梧州市科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市科学技术协会2019年

部门预算及“三公”经费预算

 

 

目录：

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：部门概况

一、基本情况（主要是工作职责）

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十一）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

1．单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）

梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的是会组织，是自治区创新体系的重要组成部分。

2．机构设置

梧州市科学技术协会内设3个部（室）：即办公室、学会联络部、科技普及部。

3．编制现状

梧州市科学技术协会机关事业编制10名。后勤服务人员1名。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

1、单位人员构成

在编10人。其中：县处级4人，科级5人、后勤服务人员1人。

2、经费管理方式

梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预算经费由市财政全额拨付。

四、年度主要工作任务

（一）加强对广大科技工作者政治引领和政治吸纳

在全市科协系统中开展“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，加强党对广大科技工作者的思想引领、政治引领。

（二）继续推进梧州市科协系统深化改革工作

对照市委印发的科协系统深改方案，全面落实各项深改任务。按照市委印发的新“三定方案”，在市县两级科协机关开展干部挂职交流，积极推进“三长一挂”工作。指导各县（市、区）科协重新制定“三定方案”。指导各学会建成政治性、先进性、群众性和开放型、枢纽型、平台型科技社团。

（三）全力筹备召开市科协第九次代表大会

根据《中国科学技术协会章程》《地方科学技术协会主席选举结果备案规定（试行）》有关规定，认真筹备召开市科协第九次代表大会，完成换届选举任务。

（四）举办2019年广西青少年机器人竞赛暨东盟青少年机器人邀请赛

经市科协争取，广西科协决定在我市举办广西青少年机器人竞赛暨东盟青少年机器人邀请赛。该赛事由广西科协、广西教育厅和市政府联合主办。预计来自广西和东盟国家的有关部门领导、参赛选手、教练员、各地来宾约3000人参加赛事。举办该项赛事不仅能激发我市青少年和学校开展好科技创新的热情，为我市培养更多的高素质建设后备人才，而且能更好地宣传我市，提升我市的城市品位。

（五）实施“科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”培训万名群众

联合基层科普行动计划实施单位实施“科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”,动员科协系统干部职工深入基层服务群众。全年针对农村专业技术协会会员、农村党员、农户、业务联系户举办培训班70期，培训群众1万人次以上。

（六）创新打造一批具有梧州特色的科普品牌

积极开展科普特色乡镇建设，打造科普特色小镇。继续开展“民生科普--食品药品安全进万家”、社区科技园建设等特色科普品牌创建活动。

（七）举办“八桂科普大行动”“全国科普日”等大型科普宣传活动

根据中国科协、广西科协的有关要求，计划从2019年9月底开始举办“八桂科普大行动”暨“全国科普日”系列活动，届时将组织全民科学素质工作领导小组成员单位，以及市级学会（协会、研究会）、企业科协、园区科协参与活动。

（八）加强我市青少年科技创新活动

在各中小学校广泛开展科技教育，组织开展广西科学节梧州市活动，重点抓好青少年科技创新大赛、“爱科学月”“快乐科普校园行”“大手拉小手”科普讲座进校园等活动。加强科普教育基地建设，促进青少年科学素质提高。

（九）创新开展学术交流及专家建言献策活动

邀请中科院或者中国老科协国家级的专家来梧举办科普或学术讲座。通过举办专题论坛、研讨会、建言献策等形式，为党委、政府决策部门提供决策依据。组织我市科技团体与外地科技团体积极开展学会学术交流活动，互相学习，促进提高。

（十）加强基层科协组织建设实现园区科协全覆盖

继续深入推进城区街道科协、农村社区科协、农技协建设。加快在人才密集的园区、企业建立科协组织，争取实现市级园区科协全覆盖。

 

第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

 

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算3604402元，同比增加1696410元，增长88.91%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定调整了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加定额公用经费；四是增加搬迁经费、机器人比赛经费、全民科学素质提升行动经费和新建农技协经费，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款2794402元，同比增加902498元，增长47.70%；其中：经费拨款2794402元，主要是人员经费和项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

4、本单位无未纳入财政转户管理的事业收入，与去年同比无增减变化。

5、转移性收入810000元，同比增加810000元，增长100%；主要是2019年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金——全民科学素质提升行动经费和新建农技协经费。

