中国共产党梧州市直属机关工作委员会2019年 部门预算及“三公”经费预算

中国共产党梧州市直属机关工作委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

 一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

             1．部门收支总表

             2. 部门收入总表

                  3. 部门支出总表

                  4. 财政拨款收支总表

                  5. 一般公共预算支出表（按功能科目分类）

                  6. 一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

                  7. 一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

                  8. 一般公共预算基本支出表

                  9. 政府性基金预算支出表

                  10. “三公”经费支出表

                  11. 国有资本经营预算支出情况表

                  12. 专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

           一、2019年部门收支总体预算情况。

  二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

  三、2019年政府性基金预算支出预算情况

  四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

           五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（1）领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主义、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心服务大局，充分发挥积极性、主动性、创造性，确保党的路线、方针、政策和决策部署贯彻落实。

（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干部的党务、理论培训工作。

（3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设情况和存在问题。

（4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。

（5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

（7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委党建工作的联系和指导。

（8）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状情况

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：市直属机关工委设3个职能科（室）：办公室、组织科、宣传科和市直属机关纪律检查工作委员会（属市纪律检查委员会派出机构）。

3.编制现状情况：工委机构编制为行政编制10人、工勤人员1人，在职行政人数共11人。现在职14人，其中行政编制10人，工勤人员1人，合同工人员3人，退休干部12人。

三、人员构成情况

工委机构编制为行政编制10人、工勤人员1人。现在职14人，其中行政编制10人，工勤人员1人，合同工人员3人，退休干部12人。全额财政拨款，属一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，合同工人员3人按照财政拨款的专项经费专款专用。

四、年度主要工作任务

（一）以政治建设统领机关党的建设

组织开展实践活动。按照习近平总书记对中央和国家机关推进党的政治建设重要批示精神，在市直机关开展“坚决落实两个维护、争当三个表率，建设模范机关”实践活动。学习贯彻维护好党章。把党章作为党员干部经常性的学习内容，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，列入党员干部教育培训必修课，纳入中心组学习、支部学习。进一步严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党机关支部工作条例（试行）》，提高组织生活会质量，把机关党支部组织生活会作为查找解决问题和“政治体检”的重要途径。

（二）扎实推进机关思想宣传文化工作

继续抓好面向基层的理论宣讲工作。利用好“新时代讲习所”和“新时代文明实践中心”平台载体，深化拓展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的广度和深度，2019年起组成工委理论宣讲小分队，分期分批到基层党组织对普通党员开展巡回宣讲活动，在三年以内轮训一次，确保普通党员接受培训率达90%以上。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。按照市委的统一部署，及时谋划准备，结合市直机关实际制定实施方案，做到基层党组织全覆盖，确保主题教育深入开展、取得实效。强化基层履行意识形态工作责任。强化党性原则，抓好意识形态工作责任制落实，增强意识形态领域主导权和话语权。

（三）以提升组织力为重点，建强机关党组织战斗堡垒

突出抓好党支部建设。着力打造“两范一提高”活动升级版，按照“抓标准促规范”的要求继续抓好机关党支部的组织设置、组织生活、教育管理、场所建设、运行保障、台账管理等6个方面的规范标准，持续推进支部规范化标准化建设，提高机关党建标准化水平。突出抓好党员教育管理。对广大机关党员，要坚持严格要求、严格教育、严格管理、严格监督。加强机关党建品牌建设。以“西江党旗红机关争上游”为机关党建工作品牌，分类指导市直机关单位、事业单位、中区直单位党组织在服务中心工作、建设队伍、党建与业务工作融合、组织建设规范化方面创建党建品牌，提高机关党建品牌化水平。

 从严压实基层党建工作责任。坚持党要管党、全面从严治党，细化完善机关党建工作考评机制和党组织书记抓基层党建述职评议考核，层层传导压力、压实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。制定工委班子领导联系指导基础薄弱基层党组织制度，重点指导帮助基层党组织解决存在的突出问题，促使基础薄弱的党组织提升党建工作质量水平，推进基层党组织建设全面进步、全面过硬。

（四）持之以恒正风肃纪，强化作风建设和纪律建设

坚持不懈落实中央八项规定精神和纠正“四风”。按照市委部署要求开展专项治理工作，持续整治突出问题，促进机关党员带头转变作风。严抓党的纪律建设。深入开展警示教育，注重抓早抓小抓常，发现苗头问题及时谈话函询、批评教育、提醒纠正。始终保持反腐败高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚决惩治群众身边腐败问题，严肃查处违法违纪党员。坚持问题导向认真整改巡察存在问题。切实按照“六个围绕”，针对巡察反馈的问题和不足，明确责任人、责任部门及整改时限，确保“件件有着落、事事有回音”。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2153577元，同比增加552786元, 增长34.53 %。2019年收入预算总体增加的原因是单位行政在职人员增加一人，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2153577元，同比增加552786元，增长34.53 %；主要是用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。

