中共梧州市委政法委员会

2021 年部门决算

— 1 —

第一部分：中共梧州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中共梧州市委政法委员会 2021 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共梧州市委政法委员会 2021 年度部门决算情况说

明

—2—

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

— 3 —

第一部分：中共梧州市委政法委员会概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对

政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深

入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落

实政治轮训和政治督察制度。按照市委的决策部署，研究协调全

市政法各部门之间、政法各部门和有关部门、地方之间有关重大

事项，统一全市政法各部门的思想和行动。

2.深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工

作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过

硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确

保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳

定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门

参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的

社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调指导政法

各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治

理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施

工作。

—4—

5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工

作的政策和重大措施，及时向市委、自治区党委政法委提出建议。

组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问

题，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与梧州市

有关地方性法规、规章草案的起草、修正工作，及时提出立法建

议。

6.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门

和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指

导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.支持和监督全市政法各部门依法行使职权，检查全市政法

各部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律

规定情况。指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重

大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，

推进严格执法、公正司法。

8.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市

政法系统网络设施共建和信息资源共享。

9.指导推动全市政法各部门党的建设和政法队伍建设。协助

市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列

席全市政法各部门党组（党委）民主生活会。指导下级政法委员

会的工作。代管市法学会。

— 5 —

10.落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策

部署，支持配合其办事机构工作。指导全市政法各部门加强国家

政治安全战略研究、法治梧州建设重大问题研究，提出建议和工

作意见。指导和协调全市政法各部门维护政治安全工作和执法司

法相关工作。

二、机构设置

中共梧州市委政法委员会部门共有直属单位 3个。其中：行

政单位 1个，委属参照公务员法管理事业单位 1个，委属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：中共梧州市

委政法委员会部门机关本级。委属参照公务员法管理全额拨款事

业单位分别是：梧州市法学会（公益一类、非独立部门预算单位），

委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市社会治安

综合治理中心（公益一类、非独立部门预算单位）。

三、编制现状、人员构成

中共梧州市委政法委员会部门人员编制总数 39 名，其中：

行政编制 21 名，参公事业编制 5名，全额事业编制 12 名，机关

后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 35 人，包

括：行政在职在编人员 22 人、参公事业在职在编人员 2人、全

额事业在职在编 10 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 1人。其他聘用人员 2人、离退休人员 10 人。

—6—

第二部分：中共梧州市委政法委员会 2021 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

— 7 —

第三部分：中共梧州市委政法委员会 2021 年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2021 年度总收入 3365.96 万元，其中本年

收入 2982.53 万元,较2020 年度决算数减少 954.78 万元，下

降24.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2949.51 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 984.31 万元，

下降 25.02%，主要原因是“雪亮工程”项目建设支出减少。

2.其他收入 33.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度

决算数增加 29.53 万元，增长 846.13%，主要原因是自治区

划拨了政法工作信息费由我委转至参与信息报送各单位。

3.年初结转和结余 383.42 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2020 年度决算数增加 283.3 万元，增长 282.96%，

主要原因是市综治中心业务用房装修项目资金未达到支付

条件。

（二）本部门 2021 年度总支出 3365.96 万元，其中本年

支出 3340.87 万元,较2020 年度决算数减少 285.87 万元，下

降7.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3074.59 万元：主要用于单位

的正常运转支出和项目建设支出，较 2020 年度决算数增加

—8—

1068.12 万元，增长 53.23%，主要原因是划拨划拨龙圩武装

部现营院土地及地表房屋资产补偿款和市综治中心业务用

房装修有所增加。

2.公共安全支出（类）139.32 万元：主要用于“雪亮工

程”项目建设，较 2020 年度决算数减少 1382.73 万元，下降

90.85%，主要原因是“雪亮工程”项目建设支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）51.94 万元：主要用于单位

职工养老保险缴费，较 2020 年度决算数增加 9.62 万元，增

长22.73%，主要原因是调增了养老保险缴费基数。

4.卫生健康支出（类）26.29 万元：主要用于缴纳单位职

工医疗保险，较 2020 年度决算数增加 5.39 万元，增长 25.79%，

主要原因是职工医疗保险缴费基数调增。

5.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于脱贫攻坚第一书

记专项经费，较 2020 年度决算数增加 1.5 万元，主要原因是

市财政安排了脱贫攻坚第一书记扶贫专项经费。

6.住房保障支出（类）47.23 万元：主要用于缴纳单位职

工的单位部分住房公积金，较 2020 年度决算数增加 12.23 万

元，增长 34.94%，主要原因是单位职工住房公积金缴存基数

调增。

7.年末结转和结余 25.08 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算

数减少 385.62 万元，下降 93.89%，主要原因是上一年度市

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综治中心业务用房装修项目未达到支付条件，资金结转到本

年度使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共梧州市委政法委员会 2021 年度一般公共预算财政

