梧州市交通运输局2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市交通运输局2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

    三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

    四、年度主要工作任务           

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

    1．部门收支总表

    2．部门收入总表

    3．部门支出总表

    4．财政拨款收支总表

    5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

    6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

    7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

    8．一般公共预算基本支出表

    9．政府性基金预算支出表

    10．“三公”经费支出表

    11．国有资本经营预算支出情况表

    12.专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况。

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

    三、2019年政府性基金预算支出预算情况

    四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    （一）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

    （二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业规划和标准。组织起草制定交通运输工作规范性文件；参与拟订并监督实施全市公路、港口、道路运输和水路运输等行业科学发展规划，引导交通运输行业优化结构、协调发展；参与拟订物流业发展规划；指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业有关体制改革工作。

    （三）承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公交运输行业监管职责；指导并监督实施公路、港口、道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规；实施城乡客运规划和管理工作；指导实施出租汽车行业管理工作；组织领导道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责船舶跨县（市）运输、出入境运输有关管理工作。

    （四）指导公路、水运基础设施的建设、维护和管理工作；指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；负责公路路政、运政和港口行政管理；维护交通行业的平等竞争秩序；监督港口公用设施的建设和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导港口设施保安工作。

    （五）承担全市公路、水运工程建设市场监管责任，负责全市公路、水运工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织协调公路、水运交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水运基础设施管理和维护；监督管理公路、水运建设项目招投标活动。

    （六）指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产和应急管理工作。协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

    （七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科技开发和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

    （八）依法管理全市公路（含治理权限范围内公路超限）、港口、道路运输和水路运输行政执法工作。

    （九）指导协调公路、港口、道路运输和水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

    （十）承办市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置、编制现状情况

    机构设置：梧州市交通运输局本级内设八科室，分别是办公室（党委办公室、应急管理办公室）、人事科、法规科（行政审批办公室）、规划建设科、财务科、安全监督科、交通战备办（梧州市国防动员委员会交通战务办公室）、运输管理科；梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办公室内设一个办公室科室；梧州市公路管理处内设三个科室，分别是综合规划科、建设养护科、路政管理科；梧州市公路运输管理处内设六个科室，分别是办公室、运输管理科、维修管理科、培训管理科、城市客运管理科、安全稽查科；梧州市港航管理处内设四个科室，分别是综合科、运输科、港口科、稽查科；梧州市交通基本建设工程质量监督站内设一个办公室科室。

    截止到2018年年底编制现状情况：本局及所属二层机构共有在编在职人员104人，离退休人员64人,聘用人员41人，合计209人。具体情况如下：

    1、局机关编制数共24人，其中行政编制22人，工勤编制2人。实有在编在职人数21人，其中行政编在职人员20人，工勤编在职人员 1人。局机关退休人员27人。

    2、梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办公室为全额拨款事业单位，编制数3人，实有人数3人。另四个单位为自收自支事业单位，共有编制数85人，实有在编在职人员76人，离退休人员37人，聘用人员31人。

    三、人员构成情况

    本局及所属二层机构高级职称6人，中级职称14人，初级职称14人。

    四、年度主要工作任务

    （一）加大交通基础设施投资力度，加快推进现代综合交通运输体系建设

    （二）加大交通扶贫脱贫攻坚力度，大力服务乡村振兴战略

    （三）继续推进交通运输行业体制改革，促进交通运输调结构转方式

    （四）深入推进绿色交通建设，提高行业管理和服务水平

    （五）扎实推进法治交通建设，提升依法行政和行业治理能力

    （六）深入推进平安交通建设，提高行业监管及应急处置能力

    （七）加强交通人才队伍建设，大力提升行业软实力

    （八）从严落实主体责任，推动新时代交通运输工作高质发展

    第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

    第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况

    （一）收入预算说明。

    2019年收入总预算37,554,038.00元，同比增加8,921,073.00元,增长31.16 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付及增长性补助资金8,210,000.00元；二是2019年一般公共预算拨款增加711,073.00元；使收入预算总体有所增加。其中：

    1、一般公共预算拨款3,934,038.00元，同比增加711,073.00

元，增长22.06%；其中：经费拨款3,804,038.00元，主要是工资福利支出3,000,682.00元，商品和服务支出730,840.00元，对个人和家庭的补助72,516.00元。

    2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

    3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

    4、转移性收入33,620,000.00元，同比增加8,210,000.00元， 增长32.31 %；主要是提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付及增长性补助资金8,210,000.00元。

    （二）支出预算说明。

    2019年支出总预算37,554,038.00元，同比增加5,908,820.00  元，增长18.67%；支出增加的主要原因为增加了部分交通运输项目支出以及根据社保及公积金相关规定提高了养老、医保及公积金基数标准等。

