目涉密，故不在本表公开。