梧州市公安局万秀区分局 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市公安局万秀区分局在市委、市政府、万秀区委、

区政府和市公安局党委的领导下承担以下工作职责：

（一）执行公安工作的方针政策，组织实施辖区公安保

卫工作；

（二）掌握辖区影响政策稳定、危害国内安全和社会治

安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（三）预防、制止和打击违法犯罪活动，处置治安事故

和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和

危险物品；

（四）组织实施消防工作，实行消防监督；

（五）协助市公安局负责党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作；

（六）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在

本市居留、旅行的有关事务；

（七）负责公共信息网络的安全监察工作；

（八）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（九）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑

事技术、行动技术建设；

（十）负责分局的公安装备、被装和经费等警务保障工

作；

（十一）制定、实施分局公安队伍管理的规章制度，组

织实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理

干部和警衔，开展警务督察工作，配合查处分局公安队伍的

违法违纪案件；

（十二）承办市委、市政府、万秀区委、区政府和上级

公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

我分局是行政单位，内设机构共设 19 个职能科室，分别

是：秘书科、政工科、纪检监督室、预审大队、法制大队、

网安大队、治安大队、经侦大队、刑侦一大队、刑侦二大队、

综合警务大队、角嘴派出所（合署）、红楼派出所（合署）、

夏郢派出所、城东派出所、塘源派出所等。本单位为财政全

额拨款行政单位。

三、人员构成情况

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 56183075.56 元，同比增加

1132988.24 元，增长 2.1%。主要是根据财政预算管理一体

化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编

制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 55267768.17 元，同比增加 217680.85

元，增长 0.4%；上年结转结余 915307.39 元。收入包括：

一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是：根据预算管理一体

化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，使收入预算

总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 56183075.56 元，同比增加

1132988.24 元，增长 2.1%。本年收入预算 55267768.17 元，

同比增加 217680.85 元，增长 0.4% ；上年结转结余

915307.39 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 55267768.17 元，占收入总预

算的 98.4%，同比增加 217680.85 元，增长 0.4 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 915307.39 元。2023 年部门预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 56183075.56 元，其中，基本支出

预算 50479375.77 元，占支出总预算的 89.9%，同比增加

396568.45 元，增长 0.8%；项目支出预算 5703699.79 元，

占支出总预算的 10.2%，同比增加 736419.79 元，增长 14.8%。

主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要

求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转

结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

（一）公共安全支出类科目 44913692.27 元，占支出总

预算 79.9%，同比增加 1009359.83 元，增长 2.3%。

（二）社会保障和就业支出类科目 5022566.37 元，占

支出总预算 8.9%，同比增加 70822.69 元，增长 1.4%。

（三）卫生健康支出类科目 2479892.14 元，占支出总

预算 4.4%，同比减少 311.3 元，下降 0.01%。

（四）住房保障支出类科目 3766924.78 元，占支出总

预算 6.7%，同比增加 53117.02 元，增长 1.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 56183075.56 元。收入包

括：一般公共预算拨款 55267768.17 元、上年结转结余

915307.39 元；支出包括：公共安全支出 44913692.27 元、

社会保障和就业支出 5022566.37 元、卫生健康支出

2479892.14 元、住房保障支出 3766924.78 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 55267768.17 元，

其中：基本支出 50456368.17 元，项目支出 4811400 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 39186984.88 元，全部为基本支出。主要用于

支付单位在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公

经费。

一般行政事务管理 4811400 元，全部为项目支出。主要

用于保障单位在职人员工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 5022566.37 元，全

部为基本支出。主要用于支付单位离退休人员生活补助及在

职人员的养老保险。

行政单位医疗 2479892.14 元，全部为基本支出。主要用

于支付在职人员的医疗保险、公务员医疗补助。

住房公积金 3766924.78 元，全部为基本支出。主要用于

支付在职人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 50456368.17 元，占一般公共预算支

