中共梧州市委老干部局2019年
部门预算及“三公”经费预算
目录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，积极组织引导全市离退休老干部为党和人民的事业增添正能量，提升老同志的获得感和幸福感。
二、机构设置、编制现状情况
中共梧州市委老干部局为行政单位，共有2个下属单位，分别是梧州市老年大学（参照公务员管理事业单位）和中共梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位，已停止运行）。我局（含二层参公单位梧州市老年大学和自收自支事业单位中共梧州市委老干部局招待所）2018年实有编制人数17人，其中老干部局实有编制人数9人，市老年大学实有编制人数8人。
三、人员构成情况
我局（含二层参公单位梧州市老年大学和自收自支事业单位中共梧州市委老干部局招待所）2018年编制人数19人，实有人数17人，退休人员29人，临时聘用人员15人。其中，老干部局编制人数10人，实有人数9人，退休人员13人，临时聘用2人。市老年大学编制人数9人，实有人数8人，退休人员6人，临时聘用13人。招待所退休人员10人。
四、年度主要工作任务
完成年内老干部工作各项业务和党建、扶贫、“双报到”、节能等共性绩效任务。加强干部队伍培训工作，举办培训班，提高老干部门工作人员政治思想、理论政策、党纪法规、廉洁自律等综合素质和业务工作水平。落实老干部“两个待遇”，创新老干部服务管理工作，组织离退休干部参观考察，落实“四必访、四看望”日常服务和为老干部订阅报刊等制度，丰富老干部的精神文化生活。开展走访慰问易地安置离休干部活动。组织全市离退休干部深入开展为党和人民的事业增添正能量活动，打造“鸳江夕阳红”文化品牌。办好老年大学（老干部活动中心），提高教学质量，完善各项设备设施，为全市离退休干部提供一个良好的学习活动场所。办好老干部党校，加强离退休干部党支部书记、委员和党员骨干培训。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表1-表12）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算5878819元，同比增加1812065元,增长44.6%。2019年收入预算总体增加的主要原因是：（1）根据相关规定提高了工资标准使收入预算总体有所增加。（2）结算“一中心、两学校”维修工程款。（3）老年大学扩招学费增加收入后拨款。
其中：
1、一般公共预算拨款4678619元，同比增加611865元，增长15%；主要是增加工资。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4、本单位无转移性收入，同比无变化。
5、上年结余收入1200200元，同比增加1115084元，增长1310%；主要是“一中心、两学校”维修工程款结转到2019年。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算5878819元，同比增加1812065元，增长44.6%；支出增加的主要原因是：（1）增加市老年大学学费收入项目经费。（2）增加“一中心、两学校”维修工程款。
其中：
按支出功能分类科目划分。
（1）一般公共服务支出5178324元，占支出总预算88.1%，同比增加1708707元，增长49.2%。
（2）社会保障和就业支出353040元，占支出总预算6%，同比增加52288元，增长17.4%。
（3）卫生健康支出135630元，占支出总预算2.3%，同比增加19697元，增长17%。
（4）住房保障支出211825元，占支出总预算3.6%，同比增加31373元，增长17.4%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2544379元，占支出总预算的43.28%，同比增加569741元，增长28.9%。
项目支出3334440元，占支出总预算的56.72%，同比增加1242324元，增长59.38%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入5878819元，同比增加1812065元，增长44.6%。2019年收入预算总体增加的主要原因根据相关规定提高了工资标准及“一中心、两学校”维修工程款使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款4678619元，同比增加1812065元，增长44.6%。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、上年结余收入1200200元，同比增加1115084元，增长1310%；主要是“一中心、两学校”维修工程款。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出5878819元，同比增加1812065元，增长44.6%。支出增加的主要原因是增加市老年大学学费收入项目经费及“一中心、两学校”维修工程款。
其中：
1、一般公共服务支出5178324元，占支出总预算88.1%，同比增加1793823元，增长53%。
2、社会保障就业支出353040元，占支出总预算6%，同比增加52288元，增长17.4%。
3、卫生健康支出135630元，占支出总预算2.3%，同比增加19697元，增长17%。
4、住房保障支出211825元，占支出总预算3.6%，同比增加31373元，增长17.4%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出3978124元，占支出总预算85%，同比增加593623元，增长17.5%。主要是由于老年大学扩招使支出增加。
其中：基本支出1843884元，项目支出2134240元。主要用于行政运行（其他共产党事务支出）、一般行政管理事务（其他共产党事务支出）、机关服务（其他共产党事务支出）、其他共产党事务支出。
2、社会保障和就业支出353040元，占支出总预算7.5%，同比增加52288元，增长17.4%。主要是由于基本养老保险缴费增加。
其中：基本支出353040元，主要用于基本养老保险缴费。
3、卫生健康支出135630元，占支出总预算3%，同比增加19697元，增长17%。主要是由于行政单位医疗和事业单位医疗费用增加。
其中：基本支出135630元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。
4、住房保障支出211825元，占支出总预算4.5%，同比增加31373元，增长14.8%。主要是由于住房公积金缴费增加。
