梧州市苍海新区管理委员会2019年
部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况（主要是工作职责）
为加快推进苍海新区建设，市委、市人民政府决定，设立梧州市苍海新区管理委员会，为市委、市人民政府的派出机构。设立苍海新区纪律检查工作委员会，为市纪委的派出机构。中共梧州市苍海新区工作委员会、梧州市苍海新区管理委员会主要职责：
（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署。
（二）贯彻执行国家、自治区和梧州市关于新区建设、发展的法律法规和政策，统筹组织制定新区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设等规划，经市委、市政府批准后组织实施。
（三）承担新区200平方公里范围内发展规划、综合协调和产业布局等工作。
（四）根据新区发展总体规划，制定新区开发建设总体规划，组织、协调编制区域建设规划和土地利用规划，统筹、协调、调控新区用地规划与实施工作。
（五）全面负责苍海核心区22平方公里新城的规划、土地利用、项目建设实施与管理等各项工作，代表市政府履行项目合作协议政府方的义务。
（六）负责研究制定实施加快新区开发建设相关配套政策措施和管理制度。
（七）负责新区开发建设的组织、协调和服务工作。
（八）负责新区内自治区重大项目、重大基础设施和重大产业项目建设推进的协调和服务。
（九）负责新区旅游产业规划和文化旅游品牌挖掘及推介工作。
（十）负责新区内生态建设和环境保护工作。
（十一）承担我市建设西江黄金水道工作职责。
（十二）负责苍海新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。
（十三）贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章。
（十四）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等工作。
（十五）负责对湿地公园规划控制区内的规划、建设、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。
（十六）负责实施湿地公园总体规划，负责制定、组织实施湿地公园的管理计划和各项规章制度。
（十七）负责筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。
（十八）负责对授权的相关资产进行经营、管理，合理开发和综合利用工作。
（十九）组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目工作。
（二十）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和检测报告。
（二十一）负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。
（二十二）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。
（二十三）承办自治区党委、自治区人民政府和梧州市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）
苍海新区由5个机构（其中：综合办公室、国土规划局、建设局、经济发展和投资促进局、生态和环境保护局）和1个下属机构（梧州市苍海国家湿地公园管理处）组成，苍海新区核定全额事业编制20名；梧州市苍海国家湿地公园管理处核定全额事业编制8名。
三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）
梧州市苍海新区管理委员会核定全额事业编制20名。2019年在编、在职人员12人,后勤服务人员控制数5人。其中下属机构：梧州市苍海国家湿地公园管理处核定全额事业编制8名，2019年在编、在职人员4人。经费管理方式是独立核算。
四、年度主要工作任务
（一）做好项目谋划和前期工作
一是加快完成苍海片区（东岸）、城西片区控规修编；二是加快推进苍海新区产业规划、城市设计等专项规划设计；三是加快完成滨湖东路、龙湖路、铁路北路等交通路网施工设计。
(二）加快推进项目建设
按照市委、市政府和新区党工委的部署，年内安排工程建设项目8项。一是紧抓“一湖两岸”交通路网和南广高铁梧州站交通枢纽及基础设施工程等对外路网的建设。二是力促核心区“一环一带四园”景观建设，打造“山水苍海”生态环境品牌，抓紧广西梧州苍海国家湿地公园、皇冲顶森林公园、光孝寺、广西梧州市水生态文明建设苍海环城水系河湖连通工程等景观设施项目推进。
（三）加强招商引资工作
2019年重点推进恒大养生谷及启迪鸿星（梧州市苍海）冰雪文体小镇项目等产业类项目落地建设，加强招商接洽，力争苍海核心区特色水街项目（总投资35亿）、苍海红星国际广场（总投资50亿）等项目早日落地。
（四）全面启动苍海国家湿地公园试点建设
按照《广西梧州苍海国家湿地公园总体规划》以及《国家湿地公园验收办法》要求，2019年苍海国家湿地公园将全面启动有关项目建设，预期目标完成投资约1.5亿元，全面完成湿地公园试点建设验收任务。一是完成2018年自治区和中央财政湿地保护补助资金项目；二是科普宣教项目，10月底前完成湿地科普展厅和湿地公园标识标牌项目建设，12月底完成湿地科管中心项目建设；三是保护恢复项目，11月底前完成湖岸植被修复，鸟类生境岛营造、湿地体验区等湿地保护恢复项目建设；四是绿化及配套项目，年底前完成湿地公园绿化及供水、供电、排水管网等配套设施工程建设，争取在年底前成园成景；五是配合市林业局积极开展“世界湿地日”、“植树节”、“爱鸟周”等宣传教育活动，不断提高民众对湿地的认知和保护意识。
（五）抓好项目征拆攻坚工作
一是配合龙圩区抓好未征土地的征地工作。二是加快处理回建地手续及历史遗留问题，解决被征地农民的民生问题。三是继续做好苍海项目红线范围内的打非巡查工作。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算3085829元，同比减少451147元,下降12.76%。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是梧州市苍海新区管理委员会（以下简称苍海新区）和梧州市苍海国家湿地公园管理处（以下简称苍海湿地公园）在职、在编人员增加；三是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入,所以收入预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共预算拨款2085829元，同比增加1061901元，增长103.71%。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。
4、本单位转移性收入1000000元，同比增加1000000元，2018年转移性收入为0元；主要是提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金，用于湿地保护。
5、上年结余收入0元，同比减少2513048元，下降100%；主要是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算3085829元，同比减少451147元，下降12.76%；支出减少的主要原因一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是苍海新区和苍海湿地公园在职、在编人员增加；三是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入等原因使收入预算总体有所减少。
其中：
按支出功能分类科目划分。
（1）一般公共服务支出1658415元，占支出总预算53.74%，同比减少1595566元，下降49.03%。
（2）社会保障和就业支出215820元，占支出总预算6.99%，同比增加72987元，增长51.1%。
（3）卫生健康支出82102元，占支出总预算2.66%，同比增加27640元，增长50.75%。
（4）住房保障支出129492元，占支出总预算4.2%，同比增加43792元，增长51.1%。
（5）农林水支出1000000元，占支出总预算32.41%，同比增加1000000元，2018年农林水支出为0元。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2085829元，占支出总预算的67.59%，同比增加1061901元，增长103.71%。
