梧州人民政府办公室
2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议讲话。
（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。
（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导决定。
（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。
（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题。
（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工作。
（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室）、市政府发展研究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。
（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状情况
2019年度梧州市人民政府办公室部门预算(汇总)，除梧州市人民政府办公室本部门外，还包含3个非独立核算的二层机构，6个独立核算的直属单位。
3个非独立核算的二层机构分别为：梧州市人民政府应急管理办公室，梧州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室，梧州市宝石产业发展办公室。
6个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外办事处，梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），梧州市人民政府发展研究中心，梧州市第一幼儿园，梧州市第二幼儿园，梧州市直机关通讯站。
（一）梧州市人民政府办公室（含3个非独立核算的二层机构），是行政机构，核定编制90个，其中行政编制85人（含6个厅级领导编制），事业编制2人，后勤控制编3个（包括2个工勤人员、1个后勤控制人员）。
（二）梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构,包括梧州市人民政府驻北京联络处、梧州市人民政府驻南宁办事处。核定编制13个，其中行政编制5个，事业编制3个，后勤控制编5个（其中3个工勤人员、2个后勤控制人员）。
（三）梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），是参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，核定参公事业编制5个。
（四）梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事业单位，核定事业编制8个。
（五）梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，核定事业编制49人。
（六）梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，核定事业编制39人。
（七）梧州市直机关通讯站，是全额拨款的事业单位，核定事业编制6人。
三、人员构成情况
（一）梧州市人民政府办公室（含3个非独立核算的二层机构），经费来源为全额财政拨款，现实有在职职工146人，其中行政编制人员（含6个厅级）78人、事业编制2人、后勤控制编3个（含2个工勤人员、1个后勤控制人员）、编外人员63人，离休人员1人，参照离休人员3人。
（二）梧州市人民政府驻外办事处，经费来源为全额财政拨款，现实有在职职工12人，其中行政编制人员4人，事业编制2个，后勤控制编4个（其中3个工勤人员、1个后勤控制人员），编外人员2人。
（三）梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），经费来源为全额财政拨款，现有在职参公事业编制人员4人，编外人员4人。
（四）梧州市人民政府发展研究中心，经费来源为全额财政拨款，现有在职参公事业编制人员4人。
（五）梧州市第一幼儿园，经费来源为财政差额拨款，现实有在职职工58人，其中财政差额供养人员36人，单位经费自理聘用人员22人。
（六）梧州市第二幼儿园，经费来源为财政差额拨款，现实有职工52人，其中财政差额供养人员27人，单位经费自理聘用人员25人。
（七）梧州市直机关通讯站，经费来源为全额财政拨款，现实有在职事业编制人员5人。
四、年度主要工作任务
本年度的主要工作任务是办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电，做好市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施，研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批，督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告，收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料，组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作，做好市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题等市人民政府的日常事务，以及做好突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理等工作，筹办好一年一度的宝石节等。
第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算 33,170,232元，同比增加4,432,020元,增长15.42 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是增加了上级硬性要求的项目支出；三是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；四是定额公用经费相对上年略有微调等，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款29,395,232 元，同比增加1,336,938元，增长4.76%。主要是本级财政当年拨付的预算资金。包括基本支出拨款、项目支出拨款。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、纳入财政专户管理的事业收入3,575,000元，同比减少3,575,000元，下降100%。主要是2018年的市第一幼儿园和市第二幼儿园的托费收入纳入一般公共预算管理，而2019年此项收入纳入了财政专户管理，且市直机关通信站的通讯服务费收入也纳入了财政专户管理。
4、本单位无转移性收入，同比无变化。
5、上年结余收入200,000元，同比减少479,918 元，下降70.58%；主要是财政回收上年度专项财政拨款结余力度大了，批准结转本年继续使用的收入少了。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算33,170,232元，同比增加4,432,020 元，增长15.42%；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了工资标准；二是增加了上级硬性要求的项目支出；三是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；四是定额公用经费相对上年略有微调等。
