梧州市粮食局2019年部门预算信息及“三公”经费预算编制说明

梧州市粮食局2019年部门预算信息及“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本情况

研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议；推动国有粮食企业改革，承担粮食监测预警和应急责任；研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施，监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全；指导全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食市场监督管理，编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划;严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务；负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市粮食局是增挂在市发展和改革委员会的一个独立行政单位（根据梧政办发〔2010〕272号文件规定）（属财政全额拨款行政单位），内设机构四个：粮食综合科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食政策法规科。梧州市粮食局属下有两个事业单位：梧州市军粮供应管理中心(属财政全额拨款事业单位)和梧州市粮食局粮油监督检测站（属财政全额拨款事业单位）。

三、人员构成情况

梧州市粮食局行政编制11名，事业编制7名。在职实有人员16人，其中：行政编制10人，事业编制６人，退休人员33人（含：机关32人，事业单位1人），二层机构中，梧州市军粮供应管理中心，事业编制2名，实有２人；梧州市粮食局粮油监督检测站，事业编制5名，实有４人。

四、年度工作任务

研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议；推动国有粮食企业改革，承担粮食监测预警和应急责任；研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施，监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全；指导全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食市场监督管理，编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划;严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务；负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

 

第二部分2019年部门预算报表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”

经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。2019年部门收入总预算2,390,398元,同比增加786,415元，增长49.03%。2019年收入预算总体增加的主要原因是：行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加；根据相关规定提高了社保缴费标准；绩效考评奖、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入预算；粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加。

其中:

1、一般公共预算拨款2,390,398元,同比增加786，415元，增长49.03%，主要是工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助等。

2、政府性基金拨款0元，与去年同比无变增减化。

3、纳入财政专户管理的收入0元，与去年同比无变增减化。

4、转移性收入0元，与去年同比无变增减化。

5、上年结余收入0元，与去年同比无变增减化。

 

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2,390,398元,同比增加786,415元，增长49.03%。支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加，绩效考评奖、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入预算，二是由于正常晋升工资增加了行政运行中工资福利费用，三是粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加；四是项目支出增加了信息化项目建设专项预算50,000元，检验检测绩效考核专项经费10,000元，同时减少了监督检查专项工作经费34,000元。合计对比上年增加了26,000元。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）粮食物资储备支出1,804,173元，占支出总预算的75.48%，同比增加666,764元，增长58.63%。

（2）社会保障就业支出294,590元，占总支出预算的12.32％，同比增加60,446元，增长25.82%。

（3）卫生健康支出114,881元，占总支出预算的4.80％，同比增加22,937元，增长24.95％。

（4）住房保障支出176,754元，占总支出预算7.4％，同比增加36,268元，增长25.82％。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2,330,398元，占支出总预算的97.49%，同比增加760,415元，增长48.43%。

项目支出60,000元，占支出总预算的2.51%，同比增加26,000元，增长64.08%。

 

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年部门财政拨款收入2,390,398元,同比增加786,415元，增长49.03%。201９年收入预算总体增加的主要原因是行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加；根据相关规定提高了社保缴费标准；绩效考评奖、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入预算；粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2,390,398元，同比增加786,415元，增长49.03%,主要是工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助等。

2、政府性基金拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、纳入财政专户管理的收入0元，与去年同比无增减变化。

4、转移性收入0元，与去年同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，与去年同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出2,390,398元，同比增加786,415元，增长49.03%。支出增加原因是行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加；根据相关规定提高了社保缴费标准；绩效考评奖、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入预算；粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加。其中：

（1）粮食物资储备支出1,804,173元，占支出总预算的75.48%，同比增加666,764元，增长58.63%。

（2）社会保障就业支出294,590元，占总支出预算的12.32％，同比增加60,446元，增长25.82%。

（3）卫生健康支出114,881元，占总支出预算的4.80％，同比增加22,937元，增长24.95％。

（4）住房保障支出176,754元，占总支出预算7.4％，同比增加36,268元，增长25.82％。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类

1、粮食物资储备支出1,804,173元，占支出总预算的75.48%，同比增加666,764元，增长58.63%。增加原因是行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加；根据相关规定提高了社保缴费标准；绩效考评奖、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入预算；粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加。其中：基本支出2,330,398元，项目支出60,000元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助、信息化项目建设专项经费，检验检测绩效考核专项经费。

