梧州市农业机械化管理局（含二层单位：市农业机械化技术推广服务站）2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市农业机械化管理局（含二层单位：市农业机械化技术推广服务站）

2019年部门预算及“三公”经费预算

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务        

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、   基本情况（主要是工作职责）

一、基本情况

（一）宣传贯彻国家和自治区农业机械化方面的路线、方针、政策、法规，研究农业机械化发展方向，为全市农业机械化发展提供决策参考。

（二）开发、引进、推广先进适用的新机具、新技术,指导农业机械化技术推广部门开展农业机械化新机具、新技术推广试验、示范带动工作。

（三）开展农业机械化技术咨询服务，为现代农业发展提供农业机械化技术支持。

（四）搜集汇总农业机械工作、技术信息，为有关业务部门或农机服务组织提供工作信息。

（五）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化统计、信息、宣传及相关档案工作。

（六）承担农机教育培训工作。负责组织实施全市农机使用管理等各类人员的培训工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

（一）局本级情况

梧州市农业机械化管理局，是梧州市人民政府直属参公事业单位。内设机构3个：办公室、管理科、科教科。

（二）所属二层机构事业单位情况

梧州市农业机械化技术推广服务站，属参公事业单位。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

（一）局本级情况

梧州市农业机械化管理局经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职8人，退休人员11人。

（二）所属二层机构事业单位情况

梧州市农业机械化技术推广服务站经费由财政全额拨款，现参公事业编制9人，在职9人，退休人员8人。

四、年度主要工作任务

（一）着力党的建设和干部队伍建设。抓好党建和党风廉政建设，按照上级党组织和市纪委的要求，认真做好各项工作。加强自身建设，努力提高干部队伍素质，提高服务效能，促进我市农机事业又好又快发展。

（二）着力寻找水稻机械化种植新突破点。2019年，努力争取市财政安排年度专项农机推广业务经费，让我局有条件与农技部门合作，在总结2018年水稻机械化直播试验的经验基础上，选择出更适宜机械直播的水稻种植、田间管理等技术，在全市县（市、区）各建立一个典型水稻机械化直播试验点，采集更多不同地形、不同环境、不同气候的试验数据，为技术成果转化及总结适合在我市推广应用的水稻机械直播技术规范提供有力依据。

（三）着力六堡茶生产机械化技术推广。以2019年优势特色农作物生产机械化示范基地建设项目建设为依托，着力加大六堡茶生产机械化技术和适用机具的试验示范力度；加强与市茶叶研究所、茶业办的联系，共同研究茶叶机械技术和茶叶生产机械化技术标准，努力提升六堡茶生产机械化水平。

（四）着力高效环保的农机具推广。拟依托农机专业合作社、家庭农场等新型经营主体，打造一批适合我市丘陵山区农业生产条件的技术应用样板，加大技术培训、宣传力度，加快示范推广，引导农民购买、使用适合丘陵山区、节能环保的农机具，提高农机具的普及率，从而提高农作物的综合水平。

（五）抓好农机专业合作社建设。继续鼓励农机专业合作社转变发展形式，开展跨区作业、生产托管、订单作业等形式的适度规模经营；借助我市对现代特色农业示范区增点扩面提质升级的机遇，支持农机专业合作社与农业公司（农业合作社）合作，探索培育壮大各种形式的农机专业合作社，力争2019年每个县（市、区）都能新培育示范社1家以上。

（六）着力培育农机实用人才。着力抓好农民机手培训，提高操作技能和作业服务水平；利用区级、市级或自行组织的各种培训机会，创新开展农机化管理人才和农机技术骨干培训，强化农机化发展人才支撑。

（七）着力做好贫困村发展村级集体经济发展。2019年，继续引导都坡村利用好50万元村级集体经济项目，大力发展网箱养鱼及和平镇特色农作物，力争2019年都坡村村级集体经济年收益达4万元以上；通过发展就业、产业增收、民政低保兜底，集中扫尾、巩固提升，完成2019年50人脱贫计划。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2807156元，同比增加307483元,增长12%。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了社会保障就业支出和医疗卫生计划生育支出方面标准使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2807156元，同比增加324139元，增长13%。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，同比减少16656元，下降100%；主要是资金使用加快速度。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2807156元，同比增加307483元，增长12.3%；支出增加的主要原因提高了社会保障就业支出和医疗卫生计划生育支出方面标准。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）社会保障就业支出361113元，占支出总预算13%，同比增加32689元，增长10%。

