梧州市安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市安全生产监督管理局2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

   一、基本情况（主要是工作职责）

    二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

   三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

   四、年度主要工作任务              

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

我局承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调全市安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题；承担非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任和工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织全市安全生产大检查和专项督查；依法组织一般事故和较大事故调查处理及其办理结案工作；组织指导特种作业人员操作资格考核发证工作。

二、机构设置、编制现状情况（

市安监局是市政府工作部门，行政编制，内设8个科室；下属机构—市安全生产执法监察支队（下称“执法支队”）为参公事业单位。

三、人员构成情况

市安监局是行政机关单位，属于财政全额拨款。现有人员编制20名，实有在编制人员19名，其中：行政编制18名，实有17名；后勤服务人员编制2名，实有2名。现有退休人员7名。市安全生产执法监察支队是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款。现有人员编制13名，实有在编制人员13名，其中：参公事业编制实有11名，全额事业编制实有2名。

四、年度主要工作任务

一是紧跟改革步伐，保障机构改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散。二是持续推进贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及其实施细则，压实党政领导干部责任。三是继续推进安全生产领域改革发展。厘清部门监管职责，健全市、县二级安全生产工作机制，积极探索构建粤桂安全生产与应急管理区域合作和安全生产专业委员会的监管模式。四是加强安全风险管控和隐患排查治理。强化源头治理和安全准入，推动构建重点行业领域风险分级管控和隐患排查治理预防机制，督促企业建立完善隐患排查治理制度。 五是持续深化重点行业领域安全专项整治。。

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。（按表一、表二中数据填）

2019年收入总预算5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元）.同比增加938933元, 增长22.5 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元），同比增加938933元，增长22.5 %；其中：经费拨款5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元），主要是人员保障经费和预算内安排安全生产专项经费。

2．政府性基金拨款0元。

本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．纳入财政专户管理的事业收入0元。

本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4．转移性收入0元。

本单位无转移性收入，同比无变化。

5．上年结余收入0元，同比减少16880元，下降100 %。

（二）支出预算说明。（按表一、表三数据填）

2019年支出总预算5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元），同比增加938933元，增长22.5 %；支出增加的主要原因根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）社会保障就业支出576869元(其中：市安监局386890元；执法支队189979元)，占支出总预算11.3%，同比增加87191元，增长17.8 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出219656元(其中：市安监局147244元；执法支队72412元),占支出总预算4.3%，同比增加33057元，增长17.7%。

（3）灾害防治及应急管理支出3975265元(其中：市安监局2833486元；执法支队1141779元)，占支出总预算77.7%，同比增加766371元，增长23.9%。

（4）住房保障支出346121元(其中：市安监局232134元；执法支队113987元)，占支出总预算6.8%，同比增加52314元，增长17.8%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4396831元，占支出总预算的 85.9%，同比增加1174433元，增长36.4 %。

项目支出721080元，占支出总预算的14.1%，同比减少235500元 ，下降24.6 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况（按表四数据填）

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年收入总预算5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元）.同比增加938933元, 增长22.5 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，使收入预算总体有所增加。

其中：

1．一般公共预算拨款5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元） ，同比增加938933元, 增长22.5 %。其中：经费拨款5117911元；非税收入安排的资金0元，主要是本单位预算内拨款收入

2．政府性基金预算拨款0元，同比无增减。

3．上年结余收入0元，同比减少16880元，下降100 %；主要是经费拨款结余。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年支出总预算5117911元（其中：市安监局3599754元，执法支队1518157元），同比增加938933元，增长22.5 %；支出增加的主要原因根据相关规定提高了人员配置年度公用标准，使支出预算总体有所增加。

其中：

（1）社会保障就业支出576869元(其中：市安监局386890元；执法支队189979元)，占支出总预算11.3%，同比增加87191元，增长17.8 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出219656元(其中：市安监局147244元；执法支队72412元),占支出总预算4.3%，同比增加33057元，增长17.7%。

（3）灾害防治及应急管理支出3975265元(其中：市安监局2833486元；执法支队1141779元)，占支出总预算77.7%，同比增加766371元，增长23.9%。

（4）住房保障支出346121元(其中：市安监局232134元；执法支队113987元)，占支出总预算6.8%，同比增加52314元，增长17.8%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分（按表五数据填）

1、社会保障就业支出576869元(其中：市安监局386890元；执法支队189979元)，占支出总预算11.3%，同比增加87191元，增长17.8 %。

其中：基本支出576869元，项目支出0元。主要用于本单位职工机关养老就业保险等。

2．医疗卫生与计划生育支出219656元(其中：市安监局147244元；执法支队72412元),占支出总预算4.3%，同比增加33057元，增长17.7%。

其中：基本支出219656元，项目支出0元。主要用于本单位职工医疗和重大疾病保险等。

3．灾害防治及应急管理支出3975265元(其中：市安监局2833486元；执法支队1141779元)，占支出总预算77.7%，同比增加766371元，增长23.9%…..（功能分类类级科目，由部门根据本部门实际情况填写。）