拨款支出 3332.09 万元，较 2020 年度决算数减少 291.55 万

元，下降 8.05%。其中：基本支出 572.6 万元，项目支出 2759.49

万元。

中共梧州市委政法委员会 2021 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 3046.48 万元，支出决算为 3332.09 万

元，完成年初预算的 109.38%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 2931.54 万

元，支出决算为 3065.81 万元，完成年初预算的 104.58%。

较年初预算数增加的原因主要是上年度资金结转到本年度

使用，主要用于市综治中心业务用房装修。

1.一般行政事务管理 2392.79 万元，主要用于单位日常

业务运营及项目建设支出，较年初预算数增加 26.79 万元，

主要原因是上年度资金结转到本年度使用，主要用于市综治

中心业务用房装修。

2.专项业务 81.58 万元，主要用于开展保障专项业务运

营，年初无该项预算，主要是在预算执行过程中调整经费开

展平安建设等专项活动。

3.行政运行 436.04 万元，主要用于人员经费和日常运行

支出，较年初预算数增加 48.70 万元,主要原因是年中追加工

—10 —

作经费用于保障政法队伍教育整顿工作的开展。

4.其他共产党事务支出 155.40 万元，主要用于单位日常

业务运行和专项工作支出，较年初预算数减少 22.80 万元，

主要原因是受新冠疫情影响未到区外开展干部教育培训。

（二）公共安全支出（类）无年初预算，支出决算为 139.32

万元，全部为申请中央下达的转移资金和委工作经费。主要

用于“雪亮工程”项目建设。

其他公安支出 139.32 万元，主要用于“雪亮工程”项目

建设，年初无预算，为申请中央下达的转移资金和委工作经

费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 51.10 万

元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 101.64%。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.94 万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增

加0.84 万元，主要是人员增加，增加了机关事业单位基本养

老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 25.51 万元，支

出决算数为 26.29 万元，完成年初预算的 103.06%，主要用

于缴纳机关单位人员基本医疗保险。

行政单位医疗支出 26.29 万元，主要用于缴纳机关单位

人员基本医疗保险，较年初预算数增加 0.78 万元，主要是人

员增加，增加了机关单位人员基本医疗保险支出。

— 11 —

（五）农林水支出（类）年初无预算，支出决算数 1.5

万元，主要是增加了第一书记工作经费，主要用于脱贫攻坚

开展扶贫工作。

农林水支出 1.5 万元，主要用于脱贫攻坚开展扶贫工作，

年初无预算，主要是在脱贫攻坚工作中追加了第一书记的扶

贫工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为 38.32 万元，支

出决算数为 47.23 万元，完成年初预算的 123.25%，主要原

因是缴纳机关单位人员住房公积金。

住房公积金支出 47.23 万元，主要用于缴纳机关单位人

员住房公积金，较年初预算数增加 8.91 万元，主要原因是本

年度对在职在编人员住房公积金缴存基数进行了调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.6 万元，

比上年增加 78.74 万元，增长 15.94%，主要是调增了人员工

资、养老保险、医疗保险、住房公积金基数。

其中：人员经费 465.49 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费 107.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

—12 —

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 463.29 万元，完成年初预算的

120.99%。主要是调增了人员工资、养老保险、医疗保险、

住房公积金基数.

（二）商品和服务支出 102.05 万元，完成年初预算的

112.41%。政法队伍教育整顿第四驻点指导组 25 人在梧开展

工作，导致商品和服务支出费用增加。

（三）对个人和家庭的补助 2.21 万元，完成年初预算的

100%。发放退休人员的物业补贴。

（四）资本性支出 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

购置了一批办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无变化，年初无预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 1.67 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

