梧州市红十字会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

梧州市红十字会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

  第一部分：部门概况

  一、基本情况

梧州市红十字会的主要工作职责：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，依照实施办法制定市红十字会工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字会各项工作的开展。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）加强与其他国家、地区红十字会相互之间的友好交往与合作宣传国际红十字会与新月运动的基本原则和日内瓦公约，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其他事项。

  二、机构设置、编制现状情况

  （一）机构设置

梧州市红十字会为参公事业单位，副处级建制，无下属单位，机构内设3个部门，即办公室、赈灾救护部和组织发展部。

  （二）单位性质

梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由市人民政府直接领导，参照《国家公务员管理》进行管理。

  三、人员构成情况

梧州市红十字会现有编制人数4人，实配4人。副处级在职1人，正科级在职共2人，科员在职1人，全额由财政拨款。

  四、年度主要工作任务

2019年梧州市红十字会主要工作任务：

一、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二、推进红十字会改革创新。贯彻落实中央、自治区和梧州市关于群团工作及群团改革的部署，研究制定出梧州市红十字会改革实施方案，切实推进梧州市红十字会系统深化改革。

 三、加强党的建设和意识形态工作。把党的政治建设放在首位，落实履行全面从严治党和意识形态工作主体责任，深入贯彻落实全面从严治党和意识形态工作要求。

 四、加大人道救助力度，助力脱贫攻坚。开展“红十字博爱送万家”活动，多渠道筹集物资慰问基层困难群众；协助自治区红十字会开展重大疾病救助项目申报工作，在协助先天性心脏病、白血病救助的基础上，协助推进地中海贫血、先天性唇腭裂等疾病救助；持续开展“爱尔扶贫送光明”活动，协助梧州市爱尔眼医院救助家庭困难的眼疾病患者；抓好“走进乡村•牵手助学”行动，向社会筹集资金、物资等帮助乡村微校改善学习生活环境；加强对2019年的红十字惠民工程项目的监督和管理，确保专款专用；组织爱心社会团体参与全国红十字系统众筹扶贫大赛，多渠道助力精准扶贫。

 五、稳步推进应急救援体系建设。加强我市红十字救援队伍建设，组织开展救援队培训和演练，提高救援队伍的专业化程度和协同救援能力；组织搜救队队员参加全国首届社会救援力量技能竞赛；根据灾情需要，及时组织救援队开展救援工作。

 六、加强应急救护师资队伍建设，创新应急救护培训工作。开展应急救护师资培训班，参与“八桂应急先锋”社区响应队培训、春夏季防溺水及冬季防一氧化碳中毒等专项行动；发挥红十字应急救护培训基地作用，组织形式多样的急救培训活动；贯彻落实《“健康广西2030”规划》精神，推进救护员培训及应急救护普及性讲座，力争完成培训全市持证红十字救护员1000人次、对公众进行应急救护知识和技能普及培训2万人以上。

 七、加强“三献”工作宣传，推动“三献”工作向前发展。加强器官捐献宣传工作，提高社会公众对人体器官捐献的知晓率；加强推动无偿献血工作，积极配合市献血委员会开展无偿献血社会宣传，组织发动志愿者、爱心人士参加无偿献血活动；扎实做好造血干细胞捐献社会宣传、血样采集、捐献再动员、捐献陪护和跟踪回访等服务工作。

 八、加大网上红十字会建设力度。运用新媒体，加强信息化管理和信息公开、新闻发布工作，把握舆论宣传主动权，切实做好公众关切信息的公开，提升红十字会公信力，讲好梧州红十字故事，传播梧州红十字声音。

 九、加强自身建设，提升干部队伍能力。

 十、加强机关制度建设和日常管理，提升工作法治化、 规范化、专业化水平。

 第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在尾部，详见附件）

 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2019年部门收支总体预算情况

  （一）收入预算说明。

   2019年收入总预算776766元，同比增加73966元,    增长10.52%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资标准；二是事业单位医疗缴纳基数调高；三是增加住房改革支出；使收入预算总体有所增加。

   其中：

   1、一般公共预算拨款776766元，同比增加91682元，增长13.38 %；主要是人员经费。

   2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

   3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

   4、本单位无转移性收入，同比无变化。

   5、上年结余收入0元，同比减少 17716元， 下降100%。

  （二）支出预算说明。

   2019年支出总预算776766元，同比增加73966元，增长10.52 %；支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了人员工资标准；二是事业单位医疗缴纳基数调高；三是住房改革支出增加。

   其中：

   按支出功能分类科目划分。

   1、社会保障就业支出691638 元，占支出总预算89.04%，同比增加61254元，增长9.72%。

   2、卫生健康支出32963元，占支出总预算4.24%，同比增加4889元，增长17.41%。

   3、住房保障支出52165元，占支出总预算6.72%，同比增加7823元，增长17.64%。

   按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   基本支出622126元，占支出总预算的80.09%，同比增加107042元，增长20.78 %。

