梧州市食品药品检验所2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市食品药品检验所2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五 、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

梧州市食品药品检验所建于2003年9月，原是广西壮族自治区食品药品监督管理局直属的区域食品药品检验机构，于2017年7月下划梧州市人民政府管理，现为政府直接管理的副处级财政全额拨款独立法人事业单位。是经广西壮族自治区质量技术监督局计量认证的为社会提供公证数据的产品质量检验机构。主要职责：1、负责梧州市所辖行政区域内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验工作。2、指导梧州市所辖行政区域内药品和医疗器械生产、经营、使用单位，食品、保健食品和化妆品生产、经营单位、质量检验机构相关业务技术和培训工作。3、配合自治区药品不良反应监测中心开展有关药品不良反应（事件）的调查以及药品不良反应于监测知识的宣传、教育等工作。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

本单位为独立编制、独立核算机构，编制人数48人，实有在职在编人数36人。内设科室11个，分别为：办公室（药品不良反应监测办公室）、人事教育科、质量控制办公室、业务技术室、科研管理科5个管理科室以及监督抽样室、中药室、化学室、生测室、食品室、保健食品化妆品室6个业务科室。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

本单位在职在编人数36人，其中：正高职称1人、副高职称11人、中级职称11人，主专业技术人员占64%。经费由一般公共预算财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

一、机构改革

梧州市食品药品检验所于2017年7月下划梧州市管理，在市政府的领导和关心下，工作开展较为顺畅，2018年优质地完成了食品药品检验和安全保障技术支撑工作。但随着形势的发展，在日益竞争激烈的行业形势以及机构体制的制约下，本单位出现人才流失严重、职工积极性下滑等问题，目前公益一类事业单位的体制已经不能适应监管和市场对机构的要求。从整体形势分析，本单位进行改革迫在眉睫，机构改革成为2019年本单位重要工作之一。

经过与市政府等相关部门的沟通协商，本单位初拟了2份改革方案，一是参考辽宁盘锦检测中心模式的改革方案，二是转公益二类差额事业单位的改革方案。本单位希望通过变革适应新形势，吸纳引进优秀人才，扩大检测规模。以“科学管理、检测公正、服务优良、技术先进”为检测方针，立足桂东，开拓市场，经营健康良好的富有特色的检测机构，为检测事业做出贡献。

二、建立应急检测体系

食品药品安全社会关注度极高，建立食品药品应急检测体系是应对突发事件之需要，但在全区目前还是空白。本单位有完善的应急检验预案，配备有多种高、精、尖检验仪器设备，对应急的样本能够迅速、准确的分析报告结果。2019年本单位计划向自治区有关部门申请，争取以梧州市食品药品检验所为核心组建食品药品应急检测体系中心。充分发挥检验检测机构的技术优势，为广西区内食物中毒、毒物药物中毒等食品药品公共安全事件提供强有力的支撑。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算10,107,301元，同比减少13,012,072元,下降56.28%。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是减少了下划基数拨款；二是没有下达国家食品抽检经费；三是没有下达检验检测能力建设资金；使收入预算总体减少。

其中：

1、一般公共预算拨款4,107,301元，同比减少19,012,072元，下降82.23%，主要是在编人员工资和社保缴费。

2、本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入6,000,000元，同比增加6,000,000元，增长100%；主要是公用经费、项目经费、编外人员经费等。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、本单位无上年结余收入，同比无变化。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算10,107,301元，同比减少13,012,072元，下降56.28%；支出减少的主要原因是收入预算减少，一是减少了下划基数拨款；二是没有下达国家食品抽检经费；三是没有下达检验检测能力建设资金；收入预算总体减少支出也相应减少。

其中：

按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出9,130,239元，占支出总预算90.33%，同比增加9,130,239元，增长100 %。

2、社会保障就业支出492,983元，占支出总预算4.88%，同比减少167,284元，减少25.34 %。

3、卫生健康支出188,289元，占支出总预算1.86%，同比减少21,874,657元，减少99.15 %。

4、住房保障支出295,790元，占支出总预算2.93%，同比减少100,370元，减少25.34 %。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4,487,301元，占支出总预算的44.40%，同比增加236,641元，增长5.57%。

项目支出5,620,000元，占支出总预算的55.60%，同比减少13,248,713元，下降70.22%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况

