中共梧州市纪律检查委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算

中共梧州市纪律检查委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算

目    录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状和人员构成情况

三、年度主要工作任务

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府预算经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会 根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关基本情况不予公开。

（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 承办全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作，承担梧州纪委监察网以及在市级主要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作；承担全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业务培训和指导；承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作；承担全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。

（三）梧州市绩效评估中心  开展绩效评估，为市级绩效考评工作服务。

二、机构设置、编制现状和人员构成情况

从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3户，分别是中共梧州市纪委监委本级，梧州市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市绩效评估中心。

（一）中共梧州市纪律检查委员会 梧州市监察委员会 根据市纪委监委机关“三定”规定，市纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制情况不予公开。

（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 单位性质属于事业单位，经费管理模式是全额拨款，编制数10名，实有人数6人。

（三）梧州市绩效评估中心  单位性质属于事业单位，经费管理模式是全额拨款，编制数4名，实有人数3人。

三、年度主要工作任务

（一）市纪委监委机关本级年度主要工作任务不予公开。

（二）梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 按照年度工作计划开展以下工作：全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信息收集、研判和处置工作；在梧州纪委监察网以及在市级主要媒体（含互联网）承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作；指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作；组织全市反腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业务培训和指导；全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作；全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、影片资料的摄制、管理工作。

（三）梧州市绩效评估中心  一是负责协助市绩效考评领导小组办公室研究制订对县（市、区）和市级被考评单位的年度绩效考评办法和指标体系；二是具体实施全市年度绩效管理的指标考核、社会评价、察访核验、创新加分和综合评估等日常工作；三是负责全市被考评单位年度绩效评估的数据采集、统计报告、问题分析、宣传通报等工作；四是负责全市绩效信息管理系统的管理使用、安全维护工作；五是协助市绩效考评领导小组办公室做好涉及绩效管理工作的投诉受理和调查工作；六是协助市绩效考评领导小组办公室做好绩效评估指标体系、技术方法、绩效考评机制等问题的研究。

第二部分： 2019年部门预算报表

预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算29,511,784.00元，同比增加15,703，461.00元, 增长113.72%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，预算经费收入相对增长；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，预算经费收入相对增长。

其中：

 1、一般公共预算拨款26,981,484.00元，同比增加13,173,400.00元, 增长95.40%；主要包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助和专项经费拨款收入。

2、市纪委监委、市反腐倡廉信息教育管理中心和市绩效评估中心无政府性基金拨款，与上年同比增减无变化。

3、市纪委监委、市反腐倡廉信息教育管理中心和市绩效评估中心无纳入财政专户管理的事业收入，与上年同比增减无变化。

4、市纪委监委、市反腐倡廉信息教育管理中心和市绩效评估中心无转移性收入，与上年同比增减无变化。

5、上年结余收入2,530,300.00元，同比增长2,530,061元，上年结余收入239元。增长原因是2018年专项经费结转款。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算29,511,784.00元，同比增加15,703，461.00元，增长113.72%；支出增加的主要原因:一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，预算经费支出相对增长；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，预算经费支出相对增长。其中：

按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出22,107,166.00元，占支出总预算74.91%，同比增加11,290,314.00元，增长104.37 %。

2、社会保障和就业支出2,461,811.00元，占支出总预算8.34%，同比增加952,018.00元，增长63.06 %。

3、卫生健康支出935,420.00元，占支出总预算3.17%，同比增加359,618.00元，增长62.46%。

4、住房保障支出1,477,087.00元，占支出总预算5%，同比增加571,211.00元，增长63.06%。

5、其他支出2,530,300.00元，占支出总预算8.58%，同比增加2,530,300.00元，上年其他支出0元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出19,486,484.00元，占支出总预算的66.03%，同比增加7,906,900.00元，增长68.28 %。

项目支出预算10,025,300.00元，占支出总预算的33.97%。同比增长7,796,561.00元，增长349.86%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入29,511,784.00元，同比增加15,703，461.00元, 增长113.72%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是由于梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，预算经费收入相对增长；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，预算经费收入相对增长。

其中：

1、一般公共预算拨款26,981,484.00元，同比增加13,173,400.00元, 增长95.40%。主要包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助和专项经费拨款收入。

2、市纪委监委、市反腐倡廉信息教育管理中心和市绩效评估中心无政府性基金拨款，与上年同比增减无变化。

3、上年结余收入2,530,300.00元，同比增长2,530,061元，上年结余收入239元。增长原因是2018年专项经费结转款。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出29,511,784.00元，同比增加15,703，461.00元，增长113.72%；支出增加的主要原因:一是由于梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，预算经费支出相对增长；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，预算经费支出相对增长。其中：