（2）卫生健康支出138748元，占支出总预算5%，同比增加12259元，增长9.6%。

（3）农林水支出2090628元，占支出总预算74%，同比增加242922元，增长13%。

（4）住房保障支出216667元，占支出总预算8%，同比增加19613元，增长10%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2629876元，占支出总预算的94%，同比增加424359元，增长19%。

项目支出177280元，占支出总预算的6%，同比减少

116876元，减少40%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入2807156元，同比增加307483元，增长12.3%。2019年收入预算总体增加的主要原因：提高了社会保障就业支出和医疗卫生计划生育支出方面标准

其中：

1、一般公共预算拨款2807156元，同比增加324139元，增长13%。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少16656元，下降100%；主要是上年资金使用速度加快，无结余资金。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出2807156元，同比增加307483元，增长12.3%。支出增加的主要原因提高了社会保障就业支出和医疗卫生计划生育支出方面标准，其中：

1、社会保障就业支出361113元，占支出总预算13%，同比增加32689元，增长10%。

2、卫生健康支出138748元，占支出总预算5%，同比增加12259元，增长9.6%。

3、农林水支出2090628元，占支出总预算74%，同比增加242922元，增长13%。

4、住房保障支出216667元，占支出总预算8%，同比增加19613元，增长9%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、社会保障和就业支出361113元，占支出总预算13%，同比增加32689元，增长10%。主要是提高了社会保障就业支出方面标准。其中：基本支出361113元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费361113元。

2、卫生健康支出138748元，占支出总预算5%，同比增加12259元，增长9.6%。主要是提高了医疗计划方面标准。其中：基本支出138748元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗138748元。

3、农业支出2090628元，占支出总预算74%，同比增加242922元，增长13%。主要是人员增加，日常公用经费增加。

其中：基本支出1913348元，项目支出177280元。主要用于行政运行（农业）129280元，事业运行（农业）1054592元，科技转化与推广服务858756元，其他农业支出48000元。     

4、住房保障支出216667元，占支出总预算8%，同比增加19613元，增长9%。主要是人员增加，住房公积金提高。其中：基本支出216667元，项目支出0元。主要用于住房公积金216667元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算2629876元，占支出总预算94%，同比增加424359元，增长19%。其中：

工资福利支出预算2162436元，占基本支出总预算82%，同比增加227299元，增长12%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算458440元，占基本支出总预算17%，同比增加188060元，增长69.5%。主要水电费和党建工作经费等原因增加支出。

2、项目支出预算

项目支出177280元，占支出总预算6%，同比减少100200元，下降36%。其中：

工资福利支出预算48000元，占项目支出预算27%，同比减少32000元，下降40%。主要是聘用人员工资下降等原因。

商品和服务支出预算129280元，占项目支出预算73%，同比减少58220元，下降31%。主要差旅费培训费减少等原因。

其他资本性支出预算9000元，占基本支出总预算1%，同比减少1000元，下降10%。主要是减少办公室设备购置等原因减少了支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、机关工资福利支出2210436元，其中：①工资奖金津补贴1426047元；②社会保障缴费519722元；③住房公积金216667元；④其他工资福利支出48000元。

2、机关商品和服务支出587720元，其中：①办公经费357080元；②会议费2000元；③培训费17000元；④委托业务费30000元；⑤公务接待费3500元；⑥其他商品和服务支出178140元。

3、机关资本性支出（一）9000元，其中设备购置9000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预3500元，同比减少2500元，下降42%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化，无增减，主要原因本年度没有因公出境计划。

2、公务接待费支出预算3500元，同比减少2500元，下降42%，减少主要原因是本系统按规定开支的各类公务接待支出，贯彻落实中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。

3、公务用车费预算0元，同比无变化，无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化，无增减。主要原因我单位没有保留公务用车。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化，无增减。主要原因2019年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预3500元比减少2500元，下降42%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化，无增减，主要原因本年度没有因公出境计划。

2、公务接待费预算3500元，同比减少2500元，下降42%。减少的主要原因是本系统按规定开支的各类公务接待支出，贯彻落实中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。

3、公务用车费预算0元，同比无变化，无增减。

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化，无增减，主要原因是我单位没有保留公务用车。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化，无增减，主要原因是2019年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0元。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年市农业机械化管理局本级及下属单位共有2个参公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预467440元，较2018年预算增加197060元，增长72%，主要原因是人员经费提高。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算9000元，同比减少1000元，下降10%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款9000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购9000元、工程类采购元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计99.38万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物42万元，（2）通用设备29.61万元，（3）专用设备21.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等6.44万元。

（四）预算绩效说明

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。