梧州市工业和信息化委员会2019年
部门预算及“三公”经费预算
目录：
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
梧州市工业和信息化委员会为全额拨款行政机关单位,内设办公室、投资科、经济运行科、中小企业发展科、能源（节能）与循环经济科、原材料工业科、机械工业科、轻纺工业科、食品医药科、规划园区科、信息管理科、信息化推进安全协调科、人事科共计13个职能科室。下设三个二层全额拨款事业单位：梧州市节能监察中心、梧州市中小企业服务中心、梧州市散装水泥办公室。
三、人员构成情况
1、梧州市工业和信息化委员会
梧州市工业和信息化委员会为财政全额拨款行政机关单位，行政编制数31人，实际在岗人数29人，机关工勤编3个，实际在岗2人，退休人员108人，经费管理方式是财政全额拨款；后勤编制数1人，实际在岗人数1人，经费管理方式是财政差额拨款。
2、梧州市节能监察中心
梧州市节能监察中心为财政全额拨款事业单位，事业编制数5人，实际在岗人数4人，退休人员2人，经费管理方式是财政全额拨款。
3、梧州市中小企业服务中心
梧州市中小企业服务中心为财政全额拨款事业单位，事业编制数6人，实际在岗人数5人，经费管理方式是财政全额拨款。
4、梧州市散装水泥办公室
梧州市散装水泥办公室为财政全额拨款事业单位，事业编制数3人，实际在岗人数2人，经费管理方式是财政全额拨款。
四、年度主要工作任务
1、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责组织协调全市减轻企业负担工作。
2、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
3、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
4、组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。
5、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
6、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
7、会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。
8、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
9、协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
10、研究提出电力工业发展建议。
11、对全市国防科技工业进行综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用船舶工业的管理，对民用爆破器材生产、经销的安全生产进行监督管理，拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。
12、牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作。
13、对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。
14、为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业获得资金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项目进行评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立完善梧州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提供对中小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。
15、组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，统筹协助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评估、物流规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传推荐等工作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作及政策落实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定期不定期召开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发展，协调落实市委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小组交办的其他事项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中和集中区和大业集中区开发建设的具体工作。
16、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，收、管、用散装水泥专项资金，协调解决有关部门使用散装水泥中出现的问题。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算7734891元，同比增加61373元,增长0.8%。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了工资福利标准，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款7734891元，同比增加61373元，增长0.8%；主要是财政拨款。
2、本单位政府性基金拨款收入0元，与去年同比无增减变化。
3、本单位纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。
4、本单位转移性收入0元，与去年同比无增减变化。
5、上年无结余收入。同比减少1289667元，下降100%；主要是财政收回。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算7734891元，同比增加61373元,增长0.8%；支出增加的主要原因是根据相关规定提高了工资福利标准。
其中：
按支出功能分类科目划分。（1）社会保障就业支出858160元，占支出总预算11%，同比增加99539元，增长13.12%。
（2）卫生健康支出335580元，占支出总预算4.43%同比增加36877元，增长12.35%。
（3）节能环保支出382537元，占支出总预算4.95%，同比减少34298元，下降8.23%。
（4）城乡社区支出180835元，占支出总预算2.33%，同比增加180835元增长100%
（5）资源勘探信息等支出5462882元，占支出总预算70.63%，同比减少104305元，下降1.87%。
（6）住房保障支出514897元，占支出总预算6.66%，同比增加59725元，增长13.12%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出6638118元，占支出总预算的86%，同比增加1393767元，增长26%。
项目支出1096773元，占支出总预算的14%，同比减少1332394元，下降54%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入7734891元，同比增加61373元，增长0.8%。2019年收入预算总体增加的主要原因：是根据相关规定提高了工资福利标准；使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款7734891元，同比增加61373元，增长0.8%。主要是财政拨款。
2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。
3、上年结余收入0元，同比减少1289667元，下降100%；主要是财政收回。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出7734891元，同比增加61373元，增长0.8%。支出增加主要原因根据相关规定提高了工资福利标准。
其中：
（1）社会保障就业支出858160元，占支出总预算11%，同比增加99539元，增长13.12%。
