梧州市体育局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

梧州市体育局2019年

部门预算及“三公”经费预算

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

（一）研究全市体育发展战略，协调各县（市、区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排，设置体育运动项目，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

（四）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

梧州市体育局共有直属单位7个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位5个，自收自支事业单位1个。行政单位是梧州市体育局机关本级。全额拨款事业单位分别是：梧州市体育场、梧州市游泳场、梧州市体育射击俱乐部、梧州市老年人体育协会、梧州市青少年体育运动学校。自收自支事业单位是广西梧州体育训练基地。

梧州市体育局机关本级设体育综合科、群众体育科、训练竞赛科等3个职能科室。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

1、梧州市体育局机关本级，行政编制9人；行政在职人员8人，退休人员15人。

2、梧州市体育场，事业编制10人，后勤人员控制数1人；事业在职人员7人，后勤人员在职0人，退休人员9人。

3、梧州市游泳场，事业编制11人；事业在职人员7人，退休人员11人。

4、梧州市体育射击俱乐部，事业编制10人；事业在职人员9人，退休人员1人。

5、梧州市老年人体育协会，事业编制2人；事业在职人员2人。

6、梧州市青少年体育运动学校，事业编制32人，后勤人员控制数3人；事业在职人员25人，后勤人员在职3人，退休人员26人。

四、年度主要工作任务

（一）工作目标

2019年，我局将坚持以人民为中心发展思想，加快健康梧州建设。围绕把梧州市建设成为综合实力和创新能力强、在区内外有影响力的体育强市，基本建成覆盖城乡、便民利民的较为完善的公共体育服务体系，力争全市经常参加体育锻炼人数达到115万，全市人均体育场地面积1.5平方米。继续实施我市“冠军培养计划”，不断夯实我市竞技体育基础，努力完成广西第十四届运动会备战训练和组队参赛等各项工作任务。体育产业发展水平进一步提升，重大赛事和特色体育活动供给进一步丰富，体育对外交流全面活跃。

（二）主要措施

一是以建立健全领导协调和政策保障机制，利用自治区体育局推行的全民健身APP，推广推动我市全民健身公共积分试点工作，在社区医院建立运动健康促进中心。

二是做广做深群众体育，实施全民健身和全民健康深度融合工作。计划投入200万元，深入实施体育惠民工程，力争2019年人均体育场地面积达到1.5平方米，城市社区初步形成“15分钟健身圈”；争取国家、自治区体育、发改等部门项目资金，力争建设1个标准化社区健身中心、1个体育公园、50公里以上标准化健身步道；组织群众体育赛事活动，推动体育运动全民化，创办首届“梧州市市民运动会”，力争全市经常参加体育锻炼的人数达38%以上；完善群众身边的健身指导和服务，力争2019年全市社会体育指导员队伍达到4000人以上。

三是优化布局，不断夯实竞技体育基础。争取市财政投入900多万元，全力以赴备战广西第十四届运动会。继续实施“冠军培养计划”工作，加强区市县联动，形成“三级输送”体系，力争年内向上输送运动员20人以上。

四是做大做强体育产业，建设体育旅游示范基地和项目。通过城市商场及旧厂房改造、大型体育场馆改扩建、景区服务提升、美丽乡村建设等，增加或提档升级体育场地设施，建设5个体育综合体，积极推动启迪鸿星苍海冰雪文体小镇建设，打造一批体育旅游示范基地、精品赛事和精品线路。继续抓好体育彩票宣传销售渠道建设，争取归集更多的体彩公益金用于发展体育事业。

五是推进重大赛事和体育对外交流，打造面向世界特别是东盟的重要区域赛事举办地。计划投入150万元，用于继续办好重大体育赛事活动和市民运动会和培育马拉松系列、自行车系列、登山系列、山地户外系列、龙舟系列及低空运动系列特色赛事，继续打造“一带一路”国际青少年足球邀请赛成为国内有影响力的品牌赛事。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算12179833元，同比增加1331979元,增长12.28%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是增加项目经费，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款8660833元，同比增加2130642元，增长32.63%；其中：经费拨款（补助）8660833元，主要是各单位的基本支出、项目支出经费收入，如人员工资、单位社保缴费、专项经费收入等。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

4、未纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

5、转移性收入3519000元，同比增加1055000元，增长42.82%；主要是2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金及2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金增加。

6、上年结余收入0元，同比减少1853663元，下降100%；主要是上一年度收支基本平衡，结转到2019年结余为0。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算12179833元，同比增加1331979元，增长12.28%；支出增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是增加项目经费，使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

1、文化旅游体育与传媒支出10377127元，占支出总预算85.20%，同比增加1088008元，增长11.71%。

2、社会保障和就业支出818823元，占支出总预算6.72%，同比增加34784元，增长4.44%。

3、卫生健康支出317589元，占支出总预算2.61%，同比增加13316元，增长4.38%。

4、住房保障支出491294元，占支出总预算4.03%，同比增长20871元，增长4.44%。

5、其他支出175000元，占支出总预算1.44%，同比增长175000元，增长100%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出6163273元，占支出总预算的50.60%，同比增加992382元，增长19.19%。

项目支出6016560元，占支出总预算的49.40%，同比增加339597元，增长5.98%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入8660833元，同比增加276979元，增长3.30%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是项目经费收入增加。使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款8660833元，同比增加2130642元，增长32.63%；其中：经费拨款（补助）8660833元，主要是各单位的基本支出、项目支出经费，如人员工资、单位社保缴费、专项经费等。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少1853663元，下降100%；主要是上一年度收支基本平衡，结转到2019年结余为0。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出8660833元，同比增加276979元，增长3.30%。支出增加的主要原因是:一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是项目经费支出增加。使支出预算总体有所增加。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出7033127元，占支出总预算81.21%，同比增加208008元，增长3.05%。

