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梧州市公安局万秀区分局

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2020 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、单位职责

梧州市公安局万秀区分局在市委、市政府、万秀区委、

区政府和市公安局党委的领导下承担以下工作职责：

（1）执行公安工作的方针政策，组织实施辖区公安保

卫工作；

（2）掌握辖区影响政策稳定、危害国内安全和社会治

安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（3）预防、制止和打击违法犯罪活动，处置治安事故和

骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危

险物品；

（4）组织实施消防工作，实行消防监督；

（5）协助市公安局负责党和国家领导人以及重要外宾

的安全警卫工作；

（6）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在

本市居留、旅行的有关事务；

（7）负责公共信息网络的安全监察工作；

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和

重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作；

（9）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑

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事技术、行动技术建设；

（10）负责分局的公安装备、被装和经费等警务保障工

作；

（11）制定、实施分局公安队伍管理的规章制度，组织

实施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干

部和警衔，开展警务督察工作，配合查处分局公安队伍的违

法违纪案件；

（12）承办市委、市政府、万秀区委、区政府和上级公

安机关交办的其他事项。

二、机构设置

我分局是行政单位，内设机构共设 19 个职能科室，分别

是：秘书科、政工科、纪检监督室、情报中心、预审大队、

法制大队、国保大队、网安大队、治安大队、禁毒大队、经

侦大队、刑侦一大队、刑侦二大队、综合警务大队、角嘴派

出所（合署）、红楼派出所（合署）、夏郢派出所、城东派

出所、塘源派出所。本单位为财政全额拨款行政单位。

三、编制现状、人员构成

我分局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2020 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市公安局万秀区分局 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入7937.08万元，其中本年收

入7889.61万元,较2019年度决算数增加1144.29万元，增长

17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6990.13 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 684.56 万元，

增长 10.9%，主要原因是一般公共预算拨款中上级补助增加，

使决算数总体有所增加。

2.其他收入899.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数

增加459.74万元，增长104.6%，主要原因：一是辅警增加，

市局下拨的辅警工资增加；二是2020年办理重大案件，市局

下拨“428”等专案补助经费；三是城区拨入禁毒专款增加。

3.上年结转和结余47.47万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少239.58万元，下降83.5%，主

要原因是公安业务需要，2019年加快资金支付进度。

（二）本单位2020年度总支出7937.08万元，其中本年支

出7426.02万元,较2019年度决算数增加485.81万元，增长

7%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类）6459.87 万元：主要用于支付我分局

在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、其

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他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其业务装备

经费。较 2019 年度决算数增加 470.8 万元，增长 7.9%，主要

原因是民警完成职务序列套改工作，工资薪金有不同程度的

上涨。

2.社会保障和就业支出（类）429.95 万元：主要用于支付

我分局离退休人员生活补助及在职人员的养老保险。较 2019

年度决算数增加 35.28 万元，增长 8.9%，主要原因是缴纳我

分局离退休人员生活补助及在职人员的养老保险经费中含增

人增资因素。

3.卫生健康支出（类）208.5 万元：主要用于支付在职人

员的医疗保险、公务员医疗补助。较 2019 年度决算数减少

16.28 万元，下降 7.2%，主要原因是 2020 年卫生健康支出计

算方式与 2019 年不一致，2020 年度的卫生健康支出不包含

民警个人支付的医疗保险。

4.住房保障支出（类）327.69 万元：主要用于支付在职

人员的住房公积金，较2019年度决算数减少4万元，下降

1.2%，主要原因是2020年公积金基数计算方式与2019年不一

致，2020年度基数减少人民警察法定工作日之外加班补贴、

值勤岗位津贴。

5.年末结转和结余511.06万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加418.91万元，增长454.6%，主要原因一是2020年重点业务

装备建设项目受疫情影响无法按期完工结算，延迟至2021

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年；二是城区拨入的户政设备资金于年末拨入，导致年内无

法及时开支。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出6683.02万

元，较2019年度决算数增加181.97万元，增长2.8%。其中：

基本支出5331.2万元，项目支出1351.82万元。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为6174.90万元，支出决算为6683.02万元，完成年初预算的

