梧州市农业委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市农业委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于印发〈梧州市综合行政执法体制改革试点工作实施意见〉的通知》（梧办发〔2016〕26号），组建梧州市农业委员会，为梧州市人民政府工作部门。梧州市农业委员会及其下属二层机构主要职能：

（一）负责起草全市农业和农村经济发展的规范性文件，拟订并组织实施全市农业（种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、农业机械化管理等）和农村经济发展战略、中长期发展规划；归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

（二）具体负责全市农业和农村工作的综合协调。

（三）研究提出全市农产品生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施。

（四）拟订农业产业和农业产业化经营的政策措施，承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品和农业生产资料流通、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

（五）承担完善农村经营管理体制的责任。

（六）负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、协调农业生产资料和市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子”工程建设。

（七）负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。

（九）承担提升农产品质量安全水平责任。

（十）承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、禽畜屠宰、农业机械化等的行业管理职责。

（十一）负责组织全市农业动植物保护、检疫（不含森林植物检疫）和防疫工作，组织处置、扑灭重大动植物疫情；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、民间执业兽医的管理；负责渔政渔港、渔业船舶监督管理。

（十二）承担农业防灾减灾的责任。

（十三）拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议，引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织拟订农机作业规范和技术标准；负责农业机械购置补贴专项的组织实施；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；指导农机服务体系建设。

（十四）拟订全市农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）负责统筹管理全市农业综合开发工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

（一）机构设置

我委共有直属全额单位12个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位4个，非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。行政单位是梧州市农业委员会机关本级。参照公务员管理的事业单位分别是：梧州市农村合作经济经营管理站、梧州市农业技术推广站、梧州市种子管理站、梧州市农业行政综合执法支队。非参照公务员管理全额事业单位分别是：梧州市植物保护站、梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市土肥站、梧州市农业科学研究所、梧州市动物疫病预防控制中心、梧州市畜牧站、梧州市水产技术推广站。

委机关本级内设办公室、人事科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、市场与经济信息科、农产品质量安全监督管理科、科技教育科、粮食油料科、经济作物科、畜牧与饲料科、兽医与药政科、渔业渔政管理科、动物防疫检疫监督科、农业机械化监督管理科、计划财务审计科共15个职能科（室）。

（二）编制现状

我委人员编制总数为210人，其中：行政编制40人，事业编制165人，机关后勤人员控制数5人；在职人员总数196人，其中：行政在职39人，事业在职152人，后勤人员控制数（老办法）在职1人，后勤人员控制数（新聘）在职4人；离退休人员124人（其中离休1人）。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

我委直属12个单位全部为财政全额拨款单位，人员构成情况具体如下：

（一）梧州市农业委员会机关本级。行政编制40人，机关后勤人员控制数5人；行政编制在职人员39人，后勤人员控制数（老办法）在职1人，后勤人员控制数（新聘）在职4人；离退休人员57人（其中离休1人）。

（二）梧州市农村合作经济经营管理站：事业编制7人，在职人员6人，退休5人。

（三）梧州市农业技术推广站：事业编制6人，事业在职人员6人，退休人员3人。

（四）梧州市种子管理站：事业编制5人，事业在职人员4人，退休人员2人。

（五）梧州市农业行政综合执法支队：事业编制51人，事业在职人员45人，退休20人。

（六）梧州市植物保护站：事业编制17人，事业在职人员17人，退休人员2人。

（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心：事业编制10人，事业在职人员9人，退休3人。

（八）梧州市土肥站：事业编制8人，事业在职人员8人，退休4人。

（九）梧州市农业科学研究所：事业编制25人，事业在职人员22人，退休8人。

（十）梧州市动物疫病预防控制中心：事业编制18人，事业在职人员18人，退休10人。

（十一）梧州市畜牧站：事业编制6人，事业在职人员6人，退休2人。

（十二）梧州市水产技术推广站：事业编制12人，事业在职人员11人，退休8人。

四、年度主要工作任务

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算30,619,807元，同比增加3,588,018元,增长13.27%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人均定额公用经费标准；二是增加人员经费；三是部分备选项目库的项目经费列入部门预算；使收入预算总体有所增加。

