—1—

梧州市公安局万秀区分局

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

梧州市公安局万秀区分局在市委、市政府、万秀区委、

区政府和市公安局党委的领导下承担以下工作职责：

（1）执行公安工作的方针政策，组织实施辖区公安保

卫工作；

（2）掌握辖区影响政策稳定、危害国内安全和社会治

安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（3）预防、制止和打击违法犯罪活动，处置治安事故

和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和

危险物品；

（4）组织实施消防工作，实行消防监督；

（5）协助市公安局负责党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作；

（6）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在

本市居留、旅行的有关事务；

（7）负责公共信息网络的安全监察工作；

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（9）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑

事技术、行动技术建设；

（10）负责分局的公安装备、被装和经费等警务保障工

作；

—5—

（11）制定、实施分局公安队伍管理的规章制度，组织

实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干

部和警衔，开展警务督察工作，配合查处分局公安队伍的违

法违纪案件；

（12）承办市委、市政府、万秀区委、区政府和上级公

安机关交办的其他事项。

二、机构设置

我分局是行政单位，内设机构共设 19 个职能科室，分别

是：秘书科、政工科、纪检监督室、预审大队、法制大队、

网安大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦一大队、

刑侦二大队、综合警务大队、角嘴派出所（合署）、红楼派

出所（合署）、夏郢派出所、城东派出所、塘源派出所。本

单位为财政全额拨款行政单位。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入7714.53万元，其中本年

收入7307.11万元, 较2020年度决算数减少582.50万元，下

—6—

降7.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6766.01 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 224.12 万元，

下降 3.2%，主要原因是人员减少，一般公共预算拨款减少，

使决算数总体有所减少。

2.其他收入541.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少358.39万元，下降39.8%，主要原因是城区拨入专

款减少。

3.年初结转和结余407.42万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数增加359.95万元，增长758.3%，

主要原因一是2020年末，城区政法委拨入办案经费和禁毒经

费，年末无法及时开支；二是业务装备经费中，公务用车购

置费因供应商缺货而变更采购计划，导致部分装备经费需结

转到2021年度使用。

（二）本单位2021年度总支出7714.53万元，其中本年支

出7535.03万元, 较2020年度决算数增长109.01万元，增长

1.5%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）6451.17 万元：主要用于支付我分

局在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、

其他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其业务装

备经费。较 2020 年度决算数减少 8.70 万元，下降 0.1%，主

要原因是政法转移支付办案业务经费及其业务装备经费拨款

—7—

减少，使公共安全支出总体有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）481.77 万元：主要用于支

付我分局离退休人员生活补助及在职人员的养老保险。较

2020 年度决算数增加 51.82 万元，增长 12.1%，主要原因是

缴纳我分局离退休人员生活补助及在职人员的养老保险经费

中含增人增资因素。

3.卫生健康支出（类）241.11 万元：主要用于支付在职

人员的医疗保险、公务员医疗补助。较 2020 年度决算数增加

32.61 万元，增长 15.6%，主要原因是缴纳我分局在职人员的

医疗保险、公务员医疗补助经费中含增人增资因素。

4.住房保障支出（类）360.97万元：主要用于支付在职

人员的住房公积金，较2020年度决算数增加33.28万元，增

长10.2%，主要原因是缴纳我分局在职人员的住房公积金含

增人增资因素。

5.年末结转和结余179.50万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

减少331.56万元，下降64.9%，主要原因一是公安业务需要，

加快审批效率，资金支付及时；二是城区拨入专款减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出7013.52万

元，较2020年度决算数增加330.50万元，增长5%。其中：基

本支出5653.42万元，项目支出1360.09万元。

—8—

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 5899.04 万元，支出决算为 7013.52 万元，完成年初预算

的 118.9%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为4783.92万元，

支出决算为5929.66万元，完成年初预算的124%。较年初预

算数增加1145.74万元,主要原因是年中追加经费。主要是用

于支付我分局在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的

办公经费、其他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费

及其业务装备经费。

1．行政运行3898.43万元，主要用于支付我分局在职人

员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、其他资本

性支出，较年初预算数增加113.89万元, 主要原因是民警完

成职务序列套改工作，工资薪金有不同程度的上涨。

2．一般行政管理事务2031.23万元，主要用于人民警察

法定工作日之外加班补贴、执勤岗位补贴、正常履职所需的

办案业务经费及其业务装备经费，较年初预算数增加

1031.84万元, 主要一是年中追加一次性抚恤金并发放到

位；二是年中发放2020年绩效考评奖励和预发2021年市直机

关（参公）单位绩效增量；三是年中追加办案业务经费及其

业务装备经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为495.45万元，

支出决算为481.77万元，完成年初预算的97.2%。预决算差

异主要是人员变动，年内部分人员调出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为248.08万元，支