108.2%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为5147.35万元，支

出决算为5716.87万元，完成年初预算的111.1%。较年初预算

数增加569.52万元,主要原因是年中追加经费。主要是用于支

付我分局在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公

经费、其他资本性支出、正常履职所需的办案业务经费及其

业务装备经费。

1．行政运行4365.05万元，主要用于支付我分局在职人

员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、其他资本

性支出，较年初预算数增加631.23万元,主要原因是民警完

成职务序列套改工作，工资薪金有不同程度的上涨。

2．一般行政管理事务1351.82万元，主要用于人民警察

法定工作日之外加班补贴、执勤岗位补贴、正常履职所需的

办案业务经费及其业务装备经费，较年初预算数减少61.71

万元,主要是2020年重点业务装备建设项目受疫情影响无法

按期完工结算，导致决算数低于预算数。

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（二）社会保障和就业（类）年初预算为456.41万元，

支出决算为429.95万元，完成年初预算的94.2%。预决算差异

主要原因一是人员调整，年内部分人员调出或辞职；二是计

算基数调整。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出429.95万元，较年

初预算数较少26.46万元，主要原因一是人员调整，年内部分

人员调出或辞职；二是计算基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为228.83万元，支

出决算为208.50万元，完成年初预算的91.1%。预决算差异主

要原因一是人员调整，年内部分人员调出或辞职；二是计算

基数调整。

1.行政单位医疗支出208.5万元，较年初预算数较少20.33

万元，主要原因一是人员调整，年内部分人员调出或辞职；

二是计算基数调整。

（四）住房保障（类）支出年初预算为342.31万元，支

出决算为327.69万元，完成年初预算的95.7%。预决算差异主

要原因一是人员调整，年内部分人员调出或辞职；二是计算

基数调整。

1.住房公积金支出327.69万元，较年初预算数较少14.62

万元，主要原因一是人员调整，年内部分人员调出或辞职；

二是计算基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5331.20万元，

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比上年减少274.98万元，下降4.9%，主要原因：一是卫生健

康支出减少，卫生健康支出的计算方式与2019年不一致，

2020年度的卫生健康支出不包含民警个人支付的医疗保险；

二是住房保障支出比上年减少，2020年公积金基数计算方式

与2019年不一致，2020年度基数减少人民警察法定工作日之

外加班补贴、值勤岗位津贴；三是2020年抚恤金比2019年减

少。

其中：人员经费4638.01万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、生活补助；公用经费693.19万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、办公设备购置、专用设备购置、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4636.64万元，完成年初预算的

125.8%。预决算差异主要是民警完成职务序列套改工作，工

资薪金有不同程度的上涨。

（二）商品和服务支出611.96万元，完成年初预算的

57%。预决算差异主要原因是公务交通补贴、机关事业单位

伙食补助费在账务中放在人员经费中核算。

（三）对个人和家庭的补助1.37万元，完成年初预算的

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103.8%。预决算差异主要是遗属生活补助调整。

（四）资本性支出81.23万元，完成年初预算的85.3%。

预决算差异主要是年中根据业务需要调整预算，减少办公设

备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，去

年无政府性基金收支，年初无预算安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，去年无国有资本经营预算收

支，年初无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算91.22万元；公务接待费支出决算0.99

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为92.21万元，比预算增加15.71万元，高于预算原

因:一是2020年我单位先后侦破多起积案命案，以及侦破系列

盗窃摩托车和卖淫团伙等具有社会影响的大案、要案，需要

大量办案民警长期出差，导致车辆燃油费开支较大；二是

2020年我单位报废了12辆执法执勤用车，现有的车辆陈旧、

损耗大，新购置的车辆由于疫情影响，在年末才能完成采购

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流程，导致年内反复使用陈旧车辆出差办案，车辆经常需要

维修、维护，产生大量维修维护费。比去年增加57.65万元，

主要原因是2020年购置5辆公务用车。其中，因公出国支出

决算0万元，无年初预算，去年同样没有因公出国支出；公

务用车购置支出决算比预算减少3.56万元，低于预算原因是

认真贯彻厉行节约的要求，使公务用车购置实际支出比预算

少。公务用车购置费比去年增加46.44万元，去年无公务用车

购置费。公务用车运行费较预算增加19.78万元，比去年增加

11.75万元，增长35%，增加原因主要是2020年我单位先后侦

破多起积案命案，以及侦破系列盗窃摩托车和卖淫团伙等具

有社会影响的大案、要案，需要大量办案民警长期出差，导

致车辆燃油费开支较大；公务接待费支出决算比预算减少

0.51万元，低于预算原因是受疫情影响，公务活动减少，公

务接待费比去年减少0.54万元，下降35%，减少原因主要是

受疫情影响，公务活动减少，以及厉行节约，严格控制公务

接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出91.22万元。其中：

公务用车购置支出46.44万元，购置了5辆公务用车，主

要用于开展巡逻、办案、出差等各项公安业务。

公务用车运行支出44.78万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展巡逻、办案、出差等各项公安业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，

19个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆，全年

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运行费支出44.78万元，平均每辆1.28万元。

（三）公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次9次，

人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出693.19万元，比年初

预算数减少9.31万元，降低1.3%。主要原因是受疫情影响，

培训减少，日常培训费相应减少。机关运行经费支出比2019

年增加228.19万元，增长49%。主要原因是：人员增加，为

保证日常运转的办公费、水电费、设备购置、差旅费等日常

公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4803.14万元，其中：政

府采购货物支出2773.14万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出2030万元。授予中小企业合同金额4803.14

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额4803.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，执

法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。