中共梧州市委组织部2019年部门预算及
“三公”经费预算
目录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目申报表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
市委组织部本级及所属单位工作职责：
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。
2.对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作；办理市委管理的干部的任免、审批手续；承办市委管理的干部的调动事宜；建立、管理县处级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
3.负责全市干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合，负责市直机关提拔科级干部的审批和管理。承办部分干部的交流工作，办理市委管理的干部出国（境）审查工作。协助管理区直驻梧单位的领导班子。
4.制订实施全市干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。
5.制订和完善梧州市的人才政策，促进社会各类人才、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动。
6.研究制订干部调查审查的具体规定，调查审查干部，对领导干部和选拔任用干部工作进行监督；具体办理市委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。
7.对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办市委管理的干部的离退休审批手续。
8.负责党员和干部的统计工作，做好市委管理的干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。
9.指导、检查下级组织部门开展工作，并及时向市委、自治区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，负责全市组织史资料的收集编写工作。
10.具体负责全市党建工作，提出党建工作的指导性意见和措施，组织实施党建工作目标管理责任制考评，研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员创先争优活动，指导全市党员远程教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。
11.制订和建立领导干部能力素质考试与测评标准体系，为全市领导干部考试测评做好服务工作。
12.统一领导和协调非公有制经济组织、社会组织党的建设工作。
13.协助人才办定期编制紧缺专业人才目录、开展全市紧缺人才引进选聘工作，办理调动和招录、签约、用编、建档落户、工资福利、社会保障、学习培训、挂职交流、转正定职、年度考核等手续；做好引进紧缺人才的服务工作，办理安家费、生活补贴、配偶工作安排、子女入学、联系入住人才公寓等手续；对县（市、区）、市直各单位的紧缺人才引进工作进行业务指导；建立全市紧缺人才信息库，开发利用全市紧缺人才资源，为优化全市人才资源战略布局提供服务等。
14.承办市委和上级组织部交办的其他任务。
二、机构设置、编制现状情况
（一）市委组织部
市委组织部下设14个科室：办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育科（挂市委干部教育工作领导小组办公室牌子）、干部监督室（挂举报中心牌子）、组织一科（挂市农村改革和基层组织建设领导小组办公室牌子）、组织二科、组织三科、公务员管理科、人才工作科（挂市委人才工作领导小组办公室牌子）、信息管理科。
挂靠单位：
（1）中共梧州市非公经济组织和社会组织工作委员会
（2）梧州市委党的建设工作领导小组办公室
（3）梧州市党代表联络工作委员会办公室
（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室
市远程办下设3个科室：综合指导科、教学资源科、网络管理科。
（三）市领导干部考试与测评中心
市考评中心没有内设科室。
（四）市紧缺人才储备中心
市紧缺人才储备中心没有内设科室。
三、人员构成情况
（一）市委组织部
市委组织部为政党机关，核定编制人数41名,其中行政编制38名，工勤编制3名，目前在职在编行政人员35名，离休人员1名。
市非公经济组织和社会组织工作委员会为事业单位，核定编制人数6名,均为参公编制,目前在职在编参公人员4名。
市委组织部的职能科室及挂靠单位统一核算经费，不实行独立核算。
（二）市党员干部现代远程教育管理工作办公室
市远程办为参照公务员法管理的全额事业单位，核定编制人数10名,均为参公编制，目前在职在编参公人员9名。
市远程办实行经费独立核算。
（三）市领导干部考试与测评中心
市考评中心为参照公务员法管理的全额事业单位，核定编制人数5名，均为参公编制，目前在职在编参公人员3名。
市考评中心实行经费独立核算。
（四）市紧缺人才储备中心
市紧缺人才储备中心为全额事业单位，核定编制人数52名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）50名，目前在职在编事业人员23名，其中全额事业编制2名，事业编制（周转）21名。
市紧缺人才储备中心实行经费独立核算。
四、年度主要工作任务
一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是抓好干部选拔工作；三是做好市委管理干部的任前公示、任免、因私出国境审批、人事档案管理、离退休等工作；四是落实团职军转干部安置工作；五是做好我市厅级干部的年度考核及服务工作；六是做好处级后备干部、少数民族干部、女干部、党外干部、选调生等干部的服务、培养工作；七是抓好干部教育培训工作；八是强化干部日常管理监督；九是组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、工资福利和奖金等综合性政策，开展全市公务员考录和培训、市直单位公开遴选和选调、全市公务员录用、调任、登记的审批、全市公务员管理信息系统建设及公务员统计等工作，指导市直机关公务员考核、奖励、工资变动审核工作和组织相关培训；十是制定并推进落实市委党建工作要点、组织开展党的建设创新工程、开展基层党建常态化考核、组织党代表开展系列履职活动、开展市县乡三级党代表资格终止和停止执行代表职务排查清理工作；十一是推进党建促乡村振兴“十百千”示范提升工程、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队伍管理、村级服务场所规范化建设、发展壮大村级集体经济和村“两委”干部培训和农村党员大培训工作；十二是做好党员统计工作；十三是开展“城市基层党建示范引领行动”，持续深化“双报到”、“美好社区”工作，大力实施组织强化、阵地扩展、载体深化、信息惠民“四大工程”，全面推进全国城市基层党建示范市建设，推动离退休干部党建更好融入城市基层党建大格局，分层分类指导推进国有企业党建工作，完善高校、中小学校、公立医院等事业单位党建工作领导体制和工作机制；十四是开展重点任务“百日攻坚”和“成长·活力”大培训活动，深入开展“党旗领航”主题活动，大力推进重点行业、农村合作社、新兴业态和互联网企业党建；十五是做好全市人才的引进、培养、使用和服务工作；十六是组织摄制梧州市“百部”和“扬帆西江”党员教育电视系列片、开展“广西党组织成长的光荣之路”主题展播活动；十七是做好干部测评等相关工作；十八是承办市委和上级组织部交办的其他任务。
