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中国共产党梧州市委员会政法委员会

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会政法委员会 2024 年部

门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

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第四部分：中国共产党梧州市委员会政法委员会 2024 年部

门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

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第一部分：部门概况

一、主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对

政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深

入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落

实政治轮训和政治督察制度。按照市委的决策部署，研究协调全

市政法各部门之间、政法各部门和有关部门、地方之间有关重大

事项，统一全市政法各部门的思想和行动。

2.深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工

作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过

硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确

保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳

定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门

参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的

社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调指导政法

各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、

维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。

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5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工

作的政策和重大措施，及时向市委、自治区党委政法委提出建议。

组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问

题，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与梧州市

有关地方性法规、规章草案的起草、修正工作，及时提出立法建

议。

6.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门

和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指

导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.支持和监督全市政法各部门依法行使职权，检查全市政法

各部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律

规定情况。指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重

大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，

推进严格执法、公正司法。

8.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市

政法系统网络设施共建和信息资源共享。

9.指导推动全市政法各部门党的建设和政法队伍建设。协助

市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列

席全市政法各部门党组（党委）民主生活会。指导下级政法委员

会的工作。代管市法学会。

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10.落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部

署，支持配合其办事机构工作。指导全市政法各部门加强国家政

治安全战略研究、法治梧州建设重大问题研究，提出建议和工作

意见。指导和协调全市政法各部门维护政治安全工作和执法司法

相关工作。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会政法委员会部门共有直属单位 3个。

其中：行政单位 1个，委属参照公务员法管理事业单位 1个，委

属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中

国共产党梧州市委员会政法委员会部门机关本级。委属参照公务

员法管理全额拨款事业单位是：梧州市法学会（公益一类、非独

立部门预算单位），委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位

是：梧州市社会治安综合治理中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会政法委员会内设机构共设 9个职能

科室，分别是：办公室、综合信息和政策研究室、维稳指导科、

综治督导科（专项行动办公室）、平安建设指导科、反邪教协调

科、执法监督室、宣传科、干部人事科。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会政法委员会部门人员编制总数 39

名，其中：行政编制 21 名，参公事业编制 5名，全额事业编制

12 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员

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37 人，包括：行政在职在编人员 21 人、参公事业在职在编人员

3人、全额事业在职在编 12 人，机关后勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 1人。其他聘用人员 3人、离退休人员 13 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会政法委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 9175170.15 元，同比增加 82175.89 元，

增长 0.90%。其中：本年收入预算 9175170.15 元，同比增加

216086.89 元，增长 2.41%；上年结转结余 0元，同比减少 133911

元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员较上

年有增加，增人增资；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 9175170.15 元，同比增加 82175.89 元,

增长 0.90%。本年收入预算 9175170.15 元，同比增加 216086.89

元,增长 2.41%；上年结转结余 0元，同比减少 133911 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 9175170.15 元，占收入总预算的

100%，同比增加 216086.89 元，增长 2.41%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

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（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 9175170.15 元，较上年增长 0.90%，其

中，基本支出预算 6787170.15 元，占支出总预算的 73.97%，同

比增加 813086.89 元，增长 13.16%；项目支出预算 2388000 元，

占支出总预算的 26.03%，同比减少 730911 元，下降 30.61 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 7714230.81 元，占支出总预

算84.08%，同比增加 37416.42 元，增长 0.49%。

（二）社会保障和就业支出类科目 622732.16 元，占支出总

预算 6.79%，同比增加 11377.12 元，增长 1.86%。

（三）卫生健康支出类科目 309724 元，占支出总预算 3.38%，

同比增加 3817.45 元，增长 1.25%。

（四）住房保障支出类科目 528483.18 元，占支出总预算

5.76%，同比增加 69966.90 元，增长 15.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 9175170.15 元（不含财政拨款

上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

9175170.15 元。支出包括：一般公共服务支出 7714230.81 元、社

会保障和就业支出 622732.16 元、卫生健康支出 309724 元、住房

保障支出 528483.18 元，财政拨款总收支较上年增长 2.41%，主

要原因是人员较上年有增加，增人增资。

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五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 9175170.15 元，较上年增长

2.41%。其中：基本支出 6787170.15 元，项目支出 2388000 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 5264882.73 元，其中：基本支出 4204882.73 元，项

目支出 1060000 元。主要用于主要用于机关本级在职在编人员工

资福利支出、机构日常运转经费及聘用人员的工资等支出。

事业运行 1271108.08 元，其中：基本支出 1043108.08 元，项

目支出 228000 元。主要用于委属事业单位在职在编人员工资福

利支出、机构日常运转经费等支出。

其他共产事务支出 1178240 元，其中：基本支出 78240 元，

项目支出 1100000，主要用于保障本部门正常运营维护。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 622732.16 元，全部是

基本支出，主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 242651.67 元，全部是基本支出，主要用于机