    其中：

    按支出功能分类科目划分，共分为四类

    （1）社会保障就业支出509,977.00元，占支出总预算1.36%，同比增加63,496.00元，增长14.22 %。

    （2）卫生健康支出195,651.00元，占支出总预算0.52%，同比增加23,901.00元，增长18.80%。

    （3）交通运输支出36,542,424.00元，占支出总预算97.31%，同比增加5,783,326.00 元，增长18.80 %。

    （4）住房保障支出305,986.00元，占支出总预算0.81%，同比增加38,097.00元，增长14.22%。

    按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出3,804,038.00元，占支出总预算的10.13%，同比增加780,073.00 元，增长25.80%。

    项目支出33,750,000.00元，占支出总预算的89.87%，同比增加5,128,747.00元 ，增长17.92%。

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

    （一）财政拨款收入总体情况。

    2019年财政拨款收入3,934,038.00元，同比增加711,073.00元，增长22.06%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据社保及公积金相关规定提高了养老、医保及公积金基数标准；二是单位行政运行经费增加；使财政拨款收入预算总体有所增加。

    其中：

    1、一般公共预算拨款3,934,038.00元,同比增加711,073.00 元，增长22.06%。其中：经费拨款3,804,038.00元。

    2、上年结余收入0.00元，同比减少3,012,253.00元，下降100.00 %；支出减少的主要原因是2019下达预算附表口径与2018年不一致。

    （二）财政拨款支出总体情况。

    2019年财政拨款支出3,934,038元，同比增加711,073.00元，增长22.06 %。支出增加的主要原因：一是根据社保及公积金相关规定提高了养老、医保及公积金基数标准；二是单位行政运行经费增加；使财政拨款支出预算总体有所增加。

    其中：

    1、社会保障就业支出509,977.00元，占支出总预算12.96%，同比增加63,496.00 元，增长14.22 %。

    2、卫生健康支出195,651.00元，占支出总预算4.97%，同比增加23,901.00元，增长18.80%。

    3、交通运输支出2,922,424.00元，占支出总预算74.29%，同比增加585,579.00元，增长25.06%。

    4、住房保障支出305,986.00元，占支出总预算6.81%，同比增加38,097.00元，增长14.22%。

    （三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为四类。

    1、社会保障和就业支出509,977.00元，占支出总预算12.96%，同比增加63,496.00 元，增长14.22 %。主要是由于社保相关规定提高了养老基数标准，其均为基本支出，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

    2、卫生健康支出195,651.00元，占支出总预算4.97%，同比增加23,901.00元，增长18.80%。主要是由于根据社保相关规定提高了医疗的基数标准，其均为基本支出，主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

    3、交通运输支出2,922,424.00元，占支出总预算74.29%，同比增加585,579.00元，增长25.06%。主要是由于人员增加及2019年单位定额公用经费增加的原因。其中：基本支出2,792,424.00元，项目支出130,000.00元。主要用于行政运行（公路水路运输）、其他公路水路运输支出及一般行政管理事务（公路水路运输）支出。

    4、住房保障支出305,986.00元，占支出总预算6.81%，同比增加38,097.00元，增长14.22%。主要是由于公积金基数增加，其均为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

    （四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为三类

    1、基本支出预算

    基本支出预算3,804,038元，占支出总预算93.83%，同比增加780,073.00元，增长25.80%。其中：工资福利支出预算3,000,682.00元，占基本支出总预算78.88%，同比增加410,933.00 元，增长15.87%。主要是工资调整以及社保医疗、养老各项缴费增加等原因。 

    商品和服务支出预算730,840.00元，占基本支出总预算19.21%，同比增加368,060.00 元，增长101.46%。主要是2019年单位定额公用经费增加的原因。

    对个人和家庭的补助支出预算72,516.00元，占基本支出总预算1.91%，同比增加1,080.00元，增长1.51%。主要原因是遗属补助增加。

    2、项目支出预算

    项目支出130,000.00元，占支出总预算6.17%，同比减少69,000.00元，下降34.67%。其中：

    委托业务费支出预算130,000.00元，占项目支出预算100%，同比增加20,000.00元，增长18.18%。主要原因是交通战备办船排年检费费增加。

    （五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。

    1、机关工资福利支出3,000,682.00元，其中：①工资奖金津补贴1,972,404.00元；②基本养老保险缴费509,977.00；③社会保障缴费212,315.00元；④住房公积金305,986.00元。

    2、机关商品和服务支出860,840.00元，其中：①办公经费55,200.00元；②邮电费36,600.00元；③物业管理费50,000.00元；④差旅费50,000.00元；⑤公务接待费30,000.00元；⑥劳务费3,500.00元；⑦委托业务费130,000.00元；⑧工会经费32,920.00元；⑨其他交通费用217,200.00元; ⑩其他商品和服务支出255,340.00元。

    3、对个人和家庭的补助支出72,516.00元。其中：①离休费63,336.00元；②生活补助9,180.00元。

    三、2019年政府性基金预算支出预算情况

    2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

    四、2019年部门预算安排的”三公“经费预算情况

    （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算30,000.00元，同比增加64.00元 ，增长0.21%。其中：