第二部分：2019年部门预算报表
2019年中共梧州市委组织部本级及所属单位部门预算报表，详见附件（表一至表十二）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算19,545,243元，同比增加4,095,061元,增长26.50%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是财政回拨2018年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款15,911,305元，同比增加2,254,534元，增长16.50%；其中：经费拨款15,911,305元，主要是本级财政当年拨付的预算资金。
2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4.本单位无转移性收入，同比无变化。
5.上年结余收入2,600,838元，同比增加887,427元，增长45.02%；主要是主要是人才工作经费、党的建设工作专项经费、党群服务中心建设经费和自治区成立60周年大庆经费项目2018年尚未完成，结转到本年度按原规定用途继续使用。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算19,545,243元，同比增加4,095,061元,增长26.50%，支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是人才工作经费、党的建设工作专项经费、党群服务中心建设经费和自治区成立60周年大庆经费项目2018年尚未完成，结转到今年度按原规定用途继续使用。
其中：
按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出17,066,086元，占支出总预算87.32%，同比增加3,830,823元，增长28.94%；
（2）社会保障就业支出1,252,080元，占支出总预算的6.40%，同比增加134,020元，增长11.99%；
（3）卫生健康支出475,830元，占支出总预算的2.43%，同比增加49,807元，增长11.69%；
（4）住房保障支出751,247元，占支出总预算的3.85%，同比增加80,411元，增长11.99%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出9,455,305元，占支出总预算的48.38%，同比增加1,888,034元，增长24.95%。
项目支出10,089,938元，占支出总预算的51.62%，同比增加2,207,027元，增长28.00%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入18,512,143元，同比增加3,061,961元，增长19.82%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是财政回拨2018年结转结余资金；二是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款15,911,305元，同比增加2,254,534元，增长16.51%。其中：经费拨款（补助）15,911,305元；非税收入安排的资金0元。
2.政府性基金预算拨款0元。
3.上年结余收入2,600,838元，同比增加807,427元，增长45.02%；主要是人才工作经费、党的建设工作专项经费、党群服务中心建设经费和自治区成立60周年大庆经费结余。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出18,512,143元，同比增加3,061,961元，增长19.82%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了社会保障、医疗、住房公积金支出标准；二是人才工作经费、党的建设工作专项经费、党群服务中心建设经费和自治区成立60周年大庆经费项目2018年尚未完成，结转到本年度按原规定用途继续使用，使支出预算总体有所增加。其中：
1.一般公共服务支出16,032,986元，占支出总预算86.61%，同比增加2,797,723元，增长21.14%。
2.社会保障就业支出1,252,080元，占支出总预算6.76%，同比增加134,020元，增长11.99%。
3.卫生健康支出475,830元，支出总预算2.57%，同比增加49,807元，增长11.69%。
4.住房保障支出751,247元，占支出总预算4.06%，同比增加80,411元，增长11.99%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出13,432,148元，占支出总预算84.41%，同比增加1,990,296元，增长17.39%。增加的主要原因：一是市财政局提高了行政事业单位定额公用经费标准，二是人才工作经费、党的建设工作专项经费、党群服务中心建设经费和自治区成立60周年大庆经费项目2018年尚未完成，结转到本年度按原规定用途继续使用，使支出预算总体有所增加。
其中：基本支出6,976,148元，项目支出6,456,000元。基本支出预算是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出；项目支出预算用于保障市委组织部机关及下属二层机构正常运行及完成各项专项业务工作任务而发生的项目支出。
2.社会保障和就业支出1,252,080元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。
3.卫生健康支出475,830元是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.住房保障支出751,247元，为单位职工计缴的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出预算9,455,305元，占支出总预算59.43%，同比增加1,888,034元，增长24.95%。其中：
工资福利支出预算7,434,895元，占基本支出总预算78.63%，同比增加971,744元，增长15.04%。主要原因是：编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费缴费基数调增等。