1、一般公共服务支出22,107,166.00元，占支出总预算74.91%，同比增加11,290,314.00元，增长104.37 %。

2、社会保障和就业支出2,461,811.00元，占支出总预算8.34%，同比增加952,018.00元，增长63.06 %。

3、卫生健康支出935,420.00元，占支出总预算3.17%，同比增加359,618.00元，增长62.46%。

4、住房保障支出1,477,087.00元，占支出总预算5%，同比增加571,211.00元，增长63.06%。

5、其他支出2,530,300.00元，占支出总预算8.58%，同比增加2,530,300.00元，上年其他支出0元。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出22,107,166.00元，占支出总预算74.91%，同比增加11,290,314.00元，增长104.37 %；主要原因：一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，预算经费支出相对增长；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，预算经费支出相对增长。

其中：基本支出14,612,166.00元，项目支出7,495,000.00元。按本部门预算项级科目综述：

（1）行政运行（纪检监察事务）14,055,457.00元，主要用于在职职工、离休人员工资和保证日常正常运行的基本支出；

（2）一般行政管理事务（纪检监察事务）6,555,000.00元，主要用于市纪委监委开展职责范围内的各专项工作支出；

（3）派驻派出机构100,000.00元，主要用于派驻派出纪检监察组专项业务支出；

（4）事业运行556,709.00元，主要用于梧州市反腐败倡廉信息教育管理中心和梧州市绩效评估中心在职职工工资、以及为上述人员缴纳的养老等各项社会保险缴费和保证 单位正常运行的基本支出；

（5）其他纪检监察事务支出840,000.00元，主要用于市委巡察办开展专项巡察工作支出、市绩效考评领导小组开展全市绩效考评专项工作支出，以及单位编制外人员经费支出。

2、社会保障和就业支出2,461,811.00元，占支出总预算8.34%，同比增加952,018.00元，增长63.06 %，主要用于为单位人员缴纳的基本养老保险支出。增长原因:一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，人员增加，缴存基数增加；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，人员增加，缴存基数增加。

3、卫生健康支出935,420.00元，占支出总预算3.17%，同比增加359,618.00元，增长62.46%，主要用于为单位人员缴纳医疗保险。增长原因:一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，人员增加，缴存基数增加；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，人员增加，缴存基数增加。

4、住房保障支出1,477,087.00元，占支出总预算5%，同比增加571,211.00元，增长63.06%，主要用于为单位人员缴纳住房公积金。增长原因:一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，人员增加，缴存基数增加；二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，人员增加，缴存基数增加。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算19,486,484.00元，占支出总预算的66.03%，同比增加7,906,900.00元，增长68.23 %。基本支出主要用于单位在职职工和离休人员工资、为上述人员按市人力资源和社会保障部、财政部和梧州市政府规定的缴存比例缴纳的住房公积金等各项社会保险缴费和保证单位正常运行支出。

（1）工资福利支出15,120,998.00元，占基本支出总预算77.59%，同比增加5,907,764.00元，增长64.12%。增长原因：一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，新增人员，工资福利支出相对增长。二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，新增人员，工资福利支出相对增长。

（2）商品和服务支出预算4,271,010.00元，占基本支出总预算21.92%，同比增加1,904,660.00万元，增长80.49%。增长原因：一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，新增人员，商品和服务支出相对增长。二是新增梧州市绩效评估中心全额事业单位，新增人员，商品和服务支出相对增长。

（3）对个人和家庭的补助支出预算94,476.00元，占基本支出总预算0.49%，同比增加94,476.00元，上年支出预算0元。增长原因是上年放在工资福利支出科目核算，主要用于发放离休人员工资。

（4）资本性支出预算0元，上年资本性支出预算0元，与上年同比增减无变化。

2、项目支出预算7,495,000.00元，占支出总预算的27.78%。同比增长5,266,500.00元，增长236.32%。

其中：

（1）工资福利支出预算160,000.00元，占项目支出预算2.13%，同比增加160，000.00元，增长100%，增长原因主要是新增编外人员，项目支出工资福利支出有所增长。

（2）商品和服务支出预算5,885,000.00元，占项目支出预算78.52%，同比增加4，291,739.00元，增长269.37 %，增长原因是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，结合职能增设特定的专项项目，使商品和服务支出预算有所增长。

（3）对个人和家庭的补助预算0元，与上年同比增减无变化。

（4）资本性支出1,450,000.00元，占项目支出预算19.35%，同比增加815,000.00元，增长128.34 %，增长原因是市纪委监委为了加强机关文化建设，加强对外宣传引导，计划开展勤廉榜样专题宣传活动、制作违纪违法典型案例警示教育片、建设市纪监委机关文化宣传阵地等反腐倡廉专项宣传工作。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出14,642,361.00元，其中：①工资奖金津补贴9,714,159.00元；②社会保障缴费3,344,756.00元；③ 住房公积金1,423,446.00元；④其他工资福利支出160,000.00元。