—9—

出决算为241.11万元，完成年初预算的97.2%。预决算差异

主要是人员变动，年内部分人员调出。

（四）住房保障（类）支出年初预算为371.59万元，支

出决算为360.97万元，完成年初预算的97.1%。预决算差异

主要是人员调整，年内部分人员调出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5653.42万

元，比上年增加322.22万元，增长6%，主要是民警完成职务

序列套改工作，工资薪金有不同程度的上涨。

其中：人员经费4688.38万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费965.05万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4501.94万元，完成年初预算的

118.1%。预决算差异主要一是民警完成职务序列套改工作，

工资薪金有不同程度的上涨；二是民警伙食补助费放入工资

福利支出核算。

—10—

（二）商品和服务支出938.85万元，完成年初预算的

90.2%。预决算差异主要是民警伙食补助费放入工资福利支

出核算。

（三）对个人和家庭的补助186.44万元，完成年初预算

的810.6%。预决算差异主要是年中追加一次性抚恤金。

（四）资本性支出26.2万元，完成年初预算的107.3%，

预决算差异主要是根据工作需要调整预算购买专用设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变动，与预算相比无变动。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变动，与预算相

比无变动。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算87.59万元；公务接待费支出决算0.19

万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为87.77万元，比预算增加2.27万元，高于预算

原因是2021年办理多起专案，需要长期出差，导致车辆燃油

费开支较大。比去年减少4.44万元，下降4.8%，减少原因主

—11—

要是公务用车购置费减少和公务接待减少。其中，因公出国

支出决算0万元，无年初预算，去年同样没有因公出国支出；

公务用车购置支出决算比预算减少6.41万元，低于预算原因

是计划购置的车辆缺货，变更为其他型号车辆，导致价格变

动。比去年减少3.85万元，下降8.3%，减少原因主要是公务

用车购置费减少，计划购置的车辆缺货，变更为其他型号车

辆，导致价格变动；公务用车运行维护费支出决算比预算增

加10万元，高于预算原因是2021年办理多起专案，需要长期

出差，导致车辆燃油费开支较大。比去年增加0.22万元，增

长0.5%，增加原因主要是办案燃油费增加；公务接待费支出

决算比预算减少1.32万元，低于预算原因是受疫情影响，公

务接待减少。比去年减少0.8万元，下降81.2%，减少原因主

要是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出87.59万元。其中：

公务用车购置支出42.59万元，购置了5辆公务用车，主

要用于开展巡逻、办案、出差等各项公安业务。

公务用车运行支出45万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展巡逻、办案、出差等各项公安业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，19

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆，全年运

行费支出45万元，平均每辆1.13万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次2

次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

—12—

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出965.05万元，比年初

预算数减少100.63万元，降低9.4%。主要原因是严格落实过

紧日子要求，压减一般性支出。比2020年增加271.86万元，

增长39.2%。主要原因是：按预算一体化系统支出类别，公

务交通补贴和伙食补助属于公用经费（改革性补贴），因此

商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额216.84万元，其中：政

府采购货物支出75.98万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出140.86万元。授予中小企业合同金额217.50万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额217.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，执

法执勤用车38辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元

以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中：单位其他运转类

项目1个,特定目标类项目2个，共涉及资金999.39万元，占

—13—

一般公共预算项目支出总额的83.5%。我单位2021年项目支

出预算不涉及政府性基金。

共组织对“人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗

位津贴”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出999.39元。从评价情况来看，总体取得良好效果，完成既

定目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察法定工作日

之外加班补贴、值勤岗位津贴项目自评得分100分。发现的

主要问题及原因：有时因法定节假日之外的加班、值勤表公

示时间晚而影响支出进度，下一步需要加强项目组织管理水

平，加快支出进度。

附《项目支出绩效自评表》。

—14—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

人民警察法定工作日之外

加班补贴、执勤岗位津贴

项目编码

项目实施单位

梧州市公安局万秀区分局

主管部门

梧州市公安局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

486.39

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

根据人社部规〔2017〕9 号、人社部规〔2017〕10 号，为进一步抓实公安机关

关爱民警工作，不断增强公安队伍的职业荣誉感、认同感和责任感，提升队伍

凝聚力、向心力和战斗力，提高民警职业保障待遇政策，全面落实值勤岗位津

贴、法定工作日之外加班补贴政策。

项目起始时间

2021.01.01

项目终止时间

2021.12.31

项目实施进度

安排

按月执行

年度绩效目标

及时兑现民警职业待遇，项目完工率达 90%

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

补贴资金发

放完成率

100%

产出质量

补贴资金发

放准确率

100%

产出时效

完成时间

2021/12/31

2022.2.28

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支

出控制数

≤

486.39

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

受益民警

有责投诉

数

0 起

生态效益

可持续影响

人员分

配合理性

合理

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

民警满意度

——

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

—16—

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。