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梧州市公安局万秀区分局

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

梧州市公安局万秀区分局在市委、市政府、万秀区委、

区政府和市公安局党委的领导下承担以下工作职责：

（1）执行公安工作的方针政策，组织实施辖区公安保

卫工作；

（2）掌握辖区影响政策稳定、危害国内安全和社会治

安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（3）预防、制止和打击违法犯罪活动，处置治安事故

和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和

危险物品；

（4）组织实施消防工作，实行消防监督；

（5）协助市公安局负责党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作；

（6）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在

本市居留、旅行的有关事务；

（7）负责公共信息网络的安全监察工作；

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（9）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑

事技术、行动技术建设；

（10）负责分局的公安装备、被装和经费等警务保障工

作；

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（11）制定、实施分局公安队伍管理的规章制度，组织

实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干

部和警衔，开展警务督察工作，配合查处分局公安队伍的违

法违纪案件；

（12）承办市委、市政府、万秀区委、区政府和上级公

安机关交办的其他事项。

二、机构设置

我分局是行政单位，内设机构共设 19 个职能科室，分别

是：秘书科、政工科、纪检监督室、预审大队、法制大队、

网安大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦一大队、

刑侦二大队、综合警务大队、角嘴派出所（合署）、红楼派

出所（合署）、夏郢派出所、城东派出所、塘源派出所。本

单位为财政全额拨款行政单位。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7541.88万元，其中本年收

入7362.90万元,较2021年度决算数增加55.79万元，增长0.8%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6688.90万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少77.11万元，下降

1.1%，主要原因是政法转移支付办案业务经费及其业务装备

经费拨款减少，使决算数总体有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入674万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。较2021年度决算数增加132.90万元，增长

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24.6%，主要原因是城区拨入办案专款增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数

无变化。

8.上年结转和结余178.98万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少228.43万元，下降56.1%，主

要原因是2022年根据办案实际需要，加快资金支出进度。

（二）本单位2022年度总支出7541.88万元，其中本年支

出7407.35 万元,较2021年度决算数减少127.68万元，下降

1.7%。支出具体情况如下：

1．公共安全支出（类）6301.43 万元：主要用于支付我

分局在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、

其他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其业务装

备经费。较 2021 年度决算数减少 149.74 万元，下降 2.3%，

主要原因是政法转移支付办案业务经费及其业务装备经费拨

款减少，使公共安全支出总体有所减少。

2．社会保障和就业支出（类）491.17 万元：主要用于

支付我分局离退休人员生活补助及在职人员的养老保险。

较2021 年度决算数增加 9.40 万元，增长 2%，主要原因是缴

纳我分局在职人员的养老保险经费中含增人增资因素。

3．卫生健康支出（类）246.06 万元：主要用于支付在

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职人员的医疗保险、公务员医疗补助。较 2021 年度决算数

增加 4.95 万元，增长 2%，主要原因是缴纳我分局在职人员

的医疗保险、公务员医疗补助经费中含增人增资因素。

4．住房保障支出（类）368.69 万元：主要用于支付在

职人员的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 7.72 万元，

增长 2.1%，主要原因是缴纳我分局在职人员的住房公积金含

增人增资因素。

5．年末结转和结余134.53万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少44.97万元，下降25.1%，主要原因是公安业务需要，加

快审批效率，资金支付及时。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出6688.90万

元，较2021年度决算数减少324.62万元，下降4.6%。其中：

基本支出5670.25万元，项目支出1018.65万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为5505.01万元，支出决算为6688.90万元，完成年初预算的

121.5%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为4390.43万元，支

出决算为5582.98万元，完成年初预算的127.2%。较年初预算

数增加的原因主要是年中追加经费。

1．行政运行4564.18万元，主要用于支付我分局在职人

员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、其他资本

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性支出。较年初预算数增加670.47万元,主要原因一是民警完