4、本单位无转移性收入，同比无增减变化。

5、上年结余收入0元，同比无增减变化。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算2153577元，同比增加552786元，增长34.53 %；支出增加的主要原因是单位行政在职人员增加一人，所以支出总预算增加。其中：

    按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出1607381元，占支出总预算74.64%，同比增加431010元，增长36.64 %。

（2）社会保障就业支出275507元，占支出总预算12.79%，同比增加61568元，增长28.78%。

（3）卫生健康支出105385元，占支出总预算4.89%，同比增加23268元，增长28.34%。

（4）住房保障支出165304元，占支出总预算7.68%，同比增加36940元，增长28.78%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出2069937元，占支出总预算的96.12%，同比增加713146元，增长52.56 %。

    项目支出83640元，占支出总预算的3.88%，同比减少160360元，下降65.72%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2153577元，同比增加552786元, 增长34.53 %。2019年收入预算总体增加的主要原因：增加的主要原因是单位行政在职人员增加一人，所以收入总预算增加。其中：

1、一般公共预算拨款2153577元，同比增加552786元，增长34.53 %。主要是用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2153577元，同比增加552786元，增长34.53 %。支出增加的主要原因：增加的主要原因是单位行政在职人员增加一人，所以财政拨款支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出1607381元，占支出总预算74.64%，同比增加431010 元，增长36.64 %。

2、社会保障就业支出275507元，占支出总预算12.79%，同比增加61568元，增长28.78%。

3、卫生健康支出105385元，占支出总预算4.89%，同比增加23268元，增长28.34%。

4、住房保障支出165304元，占支出总预算7.68%，同比增加36940元，增长28.78%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出1607381元，占支出总预算74.64%，同比增加431010 元，增长36.64 %。主要是单位行政在职人员增加一人。

其中：基本支出1523741元，项目支出83640元。主要用于行政运行、一般公共服务支出及其他共产党事务支出。  

2、社会保障就业支出275507元，占支出总预算12.79%，同比增加61568元，增长28.78%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

其中：基本支出275507元，项目支出0元。主要用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的养老保险。

3、卫生健康支出105385元，占支出总预算4.89%，同比增加23268元，增长28.34%。主要是由于编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

其中：基本支出105385元，项目支出0元。主要是用于按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。

4、住房保障支出165304元，占支出总预算7.68%，同比增加36940元，增长28.78%。主要是由于单位行政在职人员增加一人。

其中：基本支出165304元，项目支出0元。主要是按照国家统一规定，为市直属机关工委在职职工计缴的住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算2069937元，占支出总预算的96.12%，同比增加713146元，增长52.56 %。其中：

工资福利支出预算1668817元，占基本支出总预算80.62%，同比增加475586元，增长39.86 %。主要是在职在编人员工资调整以及单位行政在职人员增加的原因。 

商品和服务支出预算401120元，占基本支出总预算19.38%，同比增加237560元，增长145.24 %。主要是单位行政在职人员增加，其他交通费用增加，所以商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。

资本性支出预算0元，同比无增减变化。

    2、项目支出预算

项目支出83640元，占支出总预算的3.88%，同比减少160360元，下降65.72%。其中：

工资福利支出预算37333元，占项目支出预算44.64 %，同比减少37667元，下降50.22%。主要是今年编外人员经费压减，工资福利支出因此减少。 

商品和服务支出预算46307元，占项目支出预算55.36%，同比减少72693元，下降61.09 %。主要办公费压减，所以商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0 %，同比减少50000元，下降100 %。主要是本年度没有安排资本性支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1706150元，其中：①工资奖金津补贴1114356元；②社会保障缴费389157元；③住房公积金165304元；④其他工资福利支出37333元。

2、商品和服务支出预算447427元  ，其中：①办公经费332007元；②会议费1500元；③培训费2000元；④公务接待费6000元；⑤其他商品服务支出105920元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算6000元，同比增加3733元，增长164.67 %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算6000元，同比增加3733元 ，增长164.67 %，增加主要原因单位行政在职人员增加，用于与各县、区直属机关工委交流工作等业务费用增加，所以公务接待费支出增加。

3、公务用车费预算0元，同比无变化。主要原因是公车改革。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6000元，同比增加3733元 ，增长164.67%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。2018年未安排预算，2019年未安排预算。

2、公务接待费预算6000元，同比增加3733元 ，增长164.67 %。增加的主要原因是用于与各县、区直属机关工委交流工作等业务费用增加，所以公务接待费支出增加。

 3、公务用车费预算0元，同比无变化。主要原因是公车改革本单位没有保留公车，故此项数据为零。

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算447427元，较2018年预算增加164867元，增长58.35%，主要原因是单位行政人员数量增加，机关运行经费较上年增加。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等办公室按规定开支的各类机关运行费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0元，同比减少50000元，下降100%。主要是今年没有此项预算。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计45.24万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备7.65万元，（3）专用设备28.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.2万元，（6）家具、用具、装具等8.45万元。

 （四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

  （六）专项转移支付项目情况说明。

  本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                                     中国共产党梧州市直属机关工作委员会

                                                                                                                                                                                      2019年3月12日