（2）卫生健康支出335580元，占支出总预算4.43%同比增加36877元，增长12.35%。
（3）节能环保支出382537元，占支出总预算4.95%，同比减少34298元，下降8.23%。
（4）城乡社区支出180835元，占支出总预算2.33%，同比增加180835元增长100%。
（5）资源勘探信息等支出5462882元，占支出总预算70.63%，同比减少104305元，下降1.87%。
（6）住房保障支出514897元，占支出总预算6.66%，同比增加59725元，增长13.12%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
（1）社会保障就业支出858160元，占支出总预算11%，同比增加99539元，增长13.12%。主要原因根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险费支出，其中：基本支出858160元，项目支出0元，与去年同比无增减变化。主要用于科目编码2080505机关事业单位基本养老保险费支出。
（2）卫生健康支出335580元，占支出总预算4.43%同比增加36877元，增长12.35%。主要原因根据相关规定提高了机关事业单位人员医疗保险和大病统筹支出，其中：基本支出335580元，项目支出0元，与去年同比无增减变化。主要用于科目编码2101101行政单位医疗支出和2101102事业单位医疗支出。
（3）节能环保支出382537元，占支出总预算4.95%，同比减少34298元，下降8.23%。主要原因财政预算减少，其中：基本支出348897元，项目支出33640元。主要用于科目编码2119901其他节能环保支出。
（4）城乡社区支出180835元，占支出总预算2.33%，同比增加180835元增长100%。主要原因财政预算增加，其中：基本支出180835元，项目支出0元，与去年同比无增减变化。主要用于科目编码2120199其他城乡社区管理事务支出。
（5）资源勘探信息等支出5462882元，占支出总预算70.63%，同比减少104305元，下降1.87%。主要原因财政预算减少，其中：基本支出4399749元，项目支出1063133元。主要用于科目编码2150501行政运行（工业和信息产业监管）支出和科目编码2150503机关服务（工业和信息产业监管）支出和科目编码2150599其他工业和信息产业监管支出和科目编码2159999其他资源勘探信息等支出。
（6）住房保障支出514897元，占支出总预算6.66%，同比增加59725元，增长13.12%。根据相关规定提高了住房公积金标准。其中：基本支出514897元，项目支出0元，与去年同比无增减变化。主要用于科目编码2210201住房公积金支出。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算6638118元，占支出总预算86%，同比增加1393767元，增长26%。
其中：
工资福利支出预算5203398元，占基本支出总预算78%，同比增加626347元，增长13%。主要是工资调整等原因。
商品和服务支出预算1434720元，占基本支出总预算21%，同比增加767420元，增长115%。主要是办公相关支出增加等原因增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少4000元，下降100%。主要是本年无此项目预算支出。
其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、项目支出预算
项目支出1096773元，占支出总预算的14%，同比减少1332394元，下降54%。其中：
工资福利支出预算388000元，占项目支出预算35%，同比增加268000元，增长223%。主要是编外人员增加等原因。
商品和服务支出预算655273元，占项目支出预算60%，同比减少333227元，下降33%。主要减少开支项目等原因。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少4000元，下降100%。主要是本年无此项目预算支出。
其他资本性支出53500元，占项目支出预算5%，同比增加26500元，增长98%。主要是二层机构新增人员，及更新已到期无法正常使用的办公设备。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出4383461元，其中：①工资奖金津补贴2704861元；②社会保障缴费1011840元；③住房公积金426760元；④其他工资福利支出240000元。
2、机关商品和服务支出1731333元，其中：①办公经费1073698元；②会议费30000元；③委托业务费42000元；④公务接待费50000元；⑤维修（护）费35315元；⑥其他商品和服务支出500320元。
3、机关资本性支出（一）25000元，其中：①设备购置25000元。
4、对事业单位经常性补助支出1566597元，其中：①工资福利支出1207937元；②商品和服务支出358660元。
5、对事业单位资本性补助支出28500元。其中：①资本性支出（-）28500元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算88070元，同比减少26029元，下降22.81%。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算57970元，同比减少28000元，下降32.57%，减少主要原因公务接待减少。
3、公务用车费预算30100元，同比增加1971元，增长7%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算30100元，同比增加1971元，增长7%，增加主要原因二层机构加强到企业监察工作力度。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算88070元，同比减少10559元，下降10.71%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算57970元，同比减少25530元，下降30.57%，减少主要原因公务接待减少。
3、公务用车费预算30100元，同比增加14971元，增长98%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算30100元，同比增加14971元，增长98%，增加主要原因是二层事业单位加强到现场监察力度和执法力度。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市工业和信息化委员会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算465000元，较2018年预算增加224760元，增长93%，主要原因是定额标准增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费）费、会议费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。
另外，工信委下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算78000元，较2018年预算增加36000元，增长85%，主要原因是定额标准增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算53500元，同比减少23840元，增下降30%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款53500元，上年结余收入安排的资金0元，与去年同比无增减变化。按采购项目类型划分，集中采购53500元，其中：货物类采购53500元、工程类采购元、服务类采购0元；分散采购0元，与去年同比无增减变化，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。截至2018年12月31日，资产原值合计416.57万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物127.69万元，（2）通用设备158万元，（3）专用设备111.28万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等19.6万元。
（四）预算绩效说明。
2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
