梧州市投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市投资促进局2019年

部门预算及“三公”经费预算

 

目录

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）协调、指导全市招商引资工作；调查研究全市招商引资情况，向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资项目的推进工作。

（三）拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托，牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动；参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

（四）策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的洽谈工作，牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作，根据授权签约。

（五）根据国家法律、法规和市人民政府授权，负责我市招商引资的申报、初审工作，研究和完善招商引资奖励机制，建立有关制度并负责组织实施。

（六）收集、整合全市投资项目资源，建立全市招商项目库。协调组织县（市、区）各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装，协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

（七）建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网，发布招商信息，负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资动态，综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，内设5个职能科室：办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科,下设一个二层正科级全额拨款事业单位：梧州市投资投诉中心（梧州市外来投资服务中心）。

三、人员构成情况

（一）梧州市投资促进局：有全额拨款参公事业编制20名、后勤事业编2名。截至2018年12月31日实有人数21人，其中参公事业在编人员20人，后勤编制在编人员1人。

（二）梧州市投资投诉中心：有全额拨款事业编制5名。截至2018年12月31日实有人数2人。

四、年度主要工作任务

（一）梧州市投资促进局：按照“强龙头、补链条、聚集群”的总要求，紧紧围绕招商引资工作“六个转变”和“12386”工作思路，强化择商选资，注重质优量增，力促项目落地。开展“招商质量提升年”“服务水平提升年”“队伍素质提升年”活动，全力推动招商质量提升、服务水平提升和队伍素质提升。全力做好八项重点工作，实现县域招商、园区招商、重点产业招商、重点区域招商、重点企业招商、项目落地、驻点招商和投资环境改善等方面工作的重大突破。创新招商方式，提升招商手段，打好招商引资“组合拳”。

（二）梧州市投资投诉中心：建立、完善投资投诉中心（外来投资服务中心）工作机制和工作流程，为外来投资商在审批服务、金融支持、员工招聘等方面提供服务，及时处理投资投诉事项，维护企业合法权益。对自治区招商引资重点项目进行跟踪服务，做好优化营商环境大行动有关工作。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算3,370,736元，同比减1,879,437元,下降35.8%。2019年收入预算总体减少的主要原因：主要是2018年专项资金按期使用完成，使收入预算总体有所减少。

其中：

1.一般公共预算拨款3,370,736元，同比增加1,139,542元，增长51.07%。主要是财政拨款。

2.本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4.本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5.上年无结余收入，同比减少3,018,979元，下降100%；主要是财政收回结余资金。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3,370,736元，同比减少1,879,437元，下降35.8%；支出减少的主要原因是2018年专项资金按期使用完成，使支出预算总体有所减少。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出2,560,971元，占支出总预算75.98%，同比减少2,109,116元，减少45.16%。（2）社会保障就业支出409,005元,占支出总预算12.13%，同比增加116,111元,增长39.64%,（3）卫生健康支出155,357元,占支出总预算4.61%,同比增加43,902元,增长39.39%,（4）住房保障支出245,403元,占支出总预算7.28%同比增加69,666元,增长39.64%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3,155,416元，占支出总预算的93.61%，同比增加1,103,722元，增长53.8%。

项目支出215,320元，占支出总预算的6.39%，同比减少2,983,159元，下降93.27%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入3,370,736元，同比减1,879,437元，下降35.8%。2019年收入预算总体减少的主要原因：是2018年专项资金按期使用完成，使收入预算总体有所减少。

其中：

1.一般公共预算拨款3,370,736元，同比减少1,879,437元，下降35.8%。主要是财政拨款。

2.政府性基金预算拨款0元，同比没变化，主要是本年度无此项目收入。

3.上年结余收入0元，同比减少3,018,979元，下降100%。主要是项目资金使用完成后，财政收回结余资金。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出3,370,736元，同比减少1,879,437元，下降35.8%。支出减少的主要原因是2018年专项资金按期使用完成，使支出预算总体有所减少。

其中：

1.一般公共服务支出2,560,971元，占支出总预算75.98%，同比减少2,109,116元，下降45.16%。

2.社会保障就业支出409,005元,占支出总预算12.13%，同比增加116,111元,增长39.64%。

3.卫生健康支出155,357元,占支出总预算4.61%，同比增加43,902元,增长39.39%。

4.住房保障支出245,403元,占支出总预算7.28%，同比增加69,666元,增长39.64%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出2,560,971元，占支出总预算75.98%，同比增加909,863元，增长55.11%。主要是由于定额标准增加,相关经费增加,其中：基本支出2,345,651元，项目支出215,320元。主要用于科目编码2011308招商引资和科目编码2011399其他商贸事务支出。

2.社会保障就业支出409,005元,占支出总预算12.13%，同比增加116,111元,增长39.64%,主要是由于定额标准增加,相关经费增加,其中：基本支出409,005元,项目支出0元。主要用于科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出155,357元,占支出总预算4.61%，同比增加43,902元,增长39.39%,主要是由于定额标准增加,相关经费增加,其中：基本支出155,357元,项目支出0元。主要用于科目编码2101102事业单位医疗。

4.住房保障支出245,403元,占支出总预算7.28%，同比增加69,666元,增长39.64%。主要是由于定额标准增加,相关经费增加,其中：基本支出245,403元，项目支出0元，主要用于科目编码2210201住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算3,155,416元，占支出总预算93.61%，同比增加1,103,722元，增长53.8%。其中：

工资福利支出预算2,525,576元，占基本支出总预算80.04%，同比增加769,142元，增长43.8%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算629,840元，占基本支出总预算19.96%，同比增加334,580元，增长113.32%。主要是定额公用经费增加以及人员增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要是本年无此项目预算支出。

其他资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出21,5320元，占支出总预算6.39%，同比增加35,820元，增长19.96%。其中：

工资福利支出预算192,000元，占项目支出预算89.17%，同比增加192,000元，增长100%。主要是人员增加等原因。

商品和服务支出预算13,320元，占项目支出预算6.19%，同比减少136,180元，下降91.09%。主要是支出结构调整等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

资本性支出10,000元，占项目支出预算4.64%，同比减少20,000元，下降66.67%。主要是上年办公设备更换已部分完成等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出2,599,488元，其中：①工资奖金津补贴1,555,679元；②社会保障缴费566,762元；③住房公积金237,047元；④其他工资福利支出240,000元。

2、机关商品和服务支出619,320元，其中①办公经费362,106元；②会议费8,000元；③培训费25,000元；④公务接待费62,888元；⑤维修费15,000元；⑥其他商品和服务支出146,326元。

3、机关资本性支出10,000元，用于设备购置。

4、对个人和家庭的补助支出0元，与去年同比无增减变化。

5、对事业单位经常性补助141,928元，其中：①工资福利118,088元；②商品和服务支出23,840元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算62,888元，同比减少40,000元，下降38.88%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算60,288元，同比减少40,000元，下降38.88%，减少主要原因公务接待减少。

3、公务用车费预算0元，

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62,888元，同比减少40,000元，下降38.88%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比没增减变化。

2、公务接待费预算62,888元，同比减少40,000元，下降38.88%。减少的主要原因公务接待减少。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

 

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市投资促进局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算285,000元，较2018年预算增加161,240元，增长76.97%，主要原因是人员增加和定额公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，投资促进局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12,000元，较2018年预算增加12,000元，增加100%，主要原因是新增1个二层机构。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算10,000元，同比减少20,000元，下降66.66%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购10,000元，其中：货物类采购10,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计49.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备46.45万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等2.92万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。