    1、因公出国（境）经费支出预算0.00元，与去年同比无变化。

    2、公务接待费支出预算30,000.00元，同比增加64.00元 ，增长0.21 %，与去年同比变化不大。

    3、公务用车费预算0.00元，与去年同比无变化。其中：

    （1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化。

    （2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

    （二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30,000.00元，同比增加27,346.00元 ，增长1030.37%。其中：

    1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无变化。

    2、公务接待费预算30,000.00元，同比增加27,346.00元 ，增长1030.37%，主要原因是2019年公务接待从中央转移支付资金安排支出调整到由一般公共预算资金支出。

    3、公务用车费预算0元，与去年同比无变化。其中：

    （1）公务用车运行维护费预算0元，与去年同比无变化。

    （2）公务用车购置预算0元，与去年同比无变化。 

    五、2019年部门预算其他事项说明

    （一）机关运行经费预算安排情况。

    2019年梧州市交通运输部门本级及下属单位共有一个行政机关，机关运行经费财政拨款预算831,080.00元，较2018年预算增加273,980.00元，增长49.18%，主要原因是2019年定额公用经费预算增加。主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出。

   市交通运输局本级及下属单位共有五个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算738,000.00元。较2018年预算减少271,920.00元，下降26.15%。主要原因是严格参照行政单位定额公用经费标准安排支出。主要用于5个事业单位的于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （二）政府采购预算安排情况。

    2019年政府采购预算1,132,500.00元，同比增加752,500.00元，增长198.00%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款130,000.00元，转移支付资金1,002,500.00元，按采购项目类型划分，集中采购1,132,500.00元，其中：货物类采购402,500.00元、服务类采购730,000.00元。

    （三）国有资产的总体情况。

    本局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    截至2017年12月31日，资产原值合计61,091,534.03元，其中：（1）土地、房屋及构筑物54,676,123.11元，（2）通用设备4,836，018.92元，（3）专用设备824,519.00元，（4）家具、用具、装具等754,873.00万元。

    （四）预算绩效说明。

    2019年部门预算其他专项支出项目有二十一个，项目涉及金额          33,620,000.00元，并制定了项目绩效目标，分别是：

    1.部门本级

    其他专项支出-交通运输管理工作经费（含挂点扶贫村工作人员费用等）项目，经费预算1,049,400.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-编外人员工资福利项目，经费预算160,500.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-交通战备办工作经费(含外聘人员支出）项目，经费预算148,500.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-安全生产（含安全执法、法制宣传教育等）经费项目，经费预算100,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-安全与应急管理责任体系项目建设经费项目，经费预算500,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-应急工作经费（含综治、反恐、公路水路联防）项目，经费预算100,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-党建工作经费项目，经费预算90,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-节能减排项目，经费预算10,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-防艾专项经费项目，经费预算30,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-在建项目管理工作项目，经费预算70,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-专项审计工作经费项目，经费预算100,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-交通运行指挥中心（筹备）工作经费，经费预算319,100.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-撤销路桥收费站人员安置项目6,240,000.00元；均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-市公路管理处经费项目，经费预算4,298,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-市公路运输管理处经费项目，经费预算6,472,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-市港航管理处经费项目，经费预算5,243,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-市交通基本建设工程质量监督站经费项目，经费预算725,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-万秀区交通运输局公路养护项目，经费预算1,740,300.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-长洲区交通运输局公路养护项目，经费预算1,147,200.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-龙圩区交通运输局公路养护项目，经费预算1,970,000.00元，均为中央转移支付资金。

    其他专项支出-梧州市智慧交通项目，经费预算3,107,000.00元，均为中央转移支付资金。

    （五）国有资本经营预算收支情况说明

    2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    （六）专项转移支付项目情况说明。

    本部门在填报2019年部门预算中，中央专项转移支付项目有二十一个，项目涉及金额33,620,000.00元。

    其中：

    交通运输管理工作经费（含挂点扶贫村工作人员费用等）1,049,400.00元；

    聘用人员工资福利支出160,500.00元；

    交通战备办工作经费（含外聘人员支出）148,500.00元；

    安全生产（含安全执法、法制宣传教育等）经费100,000.00元；

    安全与应急管理责任体系项目建设经费500,000.00元；

    应急工作（含综治、反恐、公路水路联防）经费100,000.00元；

    党建工作经费90,000.00元；

    节能减排10,000.00元；

    防艾专项经费30,000.00元；

    在建项目管理工作经费70,000.00元；

    专项审计工作经费100,000.00元。

    交通运行指挥中心（筹备）工作经费319,100.00元；

    撤销路桥收费站人员安置费用6,240,000.00元；

    市公路管理处经费4,298,000.00元；

    市公路运输管理处经费6,472,000.00元；

    市港航管理处经费5,243,000.00元；

    市交通基本建设工程质量监督站经费725,000.00元；

    万秀区交通运输局公路养护费用1,740,300.00元；

    长洲区交通运输局公路养护费用1,147,200.00元；

    龙圩区交通运输局公路养护费用1,970,000.00元；

    梧州市智慧交通项目3,107,000.00元；

    第四部分：专业名词解释

    1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。