梧州市公安局万秀区分局 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公安局万秀区分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公安局万秀区分局单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市公安局万秀区分局在市委、市政府、万秀区委、

区政府和市公安局党委的领导下承担以下工作职责：

（一）执行公安工作的方针政策，组织实施辖区公安保卫工

作；

（二）掌握辖区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的

情况，制定有关对策并负责组织实施；

（三）预防、制止和打击违法犯罪活动，处置治安事故和骚

乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险

物品；

（四）组织实施消防工作，实行消防监督；

（五）协助市公安局负责党和国家领导人以及重要外宾的安

全警卫工作；

（六）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市

居留、旅行的有关事务；

（七）负责公共信息网络的安全监察工作；

（八）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点

建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组

织的治安防范工作；

（九）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技

术；

（十）负责分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作；

（十一）制定、实施分局公安队伍管理的规章制度，组织实

施对分局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部，

开展警务督察工作，配合查处分局公安队伍的违法违纪案

件；

（十二）承办市委、市政府、万秀区委、区政府和上级公安

机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位是市公安局的二层机构，内设机构共设 19 个职能

科室和所队，分别是：秘书科、政工科、纪检监督室、情报

中心、预审大队、法制大队、国保大队、网安大队、治安大

队、禁毒大队、经侦大队、刑侦一大队、刑侦二大队、综合

警务大队、角嘴派出所（合署）、红楼派出所（合署）、夏

郢派出所、城东派出所、塘源派出所。本单位为财政全额拨

款行政单位。

三、人员构成情况

本单位人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法

不予公开。

第二部分：梧州市公安局万秀区分局 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 58990448.71 元，同比减少

2758537.29 元，下降 4.46 %。收入全部为一般公共预算拨

款。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一般

公共预算拨款中上级补助减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 58990448.71 元，同比减少

2758537.29 元,下降 4.46%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

58990448.71 元，占收入总预算的 100% ，同比减少

2758537.29 元，下降 4.46 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 58990448.71 元，其中，基本支出

预算 48996560.71 元，占支出总预算的 83.06%，同比增加

1382874.71 元，增长 2.90%；项目支出预算 9993888 元，

占支出总预算的 16.94% ，同比减少 4141412 元，下降

29.30 %。其中：

（一）公共安全支出类科目 47839245.34 元，占支出总

预算 81.10%，同比减少 3634288.66 元，下降 7.06%。

（二）社会保障和就业支出类科目 4954532.98 元，占

支出总预算 8.40%，同比增加 390426.98 元，增长 8.55 %。

（三）卫生健康支出类科目 2480770.66 元，占支出总

预算 4.21%，同比增加 192503.66 元，增长 8.41 %。

（四）住房保障支出类科目 3715899.73 元，占支出总

预算 6.30%，同比增加 292820.73 元，增长 8.55 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 58990448.71 元。收入全

部为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出

47839245.34 元、社会保障和就业支出 4954532.98 元、卫

生健康支出 2480770.66 元、住房保障支出 3715899.73 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 58990448.71 元，其中：

基本支出 48996560.71 元，项目支出 9993888 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行 37845357.34 元，全部为基本支出。主要用于

支付在职人员工资福利支出、单位日常运行所需的办公经费、

其他资本性支出。

一般行政事务管理 9993888 元，全部为项目支出。主要

用于保障人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴

经费支出、正常履职所需的办案业务经费及其业务装备经费。

机关事业单位基本养老 4954532.98 元，全部为基本支

出。主要用于支付离退休人员生活补助及在职人员的养老保

险。

行政单位医疗 2480770.66 元，全部为基本支出。主要

用于支付在职人员的医疗保险、公务员医疗补助。

住房公积金 3715899.73 元，全部为基本支出。主要用

于支付在职人员的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 48996560.71 元，占支出总预算的