其中：基本支出3254185元，项目支出721080元。主要用于本单位灾害防治及应急管理和安全生产方面的日常开支。

4、住房保障支出346121元(其中：市安监局232134元；执法支队113987元)，占支出总预算6.8%，同比增加52314元，增长17.8%。

其中：基本支出346121元，项目支出0元。主要用于本单位职工住房公积金支出等。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分（按表六数据填）

1．基本支出预算

基本支出4396831元，占支出总预算的 85.9%，同比增加1174433元，增长36.4 %。

工资福利支出预算3575151元（其中：市安监局2324954元，执法支队1250197元）占基本支出总预算81.3%，同比增加（减少）731473元，增长25.7 %。主要是工资调整以及人员增加的原因。 

商品和服务支出预算821680元（其中：市安监局553720元，执法支队267960元），占基本支出总预算18.7%，同比增加442960元，增长117 %。主要增加原因是按相关政策规定提高职工每年人员公用经费。

2．项目支出预算

项目支出721080元，占支出总预算的14.1%，同比减少235500元 ，下降24.6 %。

其中：

工资福利支出预算80000元（其中：市安监局80000元，执法支队0元），占项目支出预算11.1%，同比增加80000元，增长100%。主要是单位聘用工要另立预算。 

商品和服务支出预算611080元（其中：市安监局611080元，执法支队0元），占项目支出预算84.7%，同比减少328620元，下降35 %。主要是执法支队不另立专项开支的原因。

资本性支出30000元，占项目支出预算4.16%，同比增加30000元，增长100 %。主要是年度内办公设备需要购买的原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。（按表七数据填）

1．机关工资福利支出3655151元 （其中：市安监局2404954元，执法支队1250197元），其中：①工资奖金津补贴2384549元（其中：市安监局1523079元，执法支队861470元）；②社会保障缴费820481元（其中：市安监局545741元，执法支队274740元）；③ 住房公积金缴费346121元（其中：市安监局232134元，执法支队113987元）；④其他工资福利支出104000元（其中：市安监局104000元，执法支队0元）

2．机关商品和服务支出1432760元（其中：市安监局1164800元，执法支队267960元）。

3．机关资本性支出（一）30000元（其中：市安监局30000元，执法支队0元）

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（按表十数据填）

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算115000元(其中：市安监局115,000元)，同比无增减。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化

2．公务接待费支出预算50000元(其中：市安监局50000元)，同比无增减。

3．公务用车费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算115000元(其中：市安监局115,000元)，同比无增减。其中：

1．因公出国（境）经费预算 0 元，同比无增减 。

2．公务接待费预算 50000元(其中：市安监局50000元)，同比无增减。

3．公务用车费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费预算65000元(其中：市安监局65000元)，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减。。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年市安监局及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，“机关运行经费”财政拨款预算382.5万元(其中：市安监局268.3万元；执法支队114.2万元)，较2018年预算增加250.66万元，增长190.1%，同比预算增加主要原因：2019年按相关规定增加了人员公用经费。

主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算30000元，同比减少20000元，下降40 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款30000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金 0元。按采购项目类型划分，集中采购30000元，其中：货物类采购30000元、工程类采购元、服务类采购 0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计232.9万元，

其中：

市安监局资产原值合计231.5万元

（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备156.3万元，（3）专用设备56.3万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等18.9万元。

市安监执法支队资产原值合计1.36万元

（1）土地、房屋及构筑物 0万元，（2）通用设备1.14万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等0.22万元

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有2个，项目涉及金额   721080元，下属机构支出项目0个，项目涉及金额0元。并制定了项目绩效目标，分别是：

1. 市安监局本级共有2个绩效考核项目，共计涉及预算拨款721080元

1）其他专项支出应急管理事务项目，经费预算571080元，其中：一般公共预算拨款资金安排571080元。其中：经费拨款571080元，非税收入安排的资金 0元；政府性基金拨款0元；纳入财政专户管理的事业收入转移性收入0元；上年结余收入 0元。

2）其他专项支出安全生产专项经费项目，经费预算150000元，其中：其中：一般公共预算拨款资金安排150000元。其中：经费拨款150000元，非税收入安排的资金 0元；政府性基金拨款0元；纳入财政专户管理的事业收入转移性收入0元；上年结余收入 0元。

2.2019年本部门下属单位执法支队无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。