出的 91.3%，同比增加 373560.85 元，增长 0.8 %。其中：

工资福利支出预算 39482642.17 元，占基本支出预算

78.3%，同比增加 106324.85 元，增长 0.3%。主要原因是人

员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算 10716200 元，占基本支出预算

21.2%，同比增加 691157.30 元，增长 6.9%。主要原因是

2023 年定额公用经费支出对应“保运转”三保标识，无资本

性支出，商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出预算 257526 元，占基本支出预

算0.5%，同比增加 18636 元，增长 7.8%。主要原因是人员

增加，对个人和家庭补助增加。

资本性支出预算 0元，同比减少 442557.3 元，下降 100%。

主要原因是 2023 年定额公用经费支出对应“保运转”三保

标识，资本性支出不属于“保运转”开支。

2. 项目支出 4811400 元，占一般公共预算支出的 8.7%，

同比减少 155480 元，下降 3.1%。其中：

工资福利支出预算 4811400 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 155480 元，下降 3.1% 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 50456368.17 元，其

中：

人员经费 39740168.17 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。

公用经费 10716200 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会

经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和

支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

232174.83 元，同比增加 117174.83 元，增长 101.9%。根

据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 110000 元，上年转移支付结转结余资金安排的“三公”

经费支出 122174.83 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比减少 5000 元，

下降 33.3 %，减少主要原因是严格将“八项规定”精神落实

到每个工作细节，贯彻财政部门“过紧日子”控制一般性支

出要求，公务接待费一直控制在较低支出水平。

3. 公务用车费预算 222174.83 元，同比增加 122174.83

元，增长 122.2% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 104522.83 元，同

比增加 4522.83 元，增长 4.5%，增加主要原因是上年转移

支付结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

（2）公务用车购置费 117652 元，同比增加 117652 元，

增长 100%，增加主要原因是上年转移支付结转结余资金纳

入2023 年部门预算编制。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

232174.83 元，同比增加 117174.83 元，增长 101.9%。其

中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 110000 元，

同比减少 5000 元，下降 4.4%；上年转移支付结转结余资金

安排的“三公”经费支出 122174.84 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10000 元，同比减少 5000 元，下降

33.3%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 10000 元，同比减少 5000 元，下降 33.3%；上年

结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 222174.83 元，同比增

加122174.83 元，增长 122.2% 。其中，当年一般公共预算

资金安排的“三公”经费支出预算 100000 元，同比无变化；

上年转移支付结转结余资金安排的 “ 三公 ” 经费支出

122174.83 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 104522.83 元，同比增

加4522.83 元，增长 4.5%，其中，当年一般公共预算资金

安排的“三公”经费支出预算 100000 元，同比无变化；上

年转移支付结转结余资金安排的“三公”经费支出 4522.83

元。增加主要原因是上年转移支付结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

（2）公务用车购置预算 117652 元，同比增加 117652

元，增长 100% 。其中，当年一般公共预算资金安排的“三

公”经费支出预算 0元，同比无变化；上年转移支付结转结

余资金安排的“三公”经费支出 117652 元。增加主要原因

是上年转移支付结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费总预算安排 10716200 元，全部

为基本支出，同比增加 248600 元，增长 2.4%，主要原因是

人员增加，其他交通费用和其他商品和服务支出比上年度增

加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 2476262.83 元，同比增加

2476262.83 元，增长 100% 。其中：政府集中采购预算

1176262.83 元，占政府采购预算的 47.5% ，同比增加

1176262.83 元，增长 100%；主要原因是物业管理服务、印

刷服务、车辆维修和保养服务等政府集中采购项目增加。分

散采购 1300000 元，占政府采购预算的 52.5%，同比增加

1300000 元，增长 100 %；主要原因是单位移动警务终端租

赁服务到期，需继续采购该项服务。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

2476262.83 元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转

结余资金安排 121262.83 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购和服务类采购。

其中：货物类采购 186740 元，占政府采购预算 7.5%；服务

类采购 2289522.83 元，占政府采购预算 92.5%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆48辆，其中：一般执法执勤用车46辆，特种专

业技术用车2辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计51117345.67元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物8650800 元。2. 通用设备

27528370.73元。3. 专用设备12522280元。4. 文物和陈列

品7200元。5 .图书档案9500元。6. 家具、用具、装具等

2399194.94元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）7个，涉及一般

公共预算拨款 5703699.79 元，上年结余收入 892299.79 元。

本单位无重点项目预算，故单位预算公开表 10 表无数据。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表