2、社会保障就业支出294,590元，占总支出预算的12.32％，同比增加60,446元，增长25.82%；增加的原因主要是：由于根据相关规定提高了缴费标准及人员有所增加；其中：基本支出294590元，项目支出0元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出114,881元，占总支出预算的4.80％，同比增加22,937元，增长24.95％；增加原因主要是：由于根据相关规定提高了缴费标准及人员有所增加；其中：基本支出114,881元，项目支出0元，主要用于行政单位医疗缴费90089元和事业单位医疗缴费24792元。

4、住房保障支出176,754元，占总支出预算7.4％，同比增加36,268元，增长25.82％。增加原因主要是：由于根据相关规定提高了缴费标准及人员有所增加。其中：基本支出176,754元，项目支出0元，主要用于缴交住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出2,330,398元，占支出总预算的97.49%，同比增加760,415元，增长48.43%。其中：

工资福利支出预算1,825,398元，占基本支出总预算78.33%，同比增加450,915元，增长32.81%，增加的主要原因主要：增加绩效考评奖列入预算，根据相关规定提高了社保缴费标准，粮食局下属事业单位梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站均有增加1名干部,相关费用预算增加。

商品和服务支出预算476,640元，占基本支出总预算20.45%，同比增加297,340元，增长165.83%，增加的主要原因是：行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加，公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算18,360元，占基本支出总预算0.79%，同比增加2,160元，增长89.77%。增加的主要原因是：遗属补助标准有所增加。

其他资本性支出预算10,000元，占基本支出总预算0.43%，同比增加10,000元，增长100%，增加的主要原因是：财政业务报账系统系统我局本年需购置电脑及打印机各一台。

2、项目支出预算

项目支出60,000元，占支出总预算的2.51%，同比增加26,000元，增长64.08%。其中：

(1)商品和服务支出预算10,000元，占项目支出预算16.67%，同比减少24,000元，下降32%。减少原因是减少了监督检查专项工作经费。

(2)其他资本性支出50,000元，占项目支出预算83.330%，同比增加50,000元，增长100%。,增加的主要原因是增加了信息化项目建设专项预算50,000元，用于购置保密电脑和正版电脑。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、机关工资福利支出1,351,815元，其中：①工资奖金津补贴886,568元；②社会保障缴费327,152元；③住房公积金138,095元。

2、机关商品和服务支出411,920元，其中：①办公经费227,000元；②会议费3,000元；③培训费2,000元；④公务接待费5,000元；⑤维修(护)费5,000元；⑥其他商品和服务支出（离退休人员工作经费）159,920元；⑦委托业务费10,000元。

3、对事业单位经常性补助548,303元，其中①工资福利支出473,583元；②商品和服务支出74,720元

4、对个人和家庭的补助支出18,360元。其中：社会福利和救助（遗属补助）18,360元。

5、机关资本性支出60,000元。其中：设备购置60,000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5,000元，同比无增减变化，与去年持平。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算5,000元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无增减变化。。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,000元，同比无增减变化，与去年持平。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费预算5000元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车费预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市粮食局本级及下属单位共有1个行政机关和2个全额事业单位，2019年梧州市粮食局机关运行经费财政拨款预算41,1920元，较2018年预算增加209,520元，增长103.52%，主要原因是行政事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加，公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费列入商品和服务支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务交通补贴、住房物业服务补贴、伙助补助费等日常公用经费支出。

另外，梧州市粮食局下属共有2个事业单位，2019年事业单位运行经费财政拨款预算74,720元，较2018年预算增加63,820元，增长585.51%，主要原因是2个事业单位2019年各增加了1人，同时事业单位的人均公用经费标准比2018年大幅增加，伙助补助费等列入商品和服务支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、伙助补助费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0元，与去年同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。我局及下属事业单位2018年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计135.45万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物97.45万元，（2）通用设备24.38万元，（3）专用设备2.87万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等10.75万元。

（四）预算绩效说明

2019年部门预算其他专项支出项目有2个，项目涉及金额60,000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.市粮食局本级

其他专项支出-检验检测绩效考核专项经费项目，经费预算10,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排10,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

其他专项支出-信息化项目建设（保密设备、正版软件）项目，经费预算50,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排50,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

2.市军粮供应管理中心

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

3.市粮食局粮油监督检测站

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

 

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件:梧州市粮食局2019年部门预算公开报表汇总(共十二张)（含两个二层机构）

 

 

梧州市粮食局

2019年3月19日