梧州市文学艺术界联合会2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市文学艺术界联合会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。

其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

梧州市文学艺术界联合会为正处级参照公务员法管理的人民团体，其设2个部（室）：办公室、协会工作部。梧州市文联事业编制8人，实有8人。正处级人员1人，副处级人员2人，正科级人员3人，科员2人。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

梧州市文学艺术界联合会为一级预算单位，无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会9个。2018年共有在册登记会员1420人。其中，国家会员57人，自治区会员517人。

四、年度主要工作任务

（一）强化理论学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想作为武装头脑、指导实践、推动工作，紧密结合思想实际、工作实际，系统学、跟进学、联系实际学，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想落实到文联实际工作中去，做到往深里走、往心里走、往实里走。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的工作导向，发挥好党联系文艺工作者的桥梁纽带作用，落实好中央、自治区党委和市委决策部署，引导文艺工作者努力创作思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品。以“深入生活，扎根人民”“我们的中国梦——文艺进万家”“戏曲进校园”“千村万户文艺惠民工程”等文艺活动为载体，以文艺宣讲、文艺展演、文艺志愿服务等方式，进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心，推动“海纳百川，力争上游”新时代梧州精神变成我市广大文艺工作者自觉行动。

（二）深挖西江文化，弘扬梧州精神，打造梧州文艺品牌

引导广大文艺工作者，深挖梧州西江文化资源，积极围绕中华人民共和国成立70周年重大节庆和市委的各项中心工作，着重突出梧州西江文化元素，计划举办一系列文艺活动。实施“文艺东融”，开展具有影响力的文艺对外交流活动，主动融入“一带一路”“西江经济带”建设和我市对外开放工作大格局，以文艺活动方式宣传“西江文化”，弘扬“梧州精神”，打造梧州西江文化品牌，促进我市文艺事业发展。

（三）持续开展文艺惠民活动，丰富人们群众精神文化生活

进一步推进“千村万户文艺惠民工程”申报工作、基层调研、培训工作的常态化，创新形式开展“结对子、种文化”工作机制，加强对文艺村、文艺户的指导帮扶，提升他们的文艺创作和表演水平。组织文艺志愿者深入乡村、社区开展文艺志愿服务活动，结合扶贫攻坚、“双报到”“双联系”、党员活动日开展的活动，组织好“我们的中国梦——文艺进万家”“戏曲进校园”“千村万户文艺惠民工程”等文艺惠民活动。结合重大节庆，开展送春联、文艺演出、志愿支教等文艺活动，以多种形式推动文艺惠民服务活动常态化。

（四）做好对标整改，推动文联深化改革落到实处

聚焦《梧州市文联深化改革实施方案》明确的六项改革任务，根据梧州市文联深化改革责任分工表，把改革目标任务和具体要求与自身实际结合起来，根据文联组织、协会组织、艺术门类、文艺行业、文艺工作者队伍的特点和存在问题，按照“宜分则分、宜合则合”的原则去考虑制定出台改革细则和相关文件，需要单列制定的就单列制定出台文件，将有相互联系具体措施进行疏理提炼，合并出台。计划2019年基本完成我市文联深化改革工作，使我市文联组织能够在新的形势下，履行好新时代文联组织的新职能，成为实施“东融”战略、对接大湾区、融入珠三角的文化纽带。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1446027元，同比增加235754元,  增长19.48%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定调整了工资标准；二是人员增加，因此收入预算总体有所增加。其中： 

1.一般公共预算拨款1446027元，同比增加235754元，增长19.48%；其中：经费拨款1446027元，主要是用于人员经费工资福利、办公经费等。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3.本单位纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

4.本单位未纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

5.本单位无转移性收入，同比无变化。

6.上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1446027元，同比增加235754元，增长19.48%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是人员增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。1.一般公共服务支出229040元，占支出总预算15.84%，同比减少694850元，下降75.21%。2.文化旅游体育与传媒支出877684元，占支出总预算60.70%，同比增加877684元，增长100%。3.社会保障和就业支出170933元，占支出总预算11.82%，同比增加26795元，增长18.59%。4.卫生健康支出65810元，占支出总预算4.55%，同比增加10048元，增长18.02%。5.住房保障支出102560元，占支出总预算7.09%，同比增加16077元，增长18.59%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1216987元，占支出总预算的84.16%，同比增加280714元，增长29.98%。