关本级部门在职在编人员医疗保障支出。

事业单位医疗 67072.33 元，全部是基本支出，主要用于委属

事业单位在职在编人员医疗保障支出。

住房公积金 528483.18 元，全部是基本支出，主要用于在职

在编人员住房公积金支出。

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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 6787170.15 元，占一般公共预算支出的

73.97%，同比增加 813086.39 元，增长 13.61%。其中：

工资福利支出预算 5539674.37 元，占基本支出预算 81.62%，

同比增加 745914.95 元，增长 15.56%。

商品和服务支出预算 1216085.78 元，占基本支出预算 17.92%，

同比增加 62281.94 元，增长 5.4%。

对个人和家庭补助支出预算 31410 元，占基本支出预算

0.46%，同比增加 4890 元，增长 18.44%。

2.项目支出 2388000 元，占一般公共预算支出的 26.03%，同

比减少 597000 元，下降 25 %。其中：

工资福利支出预算 6400 元，占项目支出预算 0.27%，同比增

加6400 元，上年无此项目，无对比性。

商品和服务支出预算 2381600 元，占项目支出预算 99.73%，

同比减少 603400 元，下降 25.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 6787170.15 元，较上年增

长13.61%。其中：

人员经费 5714767.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

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退休费。较上年增长 16.28%，主要原因人员较上年有增加，增

人增资。

公用经费 1072402.40 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上

年增长 1.21%，主要原因人员较上年有增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 47500 元，

同比增加 1500 元，增长 3.15 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 47500 元，同比增加 1500 元，增长

3.15 %，增加主要原因是专项工作增加，预计接待任务增多。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，本部门无公务用

车，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 47500 元，

同比增加 1500 元，增长 3.15 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

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2.公务接待费预算。

公务接待费预算 47500 元，同比增加 1500 元，增长 3.15%。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，本部门无公务用车，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个参照公务员法管理

的事业单位，行政运行经费总预算安排 3256085.78 元，其中：基

本支出预算 1096085.78 元，项目支出预算 216000 元，同比减少

403489.88 元，减少 12.39%，主要原因是按照“过紧日子”的工

作要求，压减了行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电

费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，下属共有 1个事业单位，事业运行经费总预算安排

341600 元，其中：基本支出预算 120000 元，项目支出预算 221600

元，同比减少 43400 元，减少 12.70%，主要原因是按照“过紧

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日子”的工作要求，压减了行政运行经费。主要用于办公费、印

刷费、水电费、差旅费、会议费、维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 230000 元，同比增加 10000 元，增长

4.55 %。其中：政府集中采购预算 210000 元，占政府采购预算

的91.30%，同比增加 210000 元，上年无此项数据，增长率无可

比性；主要原因是上年将所有政府采购都放至在分散采购；分散

采购 20000 元，占政府采购预算的 8.70%，同比减少 200000 元，

下降 90.91%；主要原因是将政府采购预算大部分放在政府集中

采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 230000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 20000 元，占政府采购预算

8.70%；服务类采购 210000 元，占政府采购预算 91.30%。

货物类采购主要内容是：采购复印纸,预算金额 20000 元；；

服务类采购主要内容是：1.物业安保服务费用，预算金额 170000

元2.印刷费,预算金额 40000 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计20514664.32元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备19446505.37元。3.专用设

备727166.95元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、

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用具、装具等340992元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 19 个，预算资金 2388000 元。绩效目标情况详见

报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社会管理综治经费，预算资金 300000

元，2024 年度绩效目标为做好我市安全感满意度工作，不断提

升群众安全感满意度，年度满意度达 98%以上。设 1条数量指标：

数量指标 1开展安全感满意度调查次数,设1条质量指标：质量

指标 1全市 67 个镇（街道）调查覆盖率质量；设 1条时效指标：

时效指标 1调查工作开展及时率；设 1条成本指标：成本指标 1

项目成本超支率；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1提升群

众安全感满意度；设 1条满意度指标：满意度指标 1群众满意度。

重点项目二：项目名称雪亮工程等保测评费用，预算资金

120000 元，梧州市“雪亮工程”是国家信息系统安全保护等级三级

建设系统，根据网络安全等级保护相关管理要求，二级以上信息

系统每年需按照国家标准开展安全测评。设 3条数量指标：数量

指标 1测评覆盖硬件数量,数量指标 2测评覆盖软件数量，数量

指标 3系统测评数量；设 3条质量指标：质量指标 1配置检查区

域覆盖率，质量指标 2扫描区域覆盖率，质量指标 3渗透测试覆

盖率；设 1条时效指标：时效指标 1测评报告提交及时率；设 1

条成本指标：成本指标 1项目成本超支率；设 1条社会效益指标：

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社会效益指标 1保障信息系统正常运行；设 1条满意度指标：满

意度指标 1群众满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

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的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分：2024 年部门预算报表