梧州市移民工作管理局 2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市移民工作管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况(主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款支出总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况(主要是工作职责）

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设工程移民安置和易地扶贫搬迁移民工作的方针、政策和法律、法规；负责制定全市大中型水利水电建设工程安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的中长期规划，经批准后组织实施；负责全市大中型水利水电建设工程移民安置开发和全市易地扶贫搬迁移民配套投资的组织、协调、监督、检查和指导工作。

负责全市大中型水利水电建设工程移民及全市易地扶贫搬迁移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。

（三）负责全市大中型水利水电建设工程移民和易地扶贫搬迁移民的稳定工作和遗留问题的调查处理工作；指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。

（四）负责大中型水利水电重点建设工程移民和易地扶贫搬迁移民安置资金的计划管理、使用监督、稽核审查工作，确保移民安置资金按政策规定安全运行，专款专用。

（五）负责全市移民管理干部的教育培训工作。

（六）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

梧州市移民工作管理局，属行政管理的正处级单位，共有直属单位2个，其中行政单位1个，是梧州市移民工作管理局机关本级。属非参照公务员法管理的正科级全额拨款事业单位1个，是梧州市扶贫搬迁统筹中心。

局机关本级内内设职能科室两个：综合科、移民安置管理科。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

梧州市移民工作管理局编制，经费由财政全额拨款，核定编制11人，实有财政供养人数15人，其中：在职6人，后勤2人，退休人员7人。市移民局下设一个二层机构：梧州市扶贫搬迁统筹中心，是财政全额拨款的事业单位，核定编制8人，实有财政供养人数5人。

四、年度主要工作任务

一、全面深入开展易地扶贫搬迁工作；

二、抓好水库移民项目建设；

三、配合业主公司做好旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作；

四、做好移民来信来访处理工作；

五、做好选派水库移民参加移民培训工作；

六、指导、督促县（市、区）移民管理部门及时发放后期扶持资金。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款支出总表

5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2028028元，同比减少56588元,  减少2.71%。2019年收入预算总体减少的主要原因：由于上年人员调动变化比较大，及上年度自治区移民局没有将新的实施项目资金下达，所以收入总预算总体减少。其中：

1.一般公共预算拨款2028028元，同比增加234080  元，增长13.05%。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4.本单位无转移性收入，同比无变化。

5.上年结余收入0元，同比减少290668元，下降100%；主要是由于上年度自治区移民局没有将新的实施项目资金下达，所以资金有所减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算2028028元，同比减少56588元，减少2.71%，减少的主要原因是单位机关正常运转的日常支出有所节省，所以支出总预算总体减少。

其中：

按支出功能分类科目划分

1.社会保障就业支出238834元，占支出总预算11.81%，同比增加25965元，增长12.2%；

2.卫生健康支出91363元，占支出总预算4.5%，同比增加10007元，增长10.95%；

3.农林水支出1554531元，占支出总预算76.7%，同比减少108139元，下降6.5%；

4.住房保障支出143300元，占支出总预算7.1%，同比增加15579元，增长12.2%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1809788元，占支出总预算的89.24%，同比增加362840元，增长25.08%；

项目支出218240元，占支出总预算的10.76%，同比减少419428元，下降65.78%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2028028元，同比减少56588元,减少2.71%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；二是增加提高了医疗保险计算基数；三是增加提高了住房公积金的计算比例。其中：

1.一般公共预算拨款2028028元，同比增加234080  元，增长13.05%；

2.政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3.上年结余收入0元，同比减少290668元，下降100%；主要是由于上年度自治区移民局没有将新的实施项目资金下达，所以资金有所减少。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2028028元，同比减少56588元，减少2.71%，支出减少的主要原因是根据相关规定单位机关正常运转的日常支出有所节省。其中：

1.社会保障就业支出238834元，占支出总预算11.81%，同比增加25965元，增长12.2%；

2.卫生健康支出91363元，占支出总预算4.5%，同比增加10007元，增长12.3%；

3.农林水支出1554531元，占支出总预算76.7%，同比减少108139元，下降6.5%；

4.住房保障支出143300元，占支出总预算7.1%，同比增加15579元，增长12.2%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.社会保障就业支出238834元，占支出总预算11.81%，同比增加25965元，增长12.2%，主要是由于提高了机关事业单位基本养老保险计算基数；

其中：基本支出238834元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出91363元，占支出总预算4.5%，同比增加10007元，增长12.3%，主要是由于提高了医疗保险计算基数；

其中：基本支出91363元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出；

3.农林水支出1554531元，占支出总预算76.7%，同比减少182529元，下降13.3%，主要是由于增加人员及绩效项目变动的支出。

其中：基本支出1336291元，项目支出218240元。基本支出主要用于为保证本局机关正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等水利建设移民支出及其他水利支出。项目支出主要用于一是长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目的差旅费、协调会议费等工作方面支出218240元；

4.住房保障支出143300元，占支出总预算7.1%，同比增加15579元，增长12.2%，主要是由于提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。

其中：基本支出143300元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1.基本支出预算

基本支出预算1809788元，占支出总预算89.24%，同比增加362840元，增长25.08%。其中：

工资福利支出预算1481468元，占基本支出总预算81.86%，同比增加234600元，增长18.82%。主要是工资调整以及人员增加工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金计算基数等原因。

商品和服务支出预算328320元，占基本支出总预算18.14%，同比增加128240元，增长64.9%。主要增加了党建工作经费及公共机构节能工作经费支出的原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出218240元，占支出总预算10.76%，同比减少128760元，下降37.11%。其中：

商品和服务支出预算198240元，占项目支出预算90.84%，同比减少68760元，下降25.75%。主要是调整单位机关日常支出用度的原因。

资本性支出20000元，占项目支出预算9.16%，同比减少60000元，下降75%。主要是厉行节约，减少了办公设备购置的原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1.机关工资福利支出1111243元，其中：①工资奖金津补贴722233元；②社会保障缴费273002元；③ 住房公积金116008元。

2.机关商品和服务支出466960元，其中：①办公经费320925元；②会议费7000元；③ 培训费3000元；④公务接待费3315元；⑤维修（护）费25000元；⑥其他商品和服务支出107720元。

3.机关资本性支出（一）20000元，其中：设备购置20000元。

4.对事业单位经常性补助429825元，其中:工资福利支出370225元，商品和服务支出59600元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算3315元，同比减少778元，下降19.08%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算3315元，同比减少778元，下降19.01%。减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3315元，同比减少778元，下降19.08%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算3315元，同比减少778元，下降19.01%。减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市移民工作管理局本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算436407元，较2018年预算减少110673元，下降20.23%。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，下属有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算30000元，该单位属于新增，同比无法对比。主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算20000元，同比减少60000元，下降75%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款20000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金20000元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元；分散采购20000元，其中：货物类采购20000  元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆，其他用车0辆。因这台公务车已经由市机关事业管理局封存中，但还没有从我单位用车编制里办理销户手续，所以本单位名下存在有公务用车的情况。

截至2018年12月31日，资产原值合计96.68万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备52.97万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等43.71万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部份 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结余收入：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、农林水支出：指政府农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

九、水利：指政府用于水利方面的支出。

十、水利建设移民支出：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出，主要原因是由于库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约，为加快解决水库移民的生产生活困难问题而产生的支出。

十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。