其中：基本支出211825元，主要用于缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算2544379元，占支出总预算54.4%，同比增加569741元，增长28.9%。其中：
工资福利支出预算2106939元，占基本支出总预算82.8%，同比增加361541元，增长20.7%。主要是工资调整。
商品和服务支出预算437440元，占基本支出总预算17.2%，同比增加208200元，增长90.8%。主要其他商品和服务支出增加。
本单位无对个人和家庭的补助支出预算，同比无变化。
本单位无资本性支出预算，同比无变化。
2、项目支出预算
项目支出2134240元，占支出总预算45.6%，同比增加127240元，下降6.3%。其中：
工资福利支出预算440000元，占项目支出预算20.6%，同比减少104500元，下降19.2%。主要是其他工资福利减少。
商品和服务支出预算1178240元，占项目支出预算55.2%，同比减少64260元，下降5.2%。主要是差旅费减少。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少30000元，下降100%，主要不再支出其他对个人和家庭的补助。
资本性支出516000元，占项目支出预算24.2%，同比增加326000元，增长171.6%。主要是增加了专用变压器购置安装，预算为300000元。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出2546939元，其中：①工资奖金津补贴1392405元；②社会保障缴费502709元；③住房公积金516000元。④其他工资福利支出440000元。
2、机关商品和服务支出1615680元，其中：①办公经费970089元；②会议费10000元；③培训费29800元；④委托业务费16000元；⑤公务接待费13800元；⑥公务用车运行维护费30000元；⑦维修（护）费15000元；⑧其他商品和服务支出530991元。
3、机关资本性支出（一）516000元，其中设备购置516000元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算43800元，同比减少20000元，下降31.3%。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2、公务接待费支出预算13800元，同比减少3000元，下降17.9%，严格执行中央八项规定。
3、公务用车费预算30000元，同比减少17000元，下降36.2%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算30000元，同比减少17000元，下降36.2%，严格执行中央八项规定。（2）公务用车购置费预算0元，同比无变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43800元，同比减少20000元，下降31.3%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2、公务接待费预算13800元，同比减少3000元，下降17.9%。严格执行中央八项规定。
3、公务用车费预算30000元，同比减少17000元，下降36.2%。其中：
（1）公务用车运行维护费预算30000元，同比减少17000元，下降36.2%，严格执行中央八项规定。
（2）公务用车购置费预算0元，同比无变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年中共梧州市委老干部局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1615680元，较2018年预算增加143940元，增长9.8%，主要原因是其他商品和服务支出增加。机关运行经费主要包括办公费473125元、水电费79500元、邮电费34120元、差旅费181000元、维修（护）费15000元、会议费10000元、培训费29800元、公务接待费13800元、劳务费16000元、工会费22544元、公务车辆运行维护费30000元、其他交通费用179800元、其他商品和服务支出530991元（包括党建、扶贫、社区双报到、多彩金秋等正能量活动支出）。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算516000元，同比增加326000元，增长171.6%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款516000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购516000元，其中货物类采购516000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于服务老干部。
截至2018年12月31日，资产原值合计2334000元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备1770000元，（3）专用设备277000元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等287000元。
（四）预算绩效说明。
2019年部门预算其他专项支出项目有7个，项目涉及金额967500元，并制定了项目绩效目标，分别是：
1.中共梧州市委老干部局
其他专项支出-生日、住院、易地安置、死亡老干部家属慰问金，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元。
其他专项支出-特困离休人员帮扶基金，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元。
其他专项支出-设备购置，经费预算36000元，其中：一般公共预算拨款资金安排36000元。
2.梧州市老年大学
其他专项支出-活动器材购置项目，经费预算80000元，其中：一般公共预算拨款资金安排80000元。
其他专项支出-教学设备购置项目，经费预算100000元，其中：一般公共预算拨款资金安排100000元。
其他专项支出-专用变压器采购安装项目，经费预算300000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共梧州市委老干部局
2019年3月15日
微信号：wuzhoufabu2015
