粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会（以下简称“试验区”）成立于2014年12月31日，为市政府派出机构，依法对试验区内的经济建设发展实行统一领导、统一管理，行使市级经济管理和相应的行政审批权限。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、自治区和梧州市关于试验区建设、发展的法律法规和政策，按照广东、广西两省区确定的试验区定位目标，拟订试验区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

（二）积极探索跨区域合作与开发管理的新机制、新模式，推动试验区与肇庆市合作共建、利益共享。争取国家同意在产业、土地、金融、财税、环保等领域赋予试验区先行先试政策和直供电政策，并推动试验区上升为国家战略。拟订试验区开发建设的优惠政策并组织实施，负责试验区开发建设、投融资和投资促进、招商引资工作。

（三）负责试验区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施试验区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。管理试验区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。

（四）根据市政府授权，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。接受市有关行政部门的委托，依法统一管理试验区各项社会和公共管理事务，并与市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责。加强与肇庆方相应机构的交流，建立多种渠道多种形式的交流合作体系。负责协调市直单位派驻试验区的有关机构。负责试验区管理机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

（五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会是梧州市财政全额预算拨款行政单位。设置5个内设机构：党政综合办、财政金融局、发展规划局、经济促进局、行政服务局。

三、人员构成情况

粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会从2017年5月起实行人事管理体制改革，目前竞聘到粤桂合作特别试验区（梧州）管委会的人员以身份封存为主，人员编制情况：机关行政编制0人，全额拨款事业单位编制1人，机关后勤服务人员控制数1人。截止2018年12月31日，实有在编人员情况：机关行政0人，全额拨款事业人员1人，经费拨款方式为全额拨款；机关后勤服务人员1人，经费拨款方式为差额拨款。

四、年度主要工作任务

2019年，是新中国成立70周年，是粤桂合作特别试验区（广西）开发建设5周年。试验区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持“东融”战略，牢固树立“项目为王”理念，围绕项目落地、产业集聚这一核心，全面开展项目建设大会战，统筹推进改革发展各项工作，不断推进试验区各项事业迈上新台阶。

2019年主要经济指标预期目标：全年完成规上工业企业总产值同比增长12%；完成固定资产投资同比增长20%；完成招商引资到位资金同比增长15%；新增工业规上企业10个。

实现上述目标任务，必须做好打硬仗的充分准备，以实施“1234工程”贯穿全年工作主线，即突出江南片区这一主战场，建设行政审批服务平台和招商引资项目代办服务平台两大平台，围绕新一代电子信息产业、新能源、高端装备制造三大主导产业和建材、互联网+两类辅助产业开展招商引资工作，着力打造施工建设区、绿化生态区、政务服务区和配套先行区四大区域，不断改善和提升试验区发展环境。重点抓好以下五个方面工作：

（一）围绕项目落地，全力以赴抓招商引资

（二）围绕产业集聚，全力抓好配套设施建设

（三）围绕优化营商环境，全面深化改革创新

（四）围绕做实平台公司，全力抓好融资工作

（五）围绕党建促发展，推动区域合作发展

 

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表

作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

 

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算105,132元，同比减少1,825,121元,下降94.55%。2019年收入预算总体减少1,825,121元，减少原因是：上年结余减少215,610元，一般公共预算拨款减少1,609,511元，使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款105,132元，同比减少1,609,511元，下降93.87%；主要是人员经费财政拨款。

2、政府性基金拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

5、上年结余收入为0，同比减少215,610元，下降100%。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算105,132元，同比减少1,825,121元,下降94.55%；支出预算总体减少1,825,121元，减少原因是：上年结余减少215,610元，一般公共预算支出减少1,609,511元，使支出预算总体有所减少。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：（1）一般公共服务支出82,274元，占支出总预算78.26%，同比减少1,356,891元，下降94.28%。（2）社会保障就业支出11,528元，占支出总预算10,97%，同比减少236,395元，同比减少95.35%；（3）卫生健康支出4,413元，占支出总预算4.2％，同比减少89,998元，减少95.33%；（4）住房保障支出6,917元,占收入总预算6.57％,同比减少141,837元，减少95.35%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出105,132元，占支出总预算的100%，同比减少1,609,511元，下降93.87%。

项目支出0元，同比减少215,610元,下降100%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入105,132元，同比减少1,825,121元，下降94.55%。收入预算总体减少1,825,121元,减少原因是：上年结余减少215,610元,一般公共预算拨款减少1,609,511元，主要由于人员的减少，使收入预算总体有所减少。其中：

1、一般公共预算拨款105,132元，同比减少1,609,511元，下降93.87%。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少215,610元,下降100%。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出105,132元，同比减少1,825,121元,下降94.55%。支出减少的主要原因是上年结余减少215,610元,一般公共预算支出减1,609,511元。其中：

1、一般公共服务支出82,274元，占支出总预算78.26%，同比减少1,356,891元，下降94.28%。

2、社会保障就业支出11,528元，占支出总预算10.97％，同比减少236,395元，同比减少95.35%；

3、卫生健康支出4,413元，占支出总预算4.2％，同比减少89,998元，减少95.33%；

4、住房保障支出6,917元,占支出总预算6.57％,同比减少141,837元，减少95.35%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1、一般公共服务支出82,274元，占支出总预算78.26%，同比减少1,141,281元，下降93.28%。主要是由于人员的减少导致人员经费有所减少，其中：基本支82,274元，项目支出0元，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出82,274元，包含基本工资、津补贴、奖金和其他社会保障缴费支出。

2、社会保障和就业支出11,528元，占支出总预算10.97％，同比减少236.395元，下降95.35%。主要是由于人员的减少导致人员经费有所减少，其中：基本支出11,528元，项目支出0元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出4,413元，占支出总预算4.2％，同比减少89,998元，减少95.33%。主要是由于人员的减少导致人员经费有所减少，其中：基本支出4,413元，项目支出0元，主要用于2101102事业单位医疗支出。

4、住房保障支出6,917元,占收入总预算6.57％,同比减少141,837元，减少95.35%。主要是由于人员的减少导致人员经费有所减少，其中：基本支出6,917元，项目支出0元，主要用于2210201住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算105,132元，占支出总预算100%，同比减少1,609,511元，下降93.87%。其中：

（1）工资福利支出预算105,132元，占基本支出总预算100%，同比减少1,487,111元，下降93.4%。主要是由于人员的减少导致人员经费有所减少。

（2）商品和服务支出预算0元，同比减少122,400元，下降100%。主要由于人员的减少导致公车补贴有所减少。

2、项目支出预算0元，同比减少215,610元,下降100%。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为一类。

505对事业单位经常性补助支出105,132元，其中：50501工资福利支出105,132元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会2019年本单位共1个行政机关，没有下属单位。机关运行经费0元，同比减少122,400元，下降100%。主要原因是在编人员的减少。

（二）政府采购预算安排情况。

粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会2019年政府采购预算0元,与去年同比无增减变化。

（三）国有资产的总体情况。

本单位没有公务用车。

截至2018年12月31日，资产原值合计1,783,243元，其中：（1）通用设备1,245,117元，（2）专用设备133,160元，（3）家具、用具、装具等398,366元，（4）无形资产为6600元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

 

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：是指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。