   项目支出154640元，占支出总预算的19.91%，同比减少33076元 ，下降17.62 %。

   二、2019年部门财政拨款收支预算情况

  （一）财政拨款收入总体情况。

   2019年财政拨款收入776766元，同比增加73966元 ， 增长10.52 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了人员工资标准；二是增加事业单位医疗支出；三是增加住房改革支出。

   其中：

   1、一般公共预算拨款776766元  ，同比增加91682元，    增长13.38%。

   2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

   3、上年结余收入0元，同比减少17716 元，下降100 %。

  （二）财政拨款支出总体情况。

   2019年财政拨款支出776766元，同比增加73966元，增长10.52%。支出增加的主要原因一是根据相关规定提高了人员工资标准；二是增加事业单位医疗支出；三是增加住房改革支出。

   其中：

   1、社会保障就业支出691638 元，占支出总预算89.04%，同比增加61254元，增长9.72 %。

   2、卫生健康支出32963元，占支出总预算4.24%，同比增加4889元，增长17.41%。

   3、住房保障支出52165元，占支出总预算6.72%，同比增加7823元，增长17.64%。

  （三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

   1、社会保障就业支出691638元，占支出总预算89.04%，同比增加78970元，增长19.76 %。主要是由于工资福利支出增加。

   其中：

   基本支出536998元，项目支出154640元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行（红十字事业）和一般行政管理事务（红十字事业）。

   2、卫生健康支出32963元，占支出总预算4.24%，同比增加4889元，增长17.41%。主要是由于行政事业单位医疗缴费支出增加。

   其中：

   基本支出32963元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

   3、住房保障支出52165元，占支出总预算6.72%，同比增加7823元，增长17.64%。主要是由于住房公积金缴费支出增加。

   其中：

   基本支出52165元，项目支出0元。主要用于住房公积金缴费支出。

  （四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

   1、基本支出预算

   基本支出预算622126元，占支出总预算80.09%，同比增加107042元，增长20.78%。其中：

   工资福利支出预算525766元，占基本支出总预算84.51%，同比增加67522元，增长14.73%。主要是工资调整以及基本养老保险、医疗保险缴费基数提高等的原因。 

   商品和服务支出预算96360元，占基本支出总预算15.49%，同比增加39520元，增长69.53%。主要办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品服务支出预算增加等原因增加支出。

   对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。

   其他资本性支出预算0元，同比无变化。

   2、项目支出预算

   项目支出154640元，占支出总预算19.91%，同比减少15360 元，下降9.04 %。其中：

   工资福利支出预算15600元，占项目支出预算10.09%，同比增加15600元，增长100 %。主要是用于缴纳残疾人保障金和买搜救队队员和驻村干部的保险增加等原因。 

   商品和服务支出预算124040元，占项目支出预算80.21%，同比增减少25960元，下降17.31 %。主要是项目的办公费、印刷费、邮电费、培训费等支出减压原因。

   对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少20000元，下降100%。主要是本年度无该经济科目支出预算的原因。

   资本性支出15000元，占项目支出预算9.7%，同比增加15000元，增长100%。主要是增加了办公设备购置支出的预算。

  （五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

   1、机关工资福利支出541366元，其中：①工资奖金津补贴348045元；②社会保障缴费141156元；③ 住房公积金52165元。

   2、机关商品和服务支出220400元，其中：①办公经费160510元；②培训费8200元；③ 专用材料购置费8000元；④委托业务费4500元；⑤公务接待费2000元；⑥维修（护）费4530元；⑦其他商品和服务支出32660元。

   3、机关资本性支出（一）15000元，其中：设备购置15000元。

   4、对个人和家庭的补助支出0元。

   三、2019年政府性基金预算支出预算情况

   2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

   四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算2000元，同比无变化。其中：

   1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

   2、公务接待费支出预算2000元，同比无变化。

   3、公务用车费预算0元，同比无变化。

 （二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2000元，同比无变化。其中：

  1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

  2、公务接待费预算2000元，同比无变化。

  3、公务用车费预算0元，同比无变化。

 五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市红十字会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算220400元，较2018年预算增加13560元，增长6.56%，主要原因是基本支出比上年增加。主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费  等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算15000元，同比增加15000元，增长100%。按采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，全部为集中采购，其中：货物类采购15000元。

（三）国有资产的总体情况。

 本部门无车辆。

 截至2018年12月31日，资产原值合计20.69万元，其中：（1）通用设备11.36万元，（2）专用设备5.13万元，（3）家具、用具、装具等4.2万元。

 （四）预算绩效说明。

 2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

 2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

 本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

 第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。