83.06%，同比增加 1382874.71 元，增长 2.90 %。其中：

工资福利支出预算 38109713.19 元，占基本支出预算

77.78%，同比增加 1244216.19 元，增长 3.38 %。

商品和服务支出预算 10412635.12 元，占基本支出预算

21.25%，同比增加 629635.12 元，增长 6.44 %。

对个人和家庭补助支出预算 230027.52 元，占基本支出

预算 0.47%，同比增加 216838.52 元，增长 1644.09 %，增

长的主要原因是退休人员物业补贴放在对个人和家庭补助支

出核算。

资本性支出预算 244184.88 元，占基本支出预算 0.50%，

同比减少 707815.12 元，下降 74.35 %。

2.项目支出 9993888 元，占支出总预算的 16.94%，同

比减少 4141412 元，下降 29.30 %。其中：

工资福利支出预算 4863888 元，占项目支出预算

48.67%，同比减少 51412 元，下降 1.05 %。

商品和服务支出预算 3700000 元，占项目支出预算

37.02%，同比增加 650000 元，增长 21.31%。

资本性支出预算 1430000 元，占项目支出预算 14.31%，

同比减少 4740000 元，下降 76.82 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 48996560.71 元，其中：

人员经费 38339740.71 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。

公用经费 10656820 元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支

出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

855000 元，同比增加 90000 元，增长 11.76 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 15000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 840000 元，同比增加 90000 元，增

长12.00 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 350000 元，同比增

加100000 元，增长 40.00 %，增加主要原因是 2021 年侦办

具有社会影响力的大案、要案需要大量办案民警长期出差，

车辆燃油费开支增加。

（2）公务用车购置费 490000 元，同比减少 10000 元，

下降 2%，减少主要原因是根据工作实际需要，对公务用车

购置费进行调减。

（二）

2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

855000 元，同比增加 90000 元，增长 11.76 %。其中：本

级经费拨款预算 115000 元，同比增加 50000 元，增长

76.92 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 15000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 15000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 840000 元，同比增加 90000 元，增

长12.00 % 。其中：本级经费拨款预算 100000 元，同比增

加50000 元，增长 100%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 350000 元，同比增加

100000 元，增长 40.00 %。其中：本级经费拨款预算 100000

元，同比增加 50000 元，增长 100%。增加主要原因是公安

巡逻处警及办案等工作需要，车辆燃油费开支增加。

（2）公务用车购置预算 490000 元，同比减少 10000

元，下降 2% 。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变动。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 10656820 元，同比

减少 78180 元，下降 0.73%。全部为基本支出。包括：商品

和服务支出 10412635.12 元、资本性支出 244184.88 元。下

降主要原因是 2021 年资本性支出比 2020 年减少。主要用于

机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本级

公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行

维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购

置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 1674184.88 元，同比减少

5447815.12 元，下降 76.49%。按采购资金类型划分，全部

为一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，全部为集中采

购，货物类采购 1674184.88 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆35辆，其中：一般执法执勤用车33辆、特种专

业技术用车2辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计20972645.02元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物8650800元；（2）通用设

备7881226.72元；（3）专用设备3363915.53元；（4）文

物和陈列品7200元；（5）图书档案9500元；（6）家具、用

具、装具等1060002.77元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）20个，项目涉

及金额37820127.91元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：工资性支出（财政统发）

21170320.8元、

医疗保险（含生育保险）项目2446300.66元、工伤保险项目

51609.72元、大病医疗统筹项目25020元、机关参公绩效考

评奖项目4336800元、年终一次性奖项目870435.3元、物业

服务补贴（在职人员）项目529344元、机关事业单位基本养

老保险缴费项目4954532.98元、编内在职住房公积金项目

3715899.73元、大病医疗统筹（离退休人员）项目9450元、

物业服务补贴项目（离退休人员）215520元、遗属生活补助

项目14507.52 元、定额公用经费（不含工会经费）项目

6509184.88元、离退休公用支出项目84000元、定额商品和

服务支出中工会经费项目440815.12元、机关事业单位伙食

补助项目1112000元、公务交通补贴项目2510820元、人民

警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目4863888

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，

2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、

“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

8.公安业务专用名词解释

执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事执法及侦

查办案等相关活动的支出。

第四部分：2021 年单位预算报表