中共梧州市委党校2019年部门预算及“三公”经费预算

中共梧州市委党校2019年

部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务 

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

梧州市委党校成立于1953年1月，属于全额拨款事业单位。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训的作用，有计划地培训县处级、科级领导干部、中青年后备干部、国家公务员、乡镇干部、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论干部等。受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“的重要思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署。对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等等。 

二、机构设置、编制现状情况

根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室，图书馆，财务科，市情研究室。我校截至2018年末编制人数60人。

三、人员构成情况

我校截至2018年末编制人数60人，实有在职人员47人，其中：参照公务员管理人员19人，其中：正处干部1人，副处干部3人；正科级干部6人，副科级干部 5人，科员3人；事业人员29人，其中：副教授6人，讲师15人，一般教员2人、助级职称2人、工人2人，工程师1人，管理人员1人，后勤控制编1人；退休人员30 人。

 四、年度主要工作任务

（一）抓好教学各项工作，确保年度培训任务圆满完成

1. 加强办班培训。一是加强与组织部干教科的联系，争取尽早落实2019年度全市干部教育培训计划；二是做好2019年春、秋两季学期各类培训班次的办班方案；三是根据全市干部教育培训工作的形势需要，做好2019年春、秋两季学期的教学新专题开发工作。

2.加强校际交流。一是加强与桂林、贺州、玉林、贵港党校联系，在师资及现场教学基地共享、主体班异地培训等方面开展更多元、更深入的教学交流合作；二是加强与肇庆、云浮党校沟通，争取互派主体班开展“两同”活动，同时做好参加在云浮举办的第六届“两广三市”党校优质课交流活动的各项准备工作。

3.加强基地建设。结合推荐全区、全市党员教育培训示范基地工作，一方面对本校已挂牌的现场教学基地加大资金投入，改进或添置一些硬件设施；另一方面大力协助各县（市）党校（分校）推进现场教学基地建设，重点抓好党性教育基地建设与相关专题开发。不定期到各县（市）党校（分校）督促检查，做好现场教学基地建设的指导、验收、挂牌及教学专题开发工作。

 （二）抓好科研工作，力争科研工作取得新成效

 1、以课题研究作为支撑，加强科研咨政工作。

（1）推动科研课题成果转化力度，鼓励科研课题成果上课堂、公开发表、编写为咨政报告。

（2）加强纵向合作，支持教师积极申报上地厅级以上的课题。并加强与上级党校和县级党校和分校开展课题合作。

（3）加强横向合作，每年承办一些党政主要部门的调研课题。加强与兄弟党校的课题合作，联合攻关。

（4）加大调研力度，除课题调研外，围绕科研、咨政开展调研。

（5）鼓励教员撰写资政文章向市级内参投稿。

2、抓好科研刊物编发。根据年度计划，继续编发科研刊物《市情调研》《热点扫描》《鸳江论坛》，确保年度编发计划数圆满完成并争取获更多领导批示。

3、加强科研制度建设。完善科研工作量管理办法、科研调研规定、课题管理办法、参加学术活动及接受媒体采访管理规定等制度，进一步规范科研管理工作。

 （三）抓好人才工作，建设党校教职工队伍

1.积极引进人员。按照年度引进人员计划，发布招人信息，组织试讲面试等，争取引进符合我校需要的人员。

2.做好师资培训工作。根据工作需要，继续选派党校教师到基层挂职锻炼，加大党校教师到基层一线调研力度，组织党校教师到上级党校、高等院校培训，提高教学质量。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂职报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年预算收入总额为8255303元，同比增加580636元，增长7.56%。2019年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了工资和社保缴费标准，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款7362303元，同比增加778233元，增长11.81%；其中：经费拨款7362303元，主要是工资和社保缴费等。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入893000元，与去年同比无增减变化，主要是学费和住宿费、短期培训学杂费收入。

4、未纳入财政专户管理的事业收入0元，与去年同比无增减变化。

5、本单位无转移性收入，与去年同比无增减变化。

6、上年结余收入0元，同比减少197597元，下降100%，主要是2018年收支基本平衡，无结余结转。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算8255303元，同比增加580636元，增长7.56%。支出增加的主要原因根据相关规定提高了工资和社保缴费标准。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）教育支出6585890元，占支出总预算79.77%，同比增加403076元，增长6.51%。（2）社会保障就业支出841764元，占支出总预算10.2%，同比增加89722元，增长11.93%。（3）卫生健康支出322591元，占支出总预算3.91%，同比增加34005元，增长11.78%。 （4）住房保障支出505058元，占支出总预算6.12%，同比增加53833元，增长11.93%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出6513803元，占支出总预算的78.9%，同比增加1482733元，增长29.47%。