2、社会保障就业支出818823元，占支出总预算9.45%，同比增加34784元，增长4.44%。

3、卫生健康支出317589元，占支出总预算3.67%，同比增加13316元，增长4.38%。

4、住房保障支出491294元，占支出总预算5.67%，同比增加20871元，增长4.44%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、文化旅游体育与传媒支出7033127元，占支出总预算81.21%，同比增加2061671元，增长41.47%。主要是：一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是增加项目经费支出，使支出预算总体有所增加。

其中：基本支出4535567元，项目支出2497560元。主要用于行政运行（体育）、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出。

2、社会保障和就业支出818823元，占支出总预算9.45%，同比增加34784元，增长4.44%。主要是社会保险缴费计提基数增加，因此支出增加。

其中：基本支出818823元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出317589元，占支出总预算3.67%，同比增加13316元，增长4.38%。主要是计提基数增加，因此支出增加。

其中：基本支出317589元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

4、住房保障支出491294元，占支出总预算5.67%，同比增加20871元，增长4.44%。主要是人员变动，人员经费增加，因此支出增加。

其中：基本支出491294元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算6163273元，占支出总预算71.16%，同比增加992382元，增长19.19%。其中：

工资福利支出预算5675273元，占基本支出总预算92.08%，同比增加722782元，增长14.59%。主要是工资调整以及人员增加。

商品和服务支出预算488000元，占基本支出总预算7.92%，同比增加269600元，增长100%。主要是计提基数增加和部门预算经济分类科目调整。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无增减变化。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出2497560元，占支出总预算28.84%，同比增加1138260元，增长83.74%。其中：

工资福利支出预算356217元，占项目支出预算14.26%，同比增加6217元，增长1.78%。主要是人员变动增资原因。

商品和服务支出预算2141343元，占项目支出预算85.74%，同比增加1137043元，增长100%。主要是财政安排的其他专项支出（公共体育场馆免费低收费开放市本级配套资金、年度运动员教练员奖励经费）增加的原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，与去年同比增减无变化。

资本性支出0元，占项目支出预算0%，同比减少5,000元，下降100%。主要是本年减少办公用品采购。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、机关工资福利支出938197元，其中：工资奖金津补贴605466元、社会保障缴费233753元、住房公积金98978元。

2、机关商品和服务支出1715560元，其中：办公经费382600元，会议费10000元，培训费10000元，委托业务费15000元，公务接待费12200元，其他商品和服务支出1285760元。

3、对事业单位经常性补助6007076元，其中：工资福利支出5093293元、商品和服务支出913783元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算27550元，同比减少41650元，减少60.19%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算12200元，同比减少19800元，减少61.87%，减少主要原因是根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

3、公务用车费预算15350元，同比减少21850元,减少58.74%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算15350元，同比减少21850元,减少58.74%，主要原因为梧州市青少年体育运动学校、梧州市体育场严格控制公务用车运行维护费开支导致开支减少。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27550元，同比减少41650元，减少60.19%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算12200元，同比减少19800元，减少61.87%，减少主要原因是根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

3、公务用车费预算15350元，同比减少21850元,减少58.74%。其中：

（1）公务用车运行维护费预算15350元，同比减少21850元,减少58.74%。主要原因为梧州市青少年体育运动学校、梧州市体育场严格控制公务用车运行维护费开支导致开支减少。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市体育局本级及下属单位有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算264160元，较2018年预算减少356740元，减少57.46%，主要原因是：严格控制各项日常开支，压缩经费支出。主要用于办公费、手续费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市体育局下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算223840元，较2018年预算减少382960元，减少63.11%，主要原因是：严格控制各项日常开支，压缩经费支出。主要用于办公费、手续费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算300000元，同比减少275,000元，减少47.83%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款300000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入0元。按采购项目类型划分，集中采购300000元，其中：货物类采购0元、服务类采购300000元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

截至2018年12月31日，固定资产原值合计2679.03万元，其中：土地、房屋及构筑物1372.33万元，通用设备284.92万元，专用设备969万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具等52.78万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有4个，项目涉及金额1370000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1、部门本级

其他专项支出-公共体育场馆免费低收费开放市本级配套资金，经费预算460000元，其中：一般公共预算拨款资金安排460000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

其他专项支出-年度运动员教练员奖励经费，经费预算580000元，其中：一般公共预算拨款资金安排580000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

2、梧州市体育场

其他专项支出-场馆维修维护经费，经费预算300000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

3、梧州市游泳场

其他专项支出-场馆维修维护购置经费，经费预算30000元，其中：一般公共预算拨款资金安排30000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入安排的资金0元，上年结转收入0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

列入2019年部门预算专项转移支付项目为梧州市体育局2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，其中市中恒体育场114.40万元、市游泳跳水馆132万元、梧州市体育馆88万元；2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目是青少年冬夏令营经费17.5万元。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.转移性收入反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。

13.文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

17.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

19.对个人和家庭的补助反映政府用于个人和家庭的补助支出。

20.资本性支出反映各单位安排的资本性支出。

21.机关工资福利支出反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22.机关商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

23.对事业单位经常性补助反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

24.对事业单位资本性补助反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。