其中：
按支出功能分类科目划分。
1、一般公共服务支出21,397,300元，占支出总预算的64.51%,同比增加3,232,192元，增长17.79%；
2、教育支出5,658,470元，占支出总预算的17.06%,同比增加400,275元，增长7.6%；
3、社会保障就业支出3,086,861元，占支出总预算的9.31%,同比增加364,312元，增长13.38%；
4、卫生健康支出1,175,484元，占支出总预算的3.54%，同比增加136,979元，增长13.19%；
5、住房保障支出1,852,117元，占支出总预算的5.58%，同比增加298,262元，增长19.19%；
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出23,965,742 元，占支出总预算的72.25 %，同比增加4,732,262元，增长24.6 %。
2、项目支出9,204,490 元，占支出总预算的27.75 %，同比减少300,242元，下降3.2 %。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入29,595,232 元，同比增加857,020 元，增长2.98%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是增加了上级硬性要求的项目支出；三是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；四是定额公用经费相对上年略有微调等。
其中：
1、一般公共预算拨款29,395,232元，同比增加1,336,938 元，增长4.76 %。主要是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、教育、社会保障和就业、卫生健康和住房保障方面的拨款。具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、离休人员的离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位的医疗保险、住房公积金、学前教育、按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费、编外人员经费、专项公用经费及其他专项支出等。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、上年结余收入200,000 元，同比减少479,918 元，下降70.58%；主要一是由于2017年度部分项目实施时间有调整，专项财政拨款支出进度也相应项目实施时间延后了，而2018年的项目能按计划实施，支出进度也相应同步；二是财政回收上年度专项财政拨款结余力度大了，批准结转本年继续使用的收入少了。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出29,595,232 元，同比增加857,020元，增长2.98 %。一是根据相关规定提高了工资标准；二是增加了上级硬性要求的项目支出；三是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；四是定额公用经费相对上年略有微调等。
其中：
1、一般公共服务支出21,103,300元，占支出总预算的71.31%,同比增加3,053,192元，增长16.92%；
2、教育支出4,153,644元，占支出总预算的14.03%,同比增加1,569,500元，增长60.74%；
3、社会保障就业支出2,190,312元，占支出总预算的7.4%,同比减少532,237元，下降19.55%；
4、卫生健康支出833,788元，占支出总预算的2.82%，同比增加138,298元，增长19.88%；
5、住房保障支出1,314,188元，占支出总预算的4.44%，同比增加220,267元，增长20.14%；
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出20,903,300元，占支出总预算的71.11%,同比增加2,853,192元，增长15.81%；主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是增加了上级硬性要求的项目支出；三是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；四是定额公用经费相对上年略有微调等。
其中：基本支出12,737,260 元，项目支出8,166,040 元。主要用于保障单位正常运转的基本支出和用于完成单位各项专项业务工作而发生的项目支出。包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务。具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、离休人员的离休费、按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费、编外人员经费、专项公用经费及其他专项支出等。
2、教育支出4,153,644元，占支出总预算的14.13%,同比增加1,569,500元，增长60.74%；主要是由于市财政加大了对学前教育的投入。
其中：基本支出4,153,644元，项目支出 0 元。主要用于学前教育。
3、社会保障就业支出2,190,312元，占支出总预算的7.45%,同比减少532,237元，下降19.55%；主要是本年度约29%的社会保障就业支出从纳入财政专户管理的事业收入安排。
其中：基本支出2,190,312 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出833,788元，占支出总预算的2.84%，同比增加138,298元，增长19.88%；主要是由于缴纳基数的提高。
其中：基本支出833,788 元，项目支出 0 元。主要用于行政单位医疗保险和事业单位医疗保险。
5、住房保障支出1,314,188元，占支出总预算的4.47%，同比增加220,267元，增长20.14%；主要是由于缴纳基数的提高。
其中：基本支出1,314,188 元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算21,229,192元，占支出总预算72.22%，同比增加1,995,712元，增长10.38 %。其中：
工资福利支出预算17,272,644 元，占基本支出总预算81.36 %，同比增加1,233,419元，增长7.69 %。主要是工资调整、人员增加、五险一金缴费基数提高等原因。
商品和服务支出预算3,588,250元，占基本支出总预算16.90 %，同比增加743,753元，增长26.15 %。主要是公用经费定额预算的微调及增加了离退休人员公用经费预算等原因增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算 368,298 元，占基本支出总预算1.74 %，同比增加18,540元，增长5.3 %。主要是按政策增加离休人员的离休费及生活补贴增加了支出。
资本性支出预算0元，占基本支出总预算 0 %，同比增加0 元，增长0 %。主要是上下两个年度都没有在基本支出安排此项预算。
