中共梧州市委政法委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委政法委员会

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委政法委员会

2021 年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持

党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一

领导，深入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署，

推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。按照市委的决策

部署，研究协调全市政法各部门之间、政法各部门和有关部

门、地方之间有关重大事项，统一全市政法各部门的思想和

行动。

2.深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政

法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，

加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政

治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民

安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社

会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完

善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化

解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事

件。协调指导政法各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工

作。

4.加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合

治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策

的实施工作。

5.组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政

法工作的政策和重大措施，及时向市委、自治区党委政法委

提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和

普遍性的重大问题，协助市委决策和统筹推进政法改革等各

项工作。参与梧州市有关地方性法规、规章草案的起草、修

正工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各

部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关

工作。指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.支持和监督全市政法各部门依法行使职权，检查全市

政法各部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和

国家法律规定情况。指导和协调全市政法各部门密切配合，

研究和协调重大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接

和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8.指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进

全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

9.指导推动全市政法各部门党的建设和政法队伍建设。

协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队

伍建设。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查

工作，派员列席全市政法各部门党组（党委）民主生活会。

指导下级政法委员会的工作。代管市法学会。

10.落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决

策部署，支持配合其办事机构工作。指导全市政法各部门加

强国家政治安全战略研究、法治梧州建设重大问题研究，提

出建议和工作意见。指导和协调全市政法各部门维护政治安

全工作和执法司法相关工作。

二、机构设置情况

中共梧州市委政法委员会部门共有直属单位 3个。其中：

行政单位 1个，委属参照公务员法管理事业单位 1个，委属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是：

中共梧州市委政法委员会部门机关本级。委属参照公务员法

管理全额拨款事业单位分别是：梧州市法学会（公益一类、

非独立部门预算单位），委属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位是：梧州市社会治安综合治理中心（公益一类、非

独立部门预算单位）。

中共梧州市委政法委员会内设机构共设 9个职能科室，

分别是：办公室、综合信息和政策研究室、维稳指导科、综

治督导科（专项行动办公室）、平安建设指导科、反邪教协

调科、执法监督室、宣传科、干部人事科。

三、人员构成情况

（一）预算单位人员构成

中共梧州市委政法委员会部门人员编制总数 39 名，其

中：行政编制 21 名，参公事业编制 5名，全额事业编制 12

名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人

员35 人，包括：行政在职在编人员 22 人、参公事业在职在

编人员 2人、全额事业在职在编 10 人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 2人、离退休人

员10 人。

（二）经费管理方式

按照财政全额经费拨款制度进行管理。

第二部分：中共梧州市委政法委员会

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 30464809.28 元，同比增加

21737235.28 元，增长 249.06%。收入包括：一般公共预算拨

款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是安排了划拨龙圩武装

部现营院土地及地表房屋资产补偿款。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 30464809.28 元，同比增加

21737235.28 元,增长 249.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款 30464809.28 元(含上级补助，

下同)，占收入总预算的 100%，同比增加 21737235.28 元，

增长 249.06%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 30464809.28 元，其中，基本支出预

算4736765.28 元，占支出总预算的 15.55% ，同比减少

2839608.72 元，下降 37.48%；项目支出预算 25728044 元，

占支出总预算的 84.45%，同比增加 25728044 元。

（一）一般公共服务支出类科目 29315423.90 元，占支

出总预算 96.23%，同比增加 21665906.9 元，增长 283.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 511017.44 元，占支

出总预算 1.68%，同比增加 31709.44 元，增长 6.62%。

（三）卫生健康支出类科目 255104.86 元，占支出总预

算0.84%，同比增加 15836.86 元，增长 6.62%。

（四）住房保障支出类科目 383263.08 元，占支出总预

算1.26%，同比增加 23782 元，增长 6.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 30464809.28 元。收入包括：

一般公共预算拨款 30464809.28 元；支出包括：一般公共服

务支出 29315423.9 元、社会保障和就业支出 511017.44 元、

卫生健康支出 255104.86 元、住房保障支出 383263.08 元.

