梧州市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开

梧州市地方志编纂委员会办公室2019年

部门预算及“三公”经费预算

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

宣传、贯彻地方志工作的法律、法规、规章和政策；拟订地方志工作规划和地方志编纂方案，规范地方志编纂工作；组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作；搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报工作；组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究；完成市委、市人民政府交办的工作任务；完成自治区地方志办公室交办的工作任务。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为财政全额拨款的正处级参公事业单位，内设科室2个（联络指导科、编辑出版科），编制10个。

三、人员构成情况

梧州市地方志编纂委员会办公室在职人员10人，其中参照公务员法管理8人，工勤人员2人，经费管理方式为财政全额拨款。退休人员5人。

四、年度主要工作任务

2019年，梧州市地方志编纂委员会办公室将努力完成以下工作任务：

一是通过招标完成《梧州市志（1993～2005）》出版印刷相关工作；二是编纂出版《梧州年鉴·2019》；三是开展地情年报编报前期准备工作；四是开展“双联系”“双报到”工作；五是组织干部队伍参加各类业务培训班；六是完成市委、政府及上级业务部门布置的其他工作任务。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算3135430元，同比增加1050913元,增长50.42%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资福利标准；二是增加养老保险、医疗保险等缴费基数;三是提高了定额公用经费标准；四是提高了离退休费公用支出经费标准；五是增加了市志出版经费。使收入预算总体有所增加。其中：

1．一般公共预算拨款3135430元，同比增加1058335元，增长50.95%；主要是人员工资福利、社会保障费及市志、年鉴出版等费用增加。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4．本单位无转移性收入，同比无变化。

5．上年结余收入0元，同比减少7422元，下降100%；主要是加快支出进度。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3135430元，同比增加1050913元，增长50.42%；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了人员工资福利标准；二是增加养老保险、医疗保险等缴费基数；三是提高了定额公用经费标准；四是提高了离退休费公用支出经费标准；五是增加了市志出版经费。其中：

按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出2717182元，占支出总预算86.66%，同比增加990680元，增长57.38%。（2）社会保障和就业支出211042元，同比增加30498元，增长16.89%。（3）卫生健康支出80581元，同比增加11437元，增长16.54%。（4）住房保障支出126625元，同比增加18298元，增长16.89%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1532297元，占支出总预算的48.87%，同比增加328202元，增长27.26%。

项目支出1603133元，占支出总预算的51.13%，同比增加722711元，增长82.09%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入3135430元，同比增加1050913元，增长50.42%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资福利标准；二是增加养老保险、医疗保险等缴费基数；三是提高了定额公用经费标准；四是提高了离退休费公用支出经费标准；五是增加了市志出版经费。其中：

1．一般公共预算拨款3135430元，同比增加1058335元，增长50.95%。主要是人员工资福利、社会保障费及市志、年鉴出版等费用增加。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．上年结余收入0元，同比减少7422元，下降100%。主要原因是加快支出进度。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出3135430元，同比增加1050913元，增长50.42%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了人员工资福利标准；二是增加养老保险、医疗保险等缴费基数；三是提高了定额公用经费标准；四是提高了离退休费公用支出经费标准；五是增加了市志出版经费。其中：

1．一般公共服务支出2717182元，占支出总预算86.66%，增加990680元，增长57.38%。

2．社会保障就业支出211042元，占支出总预算7.77%，增加30498，增长16.89%。

3．卫生健康支出80581元，占支出总预算2.97%，增加11437元，增长16.54%。

4.住房保障支出126625元，占支出总预算4.66%，增加18298元，增长16.89%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1．一般公共服务支出2717182元，占支出总预算86.66%，同比增加998102元，增长58.06%。原因一是根据相关规定提高了人员工资福利标准；三是提高了定额公用经费标准；四是增加了市志出版经费。其中：基本支出1114049元，项目支出1603133元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）支出1114049元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1603133元。

2．社会保障和就业支出211042元，占支出总预算6.73%，同比增加30498元，增长16.89%。原因是根据有关规定，增加社会保障缴费基数。其中基本支出211042元，项目支出0元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出211042元。

3．卫生健康支出80581元，占支出总预算2.57%，同比增加11437元，增长16.54%。原因是根据医疗卫生与计划生育有关规定，增加该项的缴费基数。其中基本支出80581元，项目支出0元，主要用于事业单位医疗支出80581元。

4.住房保障支出126625元，占支出总预算4.04%，同比增加18298元，增长16.89%。原因是根据住房保障有关规定，调整住房公积金缴费基数。其中基本支出126625元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出126625元。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。

1．基本支出预算

基本支出预算1532297元，占支出总预算48.87%，同比增加328202元，增长27.26%。其中：

工资福利支出预算1277177元，占基本支出总预算83.35%，同比增加214882元，增长20.23%。主要原因是人员工资调整。

商品和服务支出预算255120元，占基本支出总预算16.65%，同比增加113320元，增长79.92%。主要是定额公用经费增加。

2．项目支出预算

项目支出1603133元，占支出总预算51.13%，同比增加730133元，增长83.64%。其中：

工资福利支出预算0元，同比无变化。

商品和服务支出预算1603133元，占项目支出预算100%，同比增加730133元，增长83.63%。主要增加第二轮《梧州市志》出版经费的支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1．机关工资福利支出1277177元，其中：①工资奖金津补贴847322元；②社会保障缴费303230元；③住房公积金126625元；

2．机关商品和服务支出1858253元，其中。①办公经费支出1201133元；②培训费10000元；③委托业务费543200元；其他商品和服务支出103920元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算没有安排“三公”经费支出预算，同比减少12900元，下降100%。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2．公务接待费支出预算0元，同比减少12900元，下降100%。减少原因是2019年未安排公务接待费支出，在年中产生时再进行调整。

3．公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化，主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此项无支出。（2）公务用车购置费0元，同比无变化，主要原因是未购置有公务用车。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比减少12900元，下降100%。其中：

1．因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2．公务接待费预算0元，同比减少12900元，下降100%。减少原因是2019年未安排公务接待费支出，在年中产生时再进行调整。

3．公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化，主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此项无预算。（2）公务用车购置费0元，同比无变化，主要原因是未购置有公务用车。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年，市志办为一级预算参照公务员法管理的事业单位，无下属机构。机关运行经费财政拨款预算255120元，较2018年预算增加113320元，增长79.92%，主要原因是定额公用经费增加，及将党建经费列入此项预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算1125000元，同比增加980000元，增长675.86%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款1125000元。按采购项目类型划分，集中采购1120000元，其中：货物类采购760000元、服务类采购360000元；分散采购5000元，其中：货物类采购5000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计214348.24元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备176689元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等37659.24元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额360000元，并制定了项目绩效目标，具体情况如下：

其他专项支出补充《梧州年鉴.2019》编纂出版经费项目，经费预算360000元，其中：一般公共预算拨款资金安排360000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。