其中：

1.一般公共预算拨款30,330,684元，同比增加7,620,359元，增长33.55%。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4.本单位无转移性收入，同比无变化。

5.上年结余收入289,123元，同比减少4,032,341元，下降93.31%；主要是上年加快项目支出进度，结转结余资金减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算30,619,807元，同比增加3,588,018元，增长13.27%；支出增加的主要原因:一是根据相关规定提高了人均定额公用经费标准；二是增加人员经费；三是部分备选项目库的项目经费列入部门预算；使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）社会保障和就业支出3,453,653元，占支出总预算11.28%，同比增加526,313元，增长17.98%。（2）卫生健康支出1,323,650元，占支出总预算4.32%，同比增加197,906元，增长17.58%。（3）农林水支出23,770,311元，占支出总预算77.63%，同比增加2,548,013元，增长12.01%。（4）住房保障支出2,072,193元，占支出总预算6.77%，同比增加315,786元，增长17.98%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出26,362,577元，占支出总预算的86.10%，同比增加6,771,052元，增长34.56%。

项目支出4,257,230元，占支出总预算的13.90%，同比减少3,183,034元，下降42.78%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入30,619,807元，同比增加3,588,018元，增长13.27%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人均定额公用经费标准；二是增加人员经费；三是部分备选项目库的项目经费列入部门预算。其中：

1.一般公共预算拨款30,330,684元，同比增加7,620,359元，增长33.55%。

2.政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3.上年结余收入289,123元，同比减少4,032,341元，下降93.31%；主要是渔业资源保护经费、市水产技术推广站（含畜牧站、水产畜牧试验场）办公室搬迁经费、土地确权数据质检整合汇交及验收工作经费结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出30,619,807元，同比增加3,588,018元，增长13.27%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人均定额公用经费标准；二是增加人员经费；三是部分备选项目库的项目经费列入部门预算。

其中：

1.社会保障和就业支出3,453,653元，占支出总预算11.28%，同比增加526,313元，增长17.98%。

2.卫生健康支出1,323,650元，占支出总预算4.32%，同比增加197,906元，增长17.58%。

3.农林水支出23,770,311元，占支出总预算77.63%，同比增加2,548,013元，增长12.01%。

4.住房保障支出2,072,193元，占支出总预算6.77%，同比增加315,786元，增长17.98%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出3,453,653元，占支出总预算11.39%，同比增加526,313元，增长17.98%。主要是由于人员增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

其中：基本支出3,453,653元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出1,323,650元，占支出总预算4.36%，同比增加197,906元，增长17.58%。主要是由于人员增加，导致医疗保险及其他社会保障缴费支出增加。

其中：基本支出1,323,650元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

3.农林水支出23,481,188元，占支出总预算77.42%，同比增加6,580,354元，增长38.94%。主要是由于人员经费、定额公用经费增加，部分备选项目库的项目经费列入部门预算。

其中：基本支出19,513,081元，项目支出3,968,108元。主要用于行政运行（农业）、一般行政管理事务（农业）、事业运行（农业）、病虫害控制、执法监管、农产品加工与促销等方面支出。

4.住房保障支出2,072,193元，占支出总预算6.83%，同比增加315,786元，增长17.98%。主要是由于人员增加，导致住房保障支出增加。

其中：基本支出2,072,193元，项目支出0元。主要用于委机关、委直属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算26,362,577元，占支出总预算86.92%，同比增加6,771,052元，增长34.56%。其中：