2、项目支出预算
项目支出8,166,040元，占支出总预算27.78 %，同比减少658,774 元，下降7.47 %。其中：
工资福利支出预算2,606,000元，占项目支出预算31.91 %，同比减少1,216,314 元，下降31.82%。主要是财政加大了学前教育的投入，编内人员增加，并得到了财政经费的保证，编外人员数量得到有效控制且相应减少等原因。
商品和服务支出预算4,705,040 元，占项目支出预算57.62 %，同比增加742,540 元，增长18.74 %。主要是提升政府大楼办公环境，改善宝石办办公条件，保障政府OA系统网络正常的运转，开展提高应急管理能力培训等原因。
对个人和家庭的补助支出预算0 元，占项目支出预算0 %，同比增加0 元，增长0 %。主要是上下两年都没有在项目支出安排此项预算。
资本性支出855,000 元，占项目支出预算10.47 %，同比减少185,000 元，下降17.79 %。主要是减少了信息网络工程或系统方面的建设投入的原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出15,030,029 元，其中：①工资奖金津补贴8,118,268元；②社会保障缴费2,952,742元；③住房公积金1,255,019元；④其他工资福利支出2,704,000元。
2、机关商品和服务支出8,155,530元，其中①办公经费5,554,396元；②会议费22,000元；③培训费565,000元；④委托业务费484,900元；⑤公务接待费220,000元；⑥维修（护）费160,600元；⑦其他商品和服务支出1,148,634元。
3、机关资本性支出（一）855,000元，其中①设备购置525,000元；②大型修缮330,000元。
4、对事业单位经常性补助4,986,375元，其中①工资福利支出4,848,615元；②商品和服务支出137,760元。
5、对个人和家庭的补助支出368,298元。其中：①社会福利和救助4,590元；②离退休费363,708元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算220,000元，同比减少348,000 元，下降61.27%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比减少78,000 元，减少的原因主要是根据市财政局统一要求，各部门的因公出国（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2、公务接待费支出预算220,000元，同比减少270,000元，下降55.10%，减少的主要原因是根据前三个年度的实际接待支出，结合历年度接待费项内列支会议费的具体情况，剔除了历年东盟博览会会议接待的因素，相应地对公务接待费支出预算进行了合理的调整。
3、公务用车费预算0元，同比增加0元，增长0% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增加0元，增长0 %。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加0 元，增长0%。
主要原因是公务用车改革后均未安排公务车辆购置和配备，且上下两个年度都没有安排公务用车费预算。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算220,000元，同比减少348,000 元，下降61.27%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比减少78,000 元，减少的原因主要是根据市财政局统一要求，各部门的因公出国（境）费未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2、公务接待费支出预算220,000元，同比减少270,000元，下降55.10%，减少的主要原因是根据前三个年度的实际接待支出，结合历年度接待费项内列支会议费的具体情况，剔除了历年东盟博览会会议接待的因素，相应地对公务接待费支出预算进行了合理的调整。
3、公务用车费预算0元，同比增加0元，增长0 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比增加0元，增长0 %。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加0 元，增长0 %。
主要原因是公务用车改革后均未安排公务车辆购置和配备，且上下两个年度都没有安排公务用车经费预算。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市人民政府办公室本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8155530元，较2018年预算增加1820400元，增长28.74%，主要原因一是增加了上级硬性要求的项目支出；二是增加了年度内保证办公，达到降低行政成本的项目支出；三是定额公用经费相对上年略有微调等。主要用于为保障机关单位正常用运行而安排的商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算855,000元，同比减少185,000 元，下降17.79%。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款855,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结余收入安排的资金0元。
按采购项目类型划分，集中采购855,000元，其中：货物类采购525,000元、工程类采购330,000元、服务类采购0 元；
分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计5,138.42万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3,028.66万元，（2）通用设备818.04 万元，（3）专用设备1,198.92万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案 3.40万元，（6）家具、用具、装具等89.40 万元。
（四）预算绩效说明。
2019年部门预算其他专项支出项目有7个，项目涉及金额1,405,000元，并制定了项目绩效目标，分别是：
1.部门本级
①其他专项支出-《广西经济》协办费项目，经费预算50,000元，一般公共预算拨款资金安排。
②其他专项支出-宝石办新办公场地装修工程项目或原办公场地续租费项目，经费预算300,000元，一般公共预算拨款资金安排。
③其他专项支出-全市政府信息工作经费项目，经费预算40,000元，一般公共预算拨款资金安排。
④其他专项支出-全市政府信息公开及政府网站监测检查费项目，经费预算295,000元，一般公共预算拨款资金安排295,000元。
⑤其他专项支出-市长协会会费项目，经费预算40,000元，一般公共预算拨款资金安排。
⑥其他专项支出-市政府办公大楼环境提升工程费项目，经费预算330,000元，一般公共预算拨款资金安排。
⑦其他专项支出-印刷设备购置项目，经费预算350,000元，一般公共预算拨款资金安排。
2.六个下属单位均无其他专项支出项目,故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