2、机关商品和服务支出10,060,650.00元，其中：①办公经费6,379,800.00元；②会议费310,000.00元；③培训费530,000.00元；④委托业务费1,450,000.00元；⑤公务接待费45,000.00元；⑥公务用车运行维护费150,000.00元；⑦维修（护）费310,000.00元；⑧其他商品和服务支出885,850.00元。

3、机关资本性支出（一）1,450,000.00元，其中：设备购置费450,000.00元;大型修缮1,000,000.00元。

4、对事业单位经常性补助733,997.00元，其中工资福利支出638,637.00元;商品和服务支出95,360.00元。

5、对个人和家庭的补助94,476.00元，主要是离退休费94,476.00元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算197,500.00元，同比增加57,500.00元 ，增长41.07 %；增长原因：一是市监察体制改革和市委巡察办成立后，部门机构的增加，工作业务交流学习和上级部门检查等公务接待次数和人数相对有所增加；二是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费。2019年，市纪委监委执法用车5辆。

其中：

1、公出国（境）经费预算项目支出安排0万元，与上年财政预算支出持平。

2、 公务接待费支出预算47,500.00元，同比增加2,500.00元，增长5.55%，增长原因是市监察体制改革和市委巡察办成立后，部门机构的增加，工作业务交流学习和上级部门检查等公务接待次数和人数相对有所增加。

3、公务用车费预算150,000.00元，同比增加55,000.00元， 增长57.89 % ，增长原因是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费。2019年，市纪委监委执法用车5辆。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算150,000.00元，同比增加55,000.00元， 增长57.89 % 。增长原因是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费。2019年，市纪委监委执法用车5辆，主要用于纪检办案、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（2）公务用车购置费0元，与上年同比增减无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算197,500.00元，同比增加57,500.00元 ，增长41.07 %；增长原因：一是市监察体制改革和市委巡察办成立后，部门机构的增加，工作业务交流学习和上级部门检查等公务接待次数和人数相对有所增加；二是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费。2019年，市纪委监委执法用车5辆。

其中：

1、 因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元，与上年财政预算支出持平。

2、公务接待费支出预算47,500.00元，同比增加2,500.00元，增长5.55%，增长原因是市监察体制改革和市委巡察办成立后，部门机构的增加，工作业务交流学习和上级部门检查等公务接待次数和人数相对有所增加。

3、公务用车费预算150,000.00元，同比增加55,000.00元， 增长57.89 % ，增长原因是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费。2019年，市纪委监委执法用车5辆。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算150,000.00元，同比增加55,000.00元， 增长57.89 % 。增长原因是市监察体制改革，接收了市检察院转隶过来的两台执法用车，增加了公务用车运行维护费，2019年，市纪委监委执法用车5辆。主要用于纪检办案、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（2）公务用车购置费0元，与上年同比增减无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年市纪委监委本级及下属单位共有1个行政机关和2个事业单位，其中：

市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算4，223，010元，同比增加1,856,660.00元，增长78.46%，主要原因：一是梧州市监察体制改革和梧州市委巡察工作领导小组办公室成立，部门机构增加，定额公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

另外，下属共有2个事业单位，分别是梧州市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市绩效评估中心。事业单位运行经费财政拨款预算48,000.00元，增加48,000.00元，上年事业单位运行经费财政拨款0元。增长原因是新增梧州市反腐倡廉信息教育管理中心和梧州市绩效评估中心2个事业单位。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算1,550,000.00元，同比增加826,134.00元，增长114.13 %。增长原因：一是纪检监察派驻机构和市监察体制改革后人员增加，办公和办案设备购置费等相应增加；二是增加留置案件专用设备经费支出；三是进一步完善廉洁工作站办公设备配备。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款1,550,000.00元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,550,000.00元,上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购1,550,000.00元，其中：货物类采购550,000.00元、工程类采购1,000,000.00元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2018年12月31日，资产原值合计2,717.51万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物993.03万元，（2）通用设备540.07万元，（3）专用设备30.45万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等186.08万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额2,900,000.00元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1、部门本级

其他专项支出—廉洁工作站活动经费,经费预算150,000.00元，其中:一般公共预算拨款资金安排150,000.00元。

其他专项支出—市纪委监委留置案件项目经费，经费预算1,400,000.00元，其中:一般公共预算拨款资金安排1,400,000.00元。

其他专项支出—廉政宣传教育工作经费，经费预算1,350,000.00元，其中:一般公共预算拨款资金安排1,350,000.00元。

2、梧州市反腐倡廉信息教育管理中心无参加预算绩效考评项目。

3、梧州市绩效评估中心无参加预算绩效考评项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委市监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委市监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：是指保障各部门的正常运转的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费：是指本单位使用公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。