工资福利支出预算22,393,819元，占基本支出总预算84.95%，同比增加4,431,482元，增长24.67%。主要是工资调整及人员增加的原因。

商品和服务支出预算3,879,490元，占基本支出总预算14.72%，同比增加2,345,327元，增长152.87%。主要是提高人均定额公用经费标准的原因。

对个人和家庭的补助支出预算89,268元，占基本支出总预算0.33%，同比增加3,240元，增长3.77%。主要是遗属生活补助标准调整增加支出。

2.项目支出预算

项目支出3,968,107元，占支出总预算13.08%，同比增加849,307元，增长27.23%。其中：

工资福利支出预算668,000元，占项目支出预算16.83%，同比增加468,000元，增长234%。主要是编外人员经费列入部门预算的原因。

商品和服务支出预算3,146,866元，占项目支出预算79.30%，同比增加370,066元，增长13.33%。主要是部分备选项目库的项目经费列入部门预算的原因。

其他资本性支出103,241元，占项目支出预算2.60%，同比减少38,759元，下降27.30%。主要是办公设备购置更新经费减少。

对企业补助预算50,000元，占项目支出预算1.27%，同比增加50,000元，增长100%。主要是上年部门预算无此项支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1.机关工资福利支出12,764,138元，其中：①工资奖金津补贴7,928,230元；②社会保障缴费2,876,414元；③住房公积金1,195,494元；④其他工资福利支出764,000元。

2.机关商品和服务支出4,799,716元，其中：①办公经费2,081,527元；②会议费41,000元；③培训费70,400元；④专用材料购置费570,000元；⑤委托业务费682,559元；⑥公务接待费107,000元⑦公务用车运行维护费100,600元；⑧维修（护）费121,600元；⑨其他商品和服务支出1,025,030元。

3.机关资本性支出（一）103,241元。其中：①设备购置103,241元。

4.对事业单位经常性补助12,524,321元，其中：①工资福利支出10,297,681元；②商品和服务支出2,226,640元。

5.对企业补助50,000元，其中：①其他对企业补助50,000元。

6.对个人和家庭的补助支出89,268元。其中：①社会福利和救助27,540元；②离退休费61,728元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算288,500元，同比减少19,268元，下降6.26%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算140,900元，同比减少15,621元，下降9.98%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

3.公务用车费预算147,600元，同比减少3,647元，下降2.41%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算147,600元，同比减少3,647元，下降2.41%，减少的主要原因是下乡开展业务活动尽量使用公共交通工具，减少公车使用。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算288,500元，同比减少15,621元，下降5.14%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2.公务接待费预算140,900元，同比减少15,621元，下降9.98%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

3.公务用车费预算147,600元，同比无变化。其中:

（1）公务用车运行维护费预算147,600元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市农业委员会本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算3,732,957元，较2018年预算增加2,396,557元，增长179.33%，主要原因是提高人均定额公用经费标准、增加专项公用经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等日常公用经费支出。

另外，梧州市农业委员会下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1,478,440元，较2018年预算增加1,271,680元，增长515.05%，主要原因是提高人均定额公用经费标准、增加专项公用经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算1,395,691元，同比增加1,223,691元，增长711.45%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款1,140,691元，上年结余收入安排的资金255,000元。按采购项目类型划分，集中采购58,091元，其中：货物类采购58,091元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购1,337,600元，其中：货物类采购868,000元、工程类采购69,600元、服务类采购400,000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于直属事业单位下乡开展业务活动使用。

截至2018年12月31日，资产原值合计万4,109.52元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1,787.15万元，（2）通用设备1,361.04万元，（3）专用设备879.71万元，(4)家具、用具、装具等81.62万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有4个，项目涉及金额2,148,200元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.部门本级

其他专项支出-渔业资源保护项目，经费预算600,000元；其他专项支出-重大动物疫病防控项目，经费预算400,000元；其他专项支出-农产品交易会布展项目，经费预算400,000元；全部为一般公共预算拨款资金。

2.梧州市农产品质量安全综合检测中心

其他专项支出-中央基建投资农产品质量检验检测实验室建设项目，经费预算748,200元，为一般公共预算拨款资金。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。