梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

 

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对不锈钢制品产业园区实施党的领导和监督，负责园区内党建和群团工作。

2、负责拟定不锈钢制品产业园区的发展战略及中长期发展规划，拟订不锈钢制品产业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。

3、依法制订不锈钢制品产业园区各项行政管理规定，并组织实施。

4、按照规划和投资项目建设的需要负责不锈钢制品产业园区的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。

5、依据梧州市城市总体规划，负责不锈钢制品产业园区的规划实施工作；做好不锈钢制品产业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理不锈钢制品产业园区建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理不锈钢制品产业园区内各类基础设施和公共设施。

6、负责不锈钢制品产业园区物业的管理。

7、负责不锈钢制品产业园区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。

8、负责不锈钢制品产业园区招商引资工作。

9、协调监督有关部门设在不锈钢制品产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

1、机构设置：设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

2、编制现状情况：

单位性质：全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

人员构成情况：核定行政编制5名，事业编制10名，后勤服务聘用人员控制数2名。截至2018年12月31日实有行政编制在职5名，全额事业编制在职5名，经费拨款形式是全额拨款；后勤服务聘用人员控制在职1名，经费拨款形式是差额拨款。

四、年度主要工作任务

1、狠抓工业项目建设，推进项目建成投产。

2、加快建设园中园（轻工产业园区）。

3、积极帮助企业盘活原有的土地资源。

4、立足“东融”，开展精准招商，储备谋划一批项目。

5、加快推进园区基础设施建设。

6、发挥好环保管家作用。

 

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1395585元，同比增加515087元,增长58.5%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据桂政办发【2018】151号文相关规定提高了工资标准；二是增加了公用经费和编内人员；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1395585元，同比增加515087元，增长58.5%。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1395585元，同比增加515087元，增长58.5%；支出增加的主要原因：一是根据桂政办发【2018】151号文相关规定提高了工资标准；二是增加了公用经费和编内人员；使支出预算总体有所增加。

其中：

1、按支出功能分类科目划分。

（1）201类一般公共服务支出1085012元，占支出总预算77.75%，同比增加469172元，增长76.18%；

（2）208类社会保障和就业支出156796元，占支出总预算11.24%，同比增加23157元，增长17.33%；

（3）210类卫生健康支出59699元，占支出总预算4.27%，同比增加8864元，增长17.44%；

（4）221类住房保障支出94078元，占支出总预算6.74%，同比增加13894元，增长17.33%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1395585元，占支出总预算的100%，同比增加515087元，增长58.5%。

（2）项目支出0元，与去年同比无增减变化。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1395585元，同比增加515087元，增长58.5%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据桂政办发【2018】151号文相关规定提高了工资标准；二是增加了公用经费和编内人员；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1395585元，同比增加515087元，增长58.5%。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1395585元，同比增加515087元，增长58.5%。支出增加的主要原因：一是根据桂政办发【2018】151号文相关规定提高了工资标准；二是增加了公用经费和编内人员；使支出预算总体有所增加。

其中：

1、201类一般公共服务支出1085012元，占支出总预算77.75%，同比增加469172元，增长76.18%；

2、208类社会保障和就业支出156796元，占支出总预算11.24%，同比增加23157元，增长17.33%；

3、210类卫生健康支出59699元，占支出总预算4.27%，同比增加8864元，增长17.44%；

4、221类住房保障支出94078元，占支出总预算6.74%，同比增加13894元，增长17.33%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、201类一般公共服务支出1085012元，占支出总预算77.75%，同比增加469172元，增长76.18%。支出增加的主要原因：一是根据桂政办发【2018】151号文相关规定提高了工资标准；二是增加了公用经费和编内人员。其中：基本支出1085012元，项目支出0元。主要用于201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、208类社会保障和就业支出156796元，占支出总预算11.24%，同比增加23157元，增长17.33%。支出增加的主要原因是工资调整以及人员增加等原因。其中：基本支出156796元，项目支出0元。主要用于208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、210类卫生健康支出59699元，占支出总预算4.27%，同比增加8864元，增长17.44%。支出增加的主要原因是工资调整以及人员增加等原因。其中：基本支出59699元，项目支出0元。主要用于210类11款02项事业单位医疗支出。

4、221类住房保障支出94078元，占支出总预算6.74%，同比增加13894元，增长17.33%。支出增加的主要原因是工资调整以及人员增加等原因。其中：基本支出94078元，项目支出0元。主要用于221类02款01项住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1395585元，占支出总预算100%，同比增加515087元，增长58.5%。其中：

(1)工资福利支出预算1156745元，占基本支出总预算82.89%，同比增加297047元，增长34.55%。支出增加的主要原因是工资调整以及人员增加。

(2)商品和服务支出预算238840元，占基本支出总预算17.11%，同比增加218040元，增长1048.27%。支出增加的主要原因是增加了公用经费和编内人员。

(3)对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

(4)其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出0元，与去年同比无增减变化。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

505类对事业单位经常性补助1395585元，其中：

1、505类01款机关工资福利支出1156745元；

2、505类02款商品和服务支出238840元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因是2019年本部门无全口径安排的“三公”经费预算收支业务，因此没有相应的全口径安排的“三公”经费收支预算。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。主要原因是2019年本部门无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算收支业务，因此没有相应的一般公共预算资金安排的“三公”经费收支预算。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会机关运行共有1个全额拨款事业单位，无下属单位。事业单位运行经费财政拨款预算60000元，较2018年预算增加39200元，增长188.46%。主要原因是单位管理事务增多和增加编内人员。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0元，与去年同比无增减变化。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无公务用车。

截至2018年12月31日，资产原值合计34.28万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备22.5万元，（3）专用设备0.43万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等11.35万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。