项目支出1741500元，占支出总预算的21.1%，同比减少902097元，下降34.12%。

二、2019年部门财政拨款收收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入7362303元，同比增加580636元，增长了8.56%。2019年收入预算总体增加的主要原因是根据相关规定提高了工资和社保缴费标准，因此使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款7362303元，同比增加580636元，增长了8.56%。其中：经费拨款7362303元。

2、政府性基金预算补款0元，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入为0元，同比减少197597元，下降100%，主要是2018年收支基本平衡，无结余结转。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年支出总额7362303元，同比增加580636元，增长8.56%。支出增加的主要原因是教育支出和社保、卫生健康等支出增加。其中：

1、教育支出5692890元，占支出总预算77.32%,同比增加403076元，增长7.62%；

2、社会保障就业支出841764元，占支出总预算11.44%,同比增加了89722元，增长了11.93%；

3、卫生健康支出322591元，占支出总预算4.38%,同比增加了34005元，增长了11.78%；

4、住房保障支出505058元，占支出总预算6.86%,同比增加53833元，增长11.93%；

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、教育支出5692890元，占支出总预算77.32%,同比增加了600673元，增长了11.8%；主要是由于根据相关规定提高了工资和社保缴费标准。其中：基本支出4437190元，项目支出1255700元。主要用于干部教育、其他进修及培训支出。

2、社会保障和就业支出841764元，占支出总预算11.44%,同比增加了89722元，增长了11.93%；其中：基本支出841764元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出322591元，占支出总预算4.38%,同比增加了34005元，增长了11.78%；其中：基本支出322591元，主要用于事业单位医疗支出。

4、住房保障支出505058元，占支出总预算6.86%,同比增加了53833元，增长了11.93%；其中：基本支出505058元，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算6106603元，占支出总预算的82.94%，同比增加1075533元，增长21.38%。其中：工资福利支出预算5559943元，占基本支出总预算91.05%，同比增加911573元，增长19.61%，主要是工资调整以及人员增加；商品和服务支出预算537480元,占基本支出总预算8.8%，同比增加162880元，增长43.48%，主要是其它商品服务增加了支出；对个人和家庭的补助支出预算9180元，占基本支出总预算0.15%，同比增加1080元，增加13.3%，主要原因是提高了遗属生活补助标准。

2、项目支出预算

项目支出1255700元，占支出总预算17.06%，同比减少297300元，下降19.14%。其中：

工资福利支出预算730000元，占项目支出预算58.13%，同比增加100%，主要是今年将编外人员工资放在一般公共预算支出。

商品和服务支出525700元，占项目支出预算41.87%，同比减少6973000元，下降57.02%。主要原因是维修（护）费、培训费、其它商品和服务支出减少；资本性支出0元，同比减少330000元，下降100%。主要原因是今年一般公共预算没有安排资本性支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、机关工资福利支出6289943元，其中：①工资奖金津补贴3820233元；②社会保障缴费1210652元；③住房公积金505058元；④其他工资福利支出754000元。

2、机关商品和服务支出1063180元，其中①办公经费329000元；②培训费150000元；③维修（护）费135700元；其它商品和服务支出448480元。

3、对个人和家庭的补助9180元，其中社会福利和救助9180元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算16000元（经费支出来源为纳入财政专户管理的事业收入），同比无增减变化。其中:

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算16000元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

3、公务用车预算0元，与去年同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年市委党校机关运行经费财政拨款预算0元。我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1063180元，同比减少738420元，下降40.98%。主要原因是根据财政要求严格控制各项日常开支，压缩经费支出。

主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费及其它商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算安排150000元。同比减少380000元，下降71.7%。按采购资金类型划分，纳入财政专户管理的收入安排的资金150000元。按采购项目类型划分，货物类采购150000元。

（三）国有资产的总体情况

截至2018年12月31日，我校的资产原值合计2489.39万元，其中：（1）土地房屋、建筑物1147.61万元，（2）通用设备214.93万元，（3）专用设备235.92万元，（4）图书，档案9.92万元，（6）家具、用具、装具67.37万元，（7）流动资产748.2万元，（8）无形资产65.44万元。

（四）预算绩效说明

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。

13、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。

14、资本性支出：反应各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。下设16款：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置根性、物质储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其它资本性支出。