商品和服务支出预算1,903,170元，占基本支出总预算20.13%，同比增加896,070元，增长88.98%。增加的主要原因是本年度广告宣传费预算增加。
对个人和家庭的补助支出预算117,276元，占基本支出总预算1.24%，同比增加20,220元，增长20.83%。主要是养老保险、职业年金、医疗保险等扣减基数算入了绩效，使得各项都有所增长。
本年度基本支出预算没有其他资本性支出预算。
2.项目支出预算
项目支出6,456,000元，占支出总预算40.57%，同比增加366,500元，增长6.02%。其中：
工资福利支出预算40,000元，占项目支出预算0.62%，同比持平。
商品和服务支出预算5,816,000元，占项目支出预算90.09%，同比增加311,500元，增长5.66%。主要是本年度专项广告费预算增加。
本年度项目支出预算没有对个人和家庭的补助支出预算。
其他资本性支出600,000元，占项目支出预算9.29%，同比增加55,000元，增长10.09%。主要是因工作需要增加和更新相关的办公设备。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分
1.机关工资福利支出6,376,159元，其中：①工资奖金津补贴4,138,523元；②社会保障缴费1,543,337元；③住房公积金654,299元；④其他工资福利支出40,000元。
2.机关商品和服务支出7,548,850元，其中：①办公经费1,966,746元；②会议费300,000元；③培训费2,900,000元；④委托业务费315,200元；⑤公务接待费100,000元；⑥因公出国（境）费用0元；⑦维修（护）费200,000元；⑧其他商品和服务支出1,730,904元。
3.机关资本性支出600,000元。其中：①设备购置600,000元；②其他资本性支出0元。
4.对事业单位经常性补助1,269,020元。其中：①工资福利支出1,098,700元；②商品和服务支出170,320元。
5．对个人和家庭的补助117,276元。其中：离退休费117,276元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算100,000元，同比持平。
其中：
1.因公出国(境)经费预算0元，无增减变化。
2.公务接待费预算100,000元，同比持平。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费用0元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2019年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算100,000元，同比持平。其中：
1.因公出国(境)经费预算0元，无增减变化。
2.公务接待费预算100,000元，同比持平。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费用0元，与去年持平。其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，无增减变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2019年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2019年中共梧州市委组织部本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1,903,170元，较2018年预算增加896,070元，增长88.98%。主要是因为2019年广告宣传费用增加。
主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，中共梧州市委组织部下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算170,320元，较2018年预算增加126,120元，增长285%，主要市财政局提高了行政事业单位定额公用经费标准，紧缺人才储备中心在编人员也由17人增长到23人。
主要用于办公费、水电费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算600,000元，同比增加55,000元，增长10.09%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款600,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购600,000元，其中：货物类采购400,000元、工程类采购0元、服务类采购200,000元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况
本部门共有车辆0辆，2016年车改后本单位无车辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计548.16万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备469.43万元，（3）专用设备2.1万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等76.63万元，（7）无形资产总值11.44万元。
我单位无任何资产出租、出借、担保情况。
（四）预算绩效说明
2019年部门预算部门本级没有其他专项支出项目，仅二层单位市党员干部现代远程教育管理工作办公室有1个，项目涉及金额120,000元，并制定了项目绩效目标。此项目为现代远程教育平台设备托管项目，经费预算120,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排120,000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明
我部在2019年部门预算中有三个专项转移支付项目，共计1,033,100元，分别是：农村党员干部培训经费440,000元，用于农村党员干部培训；全区村“两委”干部大培训经费489,000元，用于村“两委”干部培训；非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费104,100元，用于支持园区党建工作。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外的事务支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部所属二层机构人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
9.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
12.“三公”经费：纳入是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