项目支出1000000元，占支出总预算的32.41%，同比减少1513048元，下降60.21%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入2085829元，同比减少1451147元，下降41.03%。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是苍海新区和苍海湿地公园在职、在编人员增加；三是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入等原因使收入预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共预算拨款2085829元，同比增加1061901元，增长103.71%。
2、政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。
3、上年结余收入0元，同比减少2513048元，下降100%，主要是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出2085829元，同比减少1451147元，下降41.03%。支出减少的主要原因一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是苍海新区和苍海湿地公园在职、在编人员增加；三是苍海湿地公园上年结余资金不列入本市级部门预算资金收入等原因使支出预算总体有所减少。
其中：
1、一般公共服务支出1658415元，占支出总预算53.74%，同比减少1595566元，下降49.03%。
2、社会保障和就业支出215820元，占支出总预算6.99%，同比增加72987元，增长51.1%。
3、卫生健康支出82102元，占支出总预算2.66%，同比增加27640元，增长50.75%。
4、住房保障支出129492元，占支出总预算4.2%，同比增加43792元，增长51.1%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出1658415元，占支出总预算79.51%，同比增加917482元，增加123.83%。主要是苍海新区和苍海湿地公园在编、在职人员增加，使支出预算总体有所增加。
其中：基本支出1658415元，项目支出0元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2、社会保障和就业支出215820元，占支出总预算10.35%，同比增加72987元，增长51.1%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。
其中：基本支出215820元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出82102元，占支出总预算3.94%，同比增加27640元，增长50.75%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。
其中：基本支出82102元，项目支出0元。主要是按照国家统一规定，用于计缴在编、在职人员的事业单位医疗保险和生育保险。
4、住房保障支出129492元，占支出总预算6.21%，同比增加43792元，增长51.1%。主要是苍海新区和苍海湿地公园在编、在职人员增加。
其中：基本支出129492元，项目支出0元。主要是按照国家统一规定，用于计缴在编、在职人员的住房公积金。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算2085829元，占支出总预算100%，同比增加1061901元，增长103.71%。其中：
工资福利支出预算1702189元，占基本支出总预算81.61%，同比增加704761元，增长70.66%。主要是在编在、在职人员工资调整以及人员增加等原因增加了支出。其他工资福利支出120000元主要用于聘用制后勤服务人员工资福利支出。
商品和服务支出预算383640元，占基本支出总预算18.39%，同比增加357140元，增长1347.7%。主要原因一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是苍海新区和苍海湿地公园在职、在编人员增加等原因增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。
资本性支出预算0元，同比无增减变化。
2、项目支出预算
我单位全部为基本支出预算，没有项目支出预算。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分
对事业单位经常性补助2085829元，其中：
1、工资福利支出1702189元。
2、商品和服务支出383640元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算15000元，同比增加15000元，2018年“三公”经费支出预算为0元。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算15000元，同比增加15000元，2018年公务接待费支出预算为0元，主要原因是苍海新区和苍海湿地公园公务接待业务增加。
3、公务用车购置费0元，同比无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，本单位无公务用车运行费支出，同比无增减变化。主要是由于苍海湿地公园的公务车辆均为电瓶车，主要支出是电费，无燃油支出费用，故未制定公务用车运行维护费支出预算。
（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15000元，同比增加15000元，2018年“三公”经费支出预算为0元。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2、公务接待费支出预算15000元，同比增加15000元，2018年公务接待费支出预算为0元，主要原因是苍海新区和苍海湿地公园公务接待业务增加。
3、公务用车购置费0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，本单位无公务用车运行费支出，同比无增减变化。主要是由于苍海湿地公园的公务车辆均为电瓶车，主要支出是电费，无燃油支出费用，故未制定公务用车运行维护费支出预算。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
2019年苍海新区机关运行经费财政拨款预算0万元。
另外，苍海新区本级及下属单位共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算383640元，较2018年预算增加357140元，增长1347.7%。主要原因一是根据相关规定提高了定额公用经费标准；二是苍海新区和苍海湿地公园在职、在编人员增加，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年本单位无政府采购业务，因此没有相应的支出预算。
（三）国有资产的总体情况。
苍海湿地公园共有车辆4辆，均为特种专业技术用车，主要是用于湿地巡护，其中：4轮电瓶车2辆，2轮电瓶车2辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计385265万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元；（2）通用设备69690元；（3）专用设备200315元。（4）文物和陈列品0万元；（5）图书档案0万元；（6）家具、用具、装具等0万元；（7）特种专业技术用车115260元；
（四）预算绩效说明。
2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
2019年转移性收入预算1000000元，专项转移支付项目支出预算1000000元，其中农林水支出1000000元，主要用于湿地保护，其中：800000元用于制作室外宣教标识；200000员用于科研监测工作。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