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 30464809.28 元，其中：基

本支出 4736765.28 元，项目支出 25728044 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目分类支出。

行政运行 3873423.90 元，其中：基本支出 3587379.90 元，

项目支出 286044 元。主要用于在职在编人员工资福利支出、

日常运转经费及聘用人员的工资等支出。

一般行政事务管理 23660000 元，全部是项目支出，主要

用于龙圩武装部现营院土地及地表房屋资产划拨补偿款。

其他共产事务支出 1782000 元，全部是项目支出，主要

用于保障本单位正常运营维护。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 511017.44 元，全部

是基本支出，主要用于保障本单位在职在编人员基本养老保

险缴费支出。

行政单位医疗 255104.86 元，全部是基本支出，主要用于

本单位在职在编人员医疗保障支出。

住房公积金 383263.08 元，全部是基本支出，主要用于本

单位在职在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4736765.28 元，占一般公共预算支出的

15.55%，同比增加 80391.28 元，增长 1.73%。其中：

工资福利支出预算 3828993.48 元，占基本支出预算

80.84%，同比增加 73619.48 元，增长 1.96%。

商品和服务支出预算 907771.80 元，占基本支出预算

19.16%，同比减少 2913228.20 元，下降 317.43%。

2. 项目支出 25728044 元，占一般公共预算支出的

84.46%，同比增加 22808044 元，增长 781.10 %。其中：

工资福利支出预算 70424 元，占项目支出预算 0.28%，同

比增加 70424 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 2657620 元，占项目支出预算

10.33%，同比减少 262380 元，下降 8.99%。

资本性支出预算 23000000 元，占项目支出预算 89.40%，

去年无资本性支出，无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4736765.28 元，其中：

人员经费 3828993.48 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 907771.80 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 30000

元，同比减少 50000 元，下降 62.50%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元。根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费支出预 30000 元，同比减少 50000 元，下

降62.50 %，主要是厉行节约，压减公务接待费支出。

3.公务用车费预算 0元，本部门无公务用车，同比无变

化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30000

元，同比减少 50000 元，下降 62.50%。其中：本级经费拨款

预算 30000 元，同比减少 50000 元，下降 62.50%。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 30000 元，同比减少 50000 元，下降

62.50 %。其中：本级经费拨款预算 30000 元，同比减少 50000

元，下降 62.50%。减少的主要原因是主要是厉行节约，压减

公务接待费支出。

3.公务用车费预算 0元，本部门无公务用车，同比无变

化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本部门机关行政运行经费总预算安排 3565391.80 元，同

比减少 255608.20 元，下降 6.69%。其中：基本支出 907771.80

元，项目支出 2657620 元，下降主要原因是进一步压减公务

运行开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培

训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年没有安排政府采购预算计划，与去年同比减少

100000 元，下降 100 %。

（三）国有资产的总体情况。

本部门无车辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计3160000元，其中：

（1）通用设备2490000元，（2）专用设备670000元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）19 个，项目涉

及金额 30464809.28 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：机关本级 19 个绩效项目，分别是：在职在

编人员经费项目 3828993.48 元、定额公用经费（含党建、团

建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作

经费）项目 511902.14 元、定额商品和服务支出中工会经费

项目 45297.66 元、机关事业单位伙食补助项目 88000 元、事

业单位公务交通费用项目 262572 元、编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）项目 136044 元、专项公用经费（其他）—日

常运转项目 500000 元、专项公用经费—维稳工作经费 60000

元、专项公用经费—脱贫攻坚工作经费 40000 元、专项公用

经费-法学会经费 30000 元、专项公用经费—党的建设工作经

费60000 元、专项公用经费—执法监督费 30000 元、专项公

用经费—铁路护路费 30000 元、其他专项支出—龙圩区武装

部划拨营房划拨补偿款 23000000 元、其他专项支出—社会管

理综治项目 642000 元、其他专项支出—“三合一”阵地建设项

目120000 元、其他专项支出—反邪教工作项目 120000 元、

其他专项支出—平安建设综治维稳项目 1150000 元、其他专

项支出—见义勇为经费项目 60000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表