项目支出229040元，占支出总预算的15.84%，同比减少44960元 ，下降16.41%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入1446027元，同比增加235754元，增长19.48%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二是人员增加，因此收入预算总体有所增加。

其中：

1.一般公共预算拨款1446027元，同比增加235754元，增长19.48%。其中：经费拨款1446027元，主要是本单位人员经费工资福利、办公经费收入。

2.本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

3.上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出1446027元，同比增加235754元，增长19.48%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定调整了工资标准；二是人员增加。

其中：

1.一般公共服务支出229040元，占支出总预算15.84%，同比减少694850元，下降75.21%。

2.文化旅游体育与传媒支出877684元，占支出总预算60.70%，同比增加877684元，增长100%。

3.社会保障和就业支出170933元，占支出总预算11.82%，同比增加26795元，增长18.59%。

4.卫生健康支出65810元，占支出总预算4.55%，同比增加10048元，增长18.02%。

5.住房保障支出102560元，占支出总预算7.09%，同比增加16077元，增长18.59%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出229040元，占支出总预算15.84%，同比减少694850元，下降75.21%，主要是由于科目调整。其中：基本支出0元，项目支出229040元。主要用于行政运行（群众团体事务）。

2.文化旅游体育与传媒支出877684元，占支出总预算60.70%，同比增加877684元，增长100%，主要是由于科目调整。其中：基本支出877684元，项目支出0元。主要用于行政运行（文化和旅游）。

3.社会保障和就业支出170933元，占支出总预算11.82%，同比增加26795元，增长18.59%，主要是由于调整了工资标准和人员增加导致缴费基数增加。其中：基本支出170933元，项目支出0元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出65810元，占支出总预算4.55%，同比增加10048元，增长18.02%，主要是由于调整了工资标准和人员增加导致缴费基数增加。其中，基本支出65810元，项目支出0元，主要是用于行政单位医疗。

5.住房保障支出102560元，占支出总预算7.09%，同比增加16077元，增长18.59%。主要是由于调整了工资标准和人员增加导致缴费基数增加。其中，基本支出102560元，项目支出0元，主要是用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出1216987元，占支出总预算的84.16%，同比增加280714元，增长29.98%。其中：

工资福利支出预算1002187元，占基本支出总预算82.35%，同比增加179034元，增长21.75%。主要是工资调整以及人员增加原因。  

商品和服务支出预算214800元，占基本支出总预算17.65%，同比增加101680元，增长89.89%。主要是人员增加等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

其他资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2.项目支出预算

项目支出229040元，占支出总预算的15.84%，同比减少44960元 ，下降16.41%。其中：

工资福利支出预算33920元，占项目支出预算14.81%，同比增加33920元，增长100%。主要是编外人员工资支出。  

商品和服务支出预算189120元，占项目支出预算82.57%，同比减少64880元，下降25.54%。主要是文艺活动减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。

其他资本性支出6000元，占项目支出预算2.62%，同比减少14000元，下降70%。主要是办公设备购置减少原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1.机关工资福利支出1036107元，其中：①工资奖金津补贴653483元；②社会保障缴费246144元；③ 住房公积金102560元。④其他工资福利支出33920元。

2.机关商品和服务支出403920元，其中：①办公经费254106元；②会议费10000元；③培训费19000元；④委托业务费10000元；⑤公务接待费4300元；⑥维修（护）费6114元；⑦其他商品和服务支出100400元。

3.机关资本性支出（一）6000元，其中：设备购置6000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

     2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4300元，与去年同比无增减变化。其中：

  1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

  2.公务接待费支出预算4300元，与去年同比无增减变化。

  3.公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

 （1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

 （2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4300元，与去年同比无增减变化。其中：

 1.因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

 2.公务接待费预算4300元，与去年同比无增减变化。

 3.公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

 （1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

 （2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市文学艺术界联合会本级为参照公务员法管理人民团体和群众单位，机关运行经费财政拨款预算409920元，较2018年预算增加22800元，增长5.89%，主要原因是人员增加导致开支增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算6000元，同比减少14000元，下降70%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款6000元。按采购项目类型划分，集中采购6000元，其中：货物类采购6000元、工程类采购0元、服务类采购0元。分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况

本部门无公务用车。

截至2018年12月31日，资产原值合计49.21万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物30.05万元；（2）通用设备 5.76 万元；（3）专用设备 3 万元；（4）图书档案 1 万元；（5）家具、用具、装具等 9.4 万元。

（四）预算绩效说明

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

11.一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。