成职务序列套改工作，工资薪金有不同程度的上涨；二是城

区拨入专款购置专用设备。

2．一般行政管理事务1018.80万元，主要用于人民警察

法定工作日之外加班补贴、执勤岗位补贴、正常履职所需的

办案业务经费及其业务装备经费。较年初预算数增加522.07

万元,主要原因一是年中追加一次性抚恤金并发放到位；二是

年中追加办案业务经费及其业务装备经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为495.17万元，

支出决算为491.17万元，较年初预算数减少4万元,预决算差

异主要是人员变动，年内部分人员调出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为248.02万元，支

出决算为246.06万元，较年初预算数减少1.96万元,预决算差

异主要是人员变动，年内部分人员调出。

（四）住房保障（类）支出年初预算为371.38万元，支

出决算为368.69万元，较年初预算数减少2.69万元,预决算差

异主要是人员变动，年内部分人员调出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5670.25万元，

比上年增加16.83万元，增长0.3%，主要是民警完成职务序列

套改工作，工资薪金有不同程度的上涨。

其中：人员经费4571.85万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1098.40

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4434.11 万元，完成年初预算的

112.6%。预决算差异主要原因是民警完成职务序列套改工

作，工资薪金有不同程度的上涨。

（二）商品和服务支出 1048.14 万元，完成年初预算的

104.6%。预决算差异主要原因是年中财政追加预算经费。

（三）对个人和家庭的补助137.74万元，完成年初预算

的576.5%。预决算差异主要原因是年中追加一次性抚恤金。

（四）资本性支出50.26万元，完成年初预算的113.6%。

预决算差异主要原因是根据工作需要调整预算购买专用设

备。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变动，与预算相比无变动。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变动，与预算相

比无变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出121.21万元，

完成预算的100%，比上年增加33.44万元，主要原因一是受

市本级2022年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体化

平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下

达转移支付资金未能编入单位预算；二是预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2022年度

财政拨款中使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算121.04万元，公务接待费支

出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，

与去年相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出121.04万元。其中：

公务用车购置支出81.50万元，完成预算的100%，比上

年增加38.91万元，原因一是受市本级2022年单位预算编制完

成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置

完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入单位

预算；二是上年结转结余资金纳入2022年度财政拨款中使

用。购置了9辆公务用车，主要用于开展巡逻、办案、安保、

出差等各项公安业务开支。

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公务用车运行支出39.55万元，完成预算的100%，比上

年减少5.45万元，原因一是受市本级2022年单位预算编制完

成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置

完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入单位

预算；二是本年度因客观条件无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展巡逻、办案、安保、出差等各项公安

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，

全年运行费支出39.55万元，平均每辆0.82万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成预算的11.3%，比

上年减少0.02万元，原因是厉行节约，公务接待减少。国内

公务接待批次2次，人次14人，国（境）外公务接待批次0次，

人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出1098.40万元，比年初

预算数增加51.64万元，增长4.9%，比上年决算数增加133.35

万元，增长13.8%。主要原因一是民警完成职务序列套改工

作，公务交通补贴相应增加；二是人员增加，年中追加新警

的公用经费（改革性补贴）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额89.13万元，其中：政

府采购货物支出72.36万元、政府采购工程支出0万元、政府

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采购服务支出16.77万元。授予中小企业合同金额89.13万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

68.60万元，占授予中小企业合同金额的77%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的81.2%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的18.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆48辆，其中：执

法执勤用车46辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元

以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以

上专用设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1018.65

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津

贴”等14个项目进行了单位评价，全部为一般公共预算支出

1018.65万元。从评价情况来看，总体取得良好效果，完成既

定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

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由于部分项目资金在临近年末下达指标，一定程度上影响了

资金的计划统筹使用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“人民警察法定工作日之外加班

补贴、值勤岗位津贴”项目自评得分为99.93分，评级为一等，

项目全年预算数为496.73万元，执行数为464.88万元，完成

预算的99.3%。项目绩效目标完成情况总体取得良好效果，

完成既定目标。自评发现的主要问题及原因：有时因法定节

假日之外的加班、值勤表因公示时间晚而影响支出进度。下

一步改进措施：加强项目组织管理水平，加快支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。