2019年财政拨款收入4,107,301元，同比减少19,012,072元，下降82.23%。2019年收入预算总体减少的主要原因：一是减少了下划基数拨款；二是没有下达国家食品抽检经费；三是没有下达检验检测能力建设资金；使财政拨款收入预算总体减少。

其中：

1、一般公共预算拨款4,107,301元，同比减少19,012,072元，下降82.23%，主要是在编人员工资和社保缴费。

2、本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

3、本单位无上年结余收入，同比无变化。

（二）财政拨款支出总体情况

2019年财政拨款支出4,107,301元，同比减少19,012,072元，下降82.23%。支出减少的主要原因：一是减少了下划基数拨款；二是没有下达国家食品抽检经费；三是没有下达检验检测能力建设资金，使财政拨款支出预算总体减少。

其中：

1、一般公共服务支出3,130,239元，占支出总预算76.21%，同比增加3,130,239元，增长100 %。

2、社会保障就业支出492,983元，占支出总预算12.00%，同比减少167,284元，减少25.34 %。

3、卫生健康支出188,289元，占支出总预算4.58%，同比减少21,874,657元，减少99.15 %。

4、住房保障支出295,790元，占支出总预算7.21%，同比减少100,370元，减少25.34 %。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出3,130,239元，占支出总预算76.21%，同比增加3,130,239元，增长100 %。主要是由于机构改革，部门预算功能分类科目更改，而造成一般公共服务支出增加。

其中：基本支出3,130,239元，项目支出0元。主要用于事业运行（市场监督管理事务）。

2、社会保障就业支出492,983元，占支出总预算12.00%，同比减少167,284元，减少25.34 %。主要是由于人员减少。

其中：基本支出492,983元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出188,289元，占支出总预算4.58%，同比减少21,874,657元，减少99.15 %。主要是由于人员减少。

其中：基本支出188,289元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出295,790元，占支出总预算7.21%，同比减少100,370元，减少25.34 %。主要是由于人员减少。

其中：基本支出295,790元，项目支出0元。主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算4,107,301元，占支出总预算100%，同比减少143,359元，下降3.37 %。其中：

工资福利支出预算3,854,021元，占基本支出总预算93.83%，同比增加118,401元，增长3.17%。主要是人员工资调整增加等原因。

商品和服务支出预算253,280元，占基本支出总预算6.17%，同比减少261,760元，下降50.82%。主要是部分公用经费在纳入财政专户管理的事业收入中支出等原因。

2、项目支出预算

无项目支出预算。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分

1、工资福利支出3,854,021元，其中：①基本工资1,418,412元；②津贴补贴1,046,502元；③绩效工资380,000元；④机关事业单位基本养老保险缴费492,983元；⑤职工基本医疗保险缴费184,869元；⑥其他社会保障缴费（款）35,465元；⑦住房公积金295,790元。

2、商品和服务支出253,280元，其中：其他商品和服务支出253,280元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算30,000元，同比减少300,000元 ，下降90.91%。

其中：

1、因公出国（境）费用支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算30,000元，同比无变化。

3、公务用车费支出预算0元，同比减少300,000元，下降100%，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少300,000元，下降100%，减少主要原因由于公务用车改革，本单位车辆全部为业务用车，所以2019年度公车用车运行维护费在预算外经营收入中支出。

（2）公务用车购置费支出预算0元，同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比减少330,000元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2、公务接待费预算0元，同比减少30,000元，下降100%。减少的主要原因是公务接待费安排在纳入财政专户管理的事业收入中支出。

3、公务用车费预算0元，同比减少300,000元，下降100%。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比减少300,000元，下降100%。减少主要原因由于公务用车改革，本单位车辆全部为业务用车，所以2019年度公车用车运行维护费在预算外经营收入中支出。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

另外，本部门本级共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算253,280元，较2018年预算增加8,880元，增长3.63%。主要原因是其他商品和服务支出科目较去年预算有所增加，主要用于其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算1,500,000元。按采购资金类型划分，纳入财政专户管理的收入安排的资金1,500,000元。按采购项目类型划分，货物类采购1,200,000元、工程类采购300,000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。

截至2018年12月31日，资产原值合计9453.56万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1529.51万元，（2）通用设备497.87万元，（3）专用设备7393.75万元，（4）图书档案7.84万元，（5）家具、用具、装具等24.59万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额1,000,000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

部门本级

其他专项支出-食品抽验经费项目，经费预算1,000,000元，其中：纳入财政专户管理的收入安排的资金1,000,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。