梧州市档案局2019年
部门预算及“三公”经费预算
目录
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
梧州市档案局为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。制定本市的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。负责对本市档案馆以及市属各单位的档案工作进行监督和指导。负责组织并指导本市档案理论与科学技术的研究。负责档案宣传、教育及档案人员的培训等工作。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
梧州市档案局机构设置为市委直属事业局，行政编制17人，现在编人数15人，设办公室、业务科、管理科、法规宣教科4个内设机构。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
梧州市档案局现在编在职人数15人，其中：处级干部4人、科级干部11人，经费来源为全额拨款。
四、年度主要工作任务
1.对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。
2.集中统一管理全市的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并做好档案的各项统计工作。
3.接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料，调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料；组织档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案编研出版工作，为社会提供利用。
4.推动档案法和档案法实施办法的宣传工作，抓好全市档案馆（室）上等级工作，负责全市档案工作人员的业务培训工作；组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。
5.对接收进馆的档案资料进行科学管理，加强技术保护，开展数字化加工工作；定期对档案进行消毒，延长档案寿命，维护档案完整和安全。
6.大力开发档案信息资源，认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作，充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。
7.承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算3167795元，同比减少44452元,下降1.3％。2019年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使收入预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共预算拨款3167795元，同比减少41211元，下降1.2％。其中：经费拨款3167795元，主要是财政拨款收入。
2、本单位政府性基金拨款收入0元，与去年同比无增减变化。
3、本单位纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。
4、本单位未纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。
5、本单位转移性收入0元，与去年同比无增减变化。
6、上年结余收入0元，同比减少3241元，下降100％。主要是减少了年终一次性奖金项目结余。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算3167795元，同比减少44452元，下降1.3％。支出减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使支出预算总体有所减少。
其中：按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出2512050元，占支出总预算79.3％，同比减少38776元，下降1.5％。（2）社会保障就业支出330884元，占支出总预算的10.4％，同比减少2828元，下降0.8％。（3）卫生健康支出126331元，占支出总预算的4％，同比减少1151元，下降0.9％。（4）住房保障支出198530元，占支出总预算的6.3％，同比减少1697元，下降0.8％。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2454707元，占支出总预算的77.5%，同比增加125701元，增长5.3％。
项目支出713088元，占支出总预算的22.5%，同比减少170153元，下降19.2％。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入3167795元，同比减少44452元，下降1.3％。2019年收入预算总体减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使财政拨款收入预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共预算拨款3167795元，同比减少41211元，下降1.2％。其中：经费拨款（补助）3167795元，主要是财政拨款收入。
2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。
3、上年结余收入0元，同比减少3241元，下降100％。主要是减少了年终一次性奖金项目结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出3167795元，同比减少44452元，下降1.3％。支出减少的主要原因：在职人员减少后工资调整，使财政拨款支出预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共服务支出2512050元，占支出总预算79.3%，同比减少38776元，下降1.5％。
2、社会保障就业支出330884元，占支出总预算的10.4％，同比减少2828元，下降0.8％。
3、卫生健康支出126331元，占支出总预算的4％，同比减少1151元，下降0.9％。
4、住房保障支出198530元，占支出总预算的6.3％，同比减少1697元，下降0.8％。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出2512050元，占支出总预算79.3%，同比减少35535元，下降1.3％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。
其中：基本支出1798962元，项目支出713088元。主要用于行政运行（档案事务）和机关服务（档案事务）。
2、社会保障就业支出330884元，占支出总预算的10.4％，同比减少2828元，下降0.8％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。
其中：基本支出330884元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险。
3、卫生健康支出126331元，占支出总预算的4％，同比减少1151元，下降0.9％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。
其中：基本支出126331元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
4、住房保障支出198530元，占支出总预算的6.3％，同比减少1697元，下降0.8％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。
其中：基本支出198530元，项目支出0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算2454707元，占支出总预算77.5%，同比增加125701元，增长5.3％。其中：
工资福利支出预算1962897元，占基本支出总预算80%，同比减少12839元，下降0.6％。主要是由于在职人员减少后工资调整的原因。
商品和服务支出预算386570元，占基本支出总预算15.7%，同比增加128640元，增长49.8％。主要是其他商品和服务支出列支了人员的伙食补助费和住房物业补贴等原因增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算105240元，占基本支出总预算4.3%，同比增加9900元，增长10.3％。主要是离休人员工资调整等原因增加支出。
资本性支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、项目支出预算
项目支出713088元，占支出总预算22.5%，同比减少166912元，下降18.9％。其中：
工资福利支出预算324000元，占项目支出预算45.4%，同比无增减变化。
商品和服务支出预算299088元，占项目支出预算42%，同比减少91912元，下降23.5％。主要是办公费开支减少等原因。
对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比无增减变化。
资本性支出（一）90000元，占项目支出预算12.6%，同比减少75000元，下降45.4％。主要是减少购置档案设备等原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1、机关工资福利支出2286897元，其中：①工资奖金津补贴1264953元；②社会保障缴费475414元；③住房公积金198530元；④其他工资福利支出348000元。
2、机关商品和服务支出685658元，其中：①办公经费397308元；②会议费3000元；③培训费10000元；④委托业务费10000元；⑤公务接待费4000元；⑥维修(护)费119380元；⑦其他商品和服务支出141970元。
3、机关资本性支出90000元，其中：其他资本性支出90000元。
4、对个人和家庭的补助支出105240元。其中：离退休费105240元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算4000元，同比无增减变化。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算4000元，同比无增减变化。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。
（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4000元，同比无增减变化。其中：
1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。
2、公务接待费预算4000元，同比无增减变化。
3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市档案局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算685658元，较2018年预算增加21728元，增长3.2%。主要原因是2019年对局大楼花圃、外墙进行了维护，增加了相应的维修（护）费预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算90000元，同比减少125000元，下降58％。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款90000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购90000元，其中：货物类采购90000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计7967290.63元，其中：（1）土地、房屋及构筑物5009111.52元，（2）通用设备1571242.3元，（3）专用设备1191371.01元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等195565.8元。
（四）预算绩效说明。
2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额90000元，并制定了项目绩效目标。其他专项支出-档案存放设施更新项目，经费预算90000元，其中：一般公共预算拨款资金安排90000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复受损档案的活动。
13.档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
微信号：wuzhoufabu2015