— 13 —

出决算总额为 1.67 万元，比预算减少 1.33 万元，低于预算

原因是厉行节约，压减了公务接待支出，比去年减少 1.59 万

元，下降 48.77%，减少原因主要是厉行节约，压减了公务接

待支出，其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，无变

化；公务用车购置支出决算比预算增加 0万元，无变化；公

务用车运行维护费支出决算比预算增加 0万元，无变化；公

务接待费支出决算比预算减少 1.33 万元，低于预算原因是厉

行节约，压减了公务接待支出，减少 1.59 万元，下降 48.77%，

减少原因主要是厉行节约，压减了公务接待支出，具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 1.67 万元,国内公务接待批次 18

次，人次 110 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.05 万元，比年

初预算数增加 11.27 万元，增长 12.41%。主要原因是政法队

伍教育整顿第四驻点指导组 25 人在梧开展工作，人员增加

导致费用支出增加。比 2020 年增加 20.46 万元，增长 25.07%。

主要原因是：政法队伍教育整顿第四驻点指导组 25 人在梧

开展工作，人员增加导致办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

—14 —

2021 年本部门政府采购支出总额 59.99 万元，其中：政

府采购货物支出 13.71 万元、政府采购服务支出 46.28 万元

授予中小企业合同金额 59.99 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 13.71 万元，占政府采

购支出总额的 22.85%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆。单位

价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 0台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 15

个，共涉及资金 2544.20 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 86.79%。

共组织对“其他专项支出—社会管理综治经费”等 15

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2544.20 万

元，从评价情况来看有力地推进全市平安建设和法治建设，

加强了过硬政法队伍建设，切实维护了国家政治安全、确保

了社会大局稳定、促进了社会公平正义、保障了人民安居乐

业，达到了绩效评价效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共梧州市委政法委员会根据年初设定的绩效目标任

— 15 —

务，单位整体绩效自评 100 分。我委严格按照年初预算目标

开展各项工作，绩效目标基本实现。发现主要问题及原因：

前期对项目支出细化不够。下一步整改措施：进一步强化对

项目指标数据的研究，细化预算指标，提高项目资金的使用

效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出

绩效自评表》。

—16 —

部门名

称

中共梧州市委政法委

部门编码

048001

部门预

算安排

资金（万

元）

合计

3623.64

其中：一般公共预算拨款

3623.64

政府性基金

部门职

能概述

职能 1

深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法

治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社

会公平正义、保障人民安居乐业

职能 2

了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，

创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应

对和处置重大突发事件。协调指导政法各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

职能 3

落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导全市政法各

部门加强国家政治安全战略研究、法治梧州建设重大问题研究，提出建议和工作意见。指导和协调全市政

法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

部门整

体支出

年度绩

效目标

目标 1

推进全市平安建设和法治建设，坚定维护国家政治安全、社会安全稳定，法治梧州建设，为建设新时代中

国特色社会主义壮美广西，打造“一极三城”和“四个梧州”贡献政法力量。

目标 2

了解和掌握全市政法工作情况，组织人员力量分析相关数据，研判分析，精准预防，及时处理，化解影响

社会稳定的隐患，处置重特大突发事件，进一步维护好社会的繁荣与稳定，切实提升群众的获得感、安全

感、幸福感。

目标 3

落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作，推进各项工作又

好又快发展。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10

分）

部门整体

支出年度

绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完成

值

未完成的

原因

指标得分

产出指标

产出数量

按照年度目标任

务，有序推进政法

工作。

符合

预期

完成

产出质量

工作推进平稳

平稳

完成

产出时效

及时推进各项工作

及时

完成

产出成本

资金使用率

95%

完成

效果指标

经济效益

社会效益

维护机构运行稳定

稳定

完成

生态效益

可持续影响

社会公众或服务对

群众满意度

满意度

满意

完成

— 17 —

象满意度（10 分）

——

项目名称

平安综治建设项目支出

项目编码

20210480010101

项目实施

单位

市委政法委

主管部门

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

2544.2

其中：一般公共预算

拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况

深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法

治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社

会公平正义、保障人民安居乐业。推进全市平安建设和法治建设，坚定维护国家政治安全、社会安全稳定，

法治梧州建设，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西，打造“一极三城”和“四个梧州”贡献政法力

量。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工

作，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协

调应对和处置重大突发事件。

项目起始

时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施

进度安排

按年初计划实施

年度绩效

目标

维护机构运营稳定

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成的

原因

指标得分

产出指标

（80）

产出数量

项目数量

产出质量

经费支出标

准

合格

产出时效

经费支出及

时性

及时

产出成本

资金使用率

100%

社会效益

维护机构运

行稳定

稳定

可持续影

响

—18 —

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

满意度

满意

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

— 19 —

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。