中共梧州市委党史研究室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

中共梧州市委党史研究室

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

中共梧州市委党史研究室主要职责一是负责中央、自治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、机构设置、编制现状情况

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。现有全额事业编制9人，后勤控制数编制1人。

三、人员构成情况

中共梧州市委党史研究室实有人数8人，其中在职在编人员7人（处级干部2人、科级干部2人、科员3人）；聘用人员1人；退休干部9人。经费管理方式：全额财政拨款7人，经费自理1人。

四、年度主要工作任务

一是加快《中国共产党梧州历史（第二卷）》编写进度。二是切实做好《中国共产党广西历史（第三卷）》我市的专题编纂和专题资料征编工作。三是编纂《中共梧州市委历届工作报告集》（暂定名）。四是完成中共梧州市地方史大事记数字化转换工作。五是加强新媒体的宣传力度。六是加强我市新民主主义革命时期我市党史资料的抢救性征集工作。七是加强对7个县（市、区）党史工作的指导。

第二部分：2019年部门预算报表

2019年中共梧州市委党史研究室部门预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件（表一至表十二）。

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1622748元，同比增加127519元,增长8.51%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定增加人员工资；二是根据相关规定提高了住房公积金和社保费用缴费标准，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1622748元，同比增加127519元,增长8.51%；主要是保证本单位日常行政运行的基本支出、住房公积金、医疗保障及项目经费收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少230元，下降100%；主要是财政将结余资金收回。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1622748元，同比增加127519元,增长8.51%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定增加人员工资；二是根据相关规定提高了住房公积金和社保费用缴费标准，使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出1299592元，占支出总预算80.08%，同比增加98159元，增长8.17%。

（2）社会保障和就业支出162803元，占支出总预算10.32%，同比增加14749元，增长9.96%。

（3）卫生健康支出62671元，占支出总预算3.86%，同比增加5531元，增长9.68%。

（4）住房保障支出97682元，占支出总预算6.01%，同比增加98159元，增长9.96%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1196468元，占支出总预算的73.73%，同比增加188239元，增长18.67%。

项目支出426280元，占支出总预算的26.27%，同比减少60720元，下降12.47%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1622748元，同比增加127519元,增长8.51%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定增加人员工资；二是根据相关规定提高了住房公积金和社保费用缴费标准，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1622748元，同比增加127519元,增长8.5%；主要是保证本单位日常行政运行的基本支出、住房公积金、医疗保障及项目经费收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少230元，下降100%；主要是财政将结余资金收回。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1622748元，同比增加127519元,增长8.51%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定增加人员工资；二是根据相关规定提高了住房公积金和社保费用缴费标准，使支出预算总体有所增加。其中：

1、一般公共服务支出1299592元，占支出总预算80.08%，同比增加98159元，增长8.17%。

2、社会保障和就业支出162803元，占支出总预算10.32%，同比增加14749元，增长9.96%。

3、卫生健康支出62671元，占支出总预算3.86%，同比增加5531元，增长9.68%。

4、住房保障支出97682元，占支出总预算6.01%，同比增加98159元，增长9.96%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出1299592元，占支出总预算80.08%，同比增加98159元，增长8.17%。增加的主要原因是根据相关规定增加人员工资。主要是用于：（1）行政运行（其他共产党事务支出）；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出；（3）事业单位医疗；（4）住房公积金；（5）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）。

其中：基本支出873312元，项目支出426280元，主要用于：（1）行政运行（其他共产党事务支出）；（2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）。

2、社会保障和就业支出162803元，占支出总预算10.32%，同比增加14749元，增长9.96%。增加的主要原因是根据相关规定提高了养老保险缴费标准。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出62671元，占支出总预算3.86%，同比增加5531元，增长9.68%。增加的主要原因是根据相关规定提高了医疗保险缴费标准。主要用于：事业单位医疗。

4、住房保障支出97682元，占支出总预算6.01%，同比增加98159元，增长9.96%。增加的主要原因是根据相关规定提高了住房公积金缴费标准。主要用于：住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1196468元，占支出总预算的73.73%，同比增加188239元，增长18.67%。其中：

工资福利支出预算975588元，占基本支出总预算81.54%，同比增加90239元，增长10.19%。主要原因是人员工资奖金调整。

商品和服务支出预算220880元，占基本支出总预算18.46%，同比增加98000元，增长79.75%。主要原因是增加人员经费等支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。

资本性支出预算0元，同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出426280元，占支出总预算26.27%，同比减少60720元，下降12.47%。其中：

工资福利支出预算72000元，占项目支出预算16.89%，同比减少28000元，下降28%。主要是压减了聘用人员经费。

商品和服务支出预算334280元，占项目支出预算78.42%，同比减少6720元，下降1.97%。主要是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。

资本性支出20000元，占项目支出预算4.69%，同比减少26000元，下降56.52%。主要是厉行节约。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1047588元，其中：①工资奖金津补贴643478元；②社会保障缴费234428元；③住房公积金97682元；④其他工资福利支出72000元。

2、机关商品和服务支出555160万元。其中：①办公经费449130元；②会议费3010元；③委托业务费20000元；④公务接待费4140元；⑤其他商品和服务支出78880元。

3、机关资本性支出（一）20000元。其中：设备购置20000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4140元，同比增加1430元,增长52.77%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算4140元，同比增加1430元,增长52.77%，增加主要原因是业务量增加，公务接待人次上升。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4140元，同比增加1430元,增长52.77%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算4140元，同比增加1430元,增长52.77%，增加主要原因是业务量增加，公务接待人次上升。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年中共梧州市委党史研究室本级（无下属单位）共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算64000元，较2018年预算增加25680元，增长67.01%，主要原因是根据相关规定提高了人员经费标准。主要用于办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算80000元，同比减少20000元，下降25%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款80000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购80000元，其中：货物类采购80000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计384190元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备249738元，（3）专用设备72152元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案8000元，（6）家具、用具、装具等54300元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额20000元，并制定了项目绩效目标：

部门本级

其他专项支出-党史资料征编经费项目，经费预算20000元，其中：一般公共预算拨款资金安排20000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本单位在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

中共梧州市委党史研究室

2018年3月15日