梧州市茶产业发展办公室2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市茶产业发展办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算

目录:

第一部分：部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、经费管理方式）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

六、专项转移支付项目情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一．基本情况(主要是工作职责)

（一）落实国家、自治区和市委、市政府茶产业的战略方针、政策措施。

（二）牵头拟定我市茶产业发展的规划和相关政策，经市委、市政府批准后组织实施。

（三）负责茶产业信息的收集、统计工作，为市委、市政府提供决策参考，为相关部门提供信息服务。

（四）协助建立和完善六堡茶质量标准管理体系。

（五）负责六堡茶国家地理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后续管理工作。

（六）协助相关部门维护和提升六堡茶公共品牌。

（七）协助相关部门依法加强六堡茶市场管理，维护市场秩序，完善茶叶专业市场体系建设。

（八）协助相关部门加强对六堡茶质量安全的监管。

（九）协助相关部门开展基地建设，引进、推广新技术，加快新产品研发，开展专业技能培训等工作。

（十）协助我市六堡茶企业积极开拓国内外销售市场，努力打造龙头企业和知名品牌。

（十一）做好我市茶产业与外部经济、技术、文化等领域交流与合作的联系工作；协助相关部门做好重大项目的规划、调研、论证、评审、申报、审核和监督落实工作。

（十二）负责相关挖掘、整理和宣传推广六堡茶文化、开发茶文化旅游工作。

（十三）指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

（十四）督促各县（市、区）、各相关单位落实职责，开展好各项工作。

（十五）做好市委、市政府及上级相关部门交办的其他工作。

二．机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、经费管理方式）

梧州市茶产业发展办公室为市人民政府直属财政全额拨款、公益一类事业单位，设置3个相当正科级内设机构：综合协调科、产业发展科、市场文化发展科。2017年3月份列入市财政预算新增单位。

三．人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

核定全额事业编制10名，后勤服务聘用人员控制数4名。截至2018年12月31日实有全额事业编制在职9名，后勤服务聘用人员在职3名。

四．年度主要工作任务

1.加快产业基础建设

2.提升六堡茶文化内涵

3.强化公共品牌宣传

4.加强人才队伍建设

5.强化茶产业统筹协调

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2479817元，同比增加1823462元,增长277.8%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资基本标准；二是增加人员；三是增加项目实施；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2479817元，同比增加1823462元，增长277.8%；

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元,同比无变化。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算2479817元，同比增加1823462元，增长277.8%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了标准；二是增加人员；三是增加项目实施。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）社会保障就业支出129103元，占支出总预算5.2%，同比增加72897元，增长130%。

（2）卫生健康支出48414元，占支出总预算1.95%，同比增加21077元，增长130%。

（3）农林水支出2224838元，占支出总预算90%,同比增加1679489元，增长307%。

（4）住房保障支出77462元，占支出总预算3%，同比增加43739元，增长130%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1030417元，占支出总预算的42%，同比增加524062元,增长103%。

项目支出1449400元，占支出总预算的58%，同比增加1299400元，增长866%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2479817元，同比增加1823462元，增长277.8%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了基本标准；二是增加人员；三是增加项目实施，

其中：

1、一般公共预算拨款2479817元，同比增加1823462元，增长277.8%。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2479817元，同比增加1823462元，增长277.8%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了标准；二是增加人员；三是增加项目实施。

其中：

（1）社会保障就业支出129103元，占支出总预算5.2%，同比增加72897元，增长130%。

（2）卫生健康支出48414元，占支出总预算1.96%，同比增加21077元，增长130%。

（3）农林水支出2224838元，占支出总预算89%,同比增加1679489元，增长307%。

（4）住房保障支出77462元，占支出总预算3%，同比增加43739元，增长130%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、社会保障和就业支出129103元，占支出总预算5.2%。同比增加72897元，增长130%，主要是由于机关事业单位基本养老保险,其中：基本支出129103元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险。

2、卫生健康支出48414元，占支出总预算1.95%，同比增加21077元，增长130%。主要是由于事业单位医疗。其中：基本支出48414元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗。

3、农林水支出2224838元，占支出总预算90%，同比增加1679489元，增长307%。主要由于其他农林水支出和事业运行(农业)。其中：基本支出775438元，项目支出1449400元。主要用于其他农林水支出和事业运行(农业)支出。

4、住房保障支出77462元，占支出总预算3%，同比增加43739元，增长130%。主要由于住房公积金。其中：基本支出77462元，项目支出0元。主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1030417元，占支出总预算42%，同比增加524062元，增长103%。其中：

工资福利支出预算921697元，占基本支出总预算89%，同比增加428342元，增长87%。主要是由于工资调整以及人员增加的原因。

商品和服务支出预算108720元，占基本支出总预算11%，同比增加95720元，增长736%。主要是人员调整和单位项目增多2方面原因。

2、项目支出预算

项目支出1449400元，占支出总预算58%，同比增加1299400元，增长866%。其中：

商品和服务支出预算1449400元，占项目支出预算100%，同比增加1299400元，增长866%。主要是人员调整和单位项目增多2方面原因增加了支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

对事业单位经常性补助，其中：

1.工资福利支出921697元；

2.商品和服务支出1558120元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，同比减少10000元。

其中：

1、2019年本部门无因公出国（境）经费支出,同比无变化。

2、公务接待费支出预算0元，同比减少5000元，减少主要原因今年暂无经费安排。

3、公务用车费预算0元，同比减少5000元，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少5000元，减少主要原因是公车改革。（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比减少10000元。其中：

1、2019年本部门无因公出国（境）经费支出，同比无变化。

2、公务接待费支出预算0元，同比减少5000元，减少主要原因今年暂无经费安排。

3、公务用车费预算0元，同比减少5000元。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少5000元，减少主要原因公车改革。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市茶产业发展办公室本级为全额事业单位，运行经费财政拨款预算2479817元，较2018年预算增加1823462元，增长277.8%，主要原因是人员增加和项目增多。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年本单位政府采购预算为0元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2018年12月31日，资产原值合计56.42598万元，其中：（1）通用设备21.1748万元，（2）家具、用具、装具6.618万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有5个，项目涉及金额141万元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.其他专项支出-2018、2019年中国茶叶流通协会活动组织管理费项目，经费预算300000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300000元。

2.其他专项支出-2018年铁路列车广告发布欠款项目，经费预算440000元，其中：一般公共预算拨款资金安排440000元。

3.其他专项支出-梧州市六堡茶文化展示馆货物采购及安装项目，经费预算390000元，其中：一般公共预算拨款资金安排390000元。

4.其他专项支出-六堡茶宣传经费项目，经费预算200000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200000元。

5.其他专项支出-六堡茶标准体系建设经费（起草编制3项六堡茶广西地方标准）项目，经费预算80000元，其中：一般公共预算拨款资金安排80000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。或根据本部门实际情况填写。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。