6、上年结余收入0元，同比减少16088元，下降100%；主要是减少人员经费的结转。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算3604402元，同比增加1696410元，增长88.91%；支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加定额公用经费；四是增加搬迁经费、机器人比赛经费、全民科学素质提升行动经费和新建农技协经费；使支出预算总体有所增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出0元，占支出总预算0%，同比减少1005090元，下降100%。（2）科学技术支出3151091元，占支出总预算87.42%，同比增加2648091元，增长526.46%。（3）社会保障就业支出228431元，占支出总预算6.34%，同比增加27043元，增长13.43%。（4）卫生健康支出87822元，占支出总预算2.44%，同比增加10141元，增长13.05%。（5）住房保障支出137058元，占支出总预算3.80%，同比增加16225元，增长13.43%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1666802元，占支出总预算的46.24%，同比增加277898元，增长20.01%。

项目支出1937600元，占支出总预算的53.76%，同比增加1418512元，增长273.27%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2794402元，同比增加886410元，增长46.46%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加定额公用经费；四是增加搬迁经费、机器人比赛经费。

其中：

1、一般公共预算拨款2794402元，同比增加902498元，增长47.70%。其中：经费拨款2794402元，主要是本单位人员经费和项目经费收入。

2、本单位无政府性基金拨款收入，与去年同比无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比减少16088元，下降100%；主要是减少人员经费结转。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2794402元，同比增加886410元，增长46.46%。支出增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加定额公用经费；四是增加搬迁经费、机器人比赛经费。

其中：

1、一般公共服务支出0元，占支出总预算0%，同比减少1005090元，下降100%。

2、科学技术支出2341091元，占支出总预算83.78%，同比增加1838091元，增长365.43%。

3、社会保障就业支出228431元，占支出总预算8.17%，同比增加27043元，增长13.43%。

4、卫生健康支出87822元，占支出总预算3.14%，同比增加10141元，增长13.05%。

5、住房保障支出137058元，占支出总预算4.91%，同比增加16225元，增长13.43%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出0元，占支出总预算0%，同比减少989002元，下降100%。主要是由于支出功能分类科目变动。

2、科学技术支出2341091元，占支出总预算83.78%，同比增加1838091元，增长365.43%。主要原因：一是由于根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加定额公用经费；四是增加搬迁经费、机器人比赛经费。

其中：基本支出1213491元，项目支出1127600元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和项目支出。（1）行政运行（科学技术管理事务）282000元；（2）其他科学技术管理事物支出356000元；（3）机构运行（技术研究与开发）1213491元；（4）科普活动139600元；（5）青少年科技活动300000元；（6）其他科学技术普及支出50000元。

3、社会保障就业支出228431元，占支出总预算8.17%，同比增加27043元，增长13.43%，全部为基本支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳的基本养老保险支出。

4、卫生健康支出87822元，占支出总预算3.14%，同比增加10141元，增长13.05%，全部为基本支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳的医疗保险支出。

5、住房保障支出137058元，占支出总预算4.91%，同比增加16225元，增长13.43%，全部为基本支出。主要用于机关事业单位按规定缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算1666802元，占支出总预算59.65%，同比增加277898元，增长20.01%。其中：

工资福利支出预算1375762元，占基本支出总预算82.54%，同比增加151258元，增长12.35%。主要是工资调整和行政、参公单位在职人员预发绩效奖励等原因增加了支出。

商品和服务支出预算291040元，占基本支出总预算17.46%，同比增加126640元，增长77.03%。主要定额公用经费标准增加和其他商品和服务支出增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无增减变化。

资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出1127600元，占支出总预算40.35%，同比增加624600元，增长124.18%。其中：

工资福利支出预算56000元，占项目支出预算4.97%，同比减少12000元，下降17.65%。主要是聘用人员经费减少等原因。

商品和服务支出预算814600元，占项目支出预算72.24%，同比增加414600元，增长103.65%。主要是增加搬迁经费、机器人比赛经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出总预算0%，同比减少20000元，下降100%。主要是减少青少年会议支出等原因。

资本性支出257000元，占项目支出预算22.79%，同比增加242000，增长1613.33%。主要是增加办公楼搬迁装修经费等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出1431762元，其中：①工资奖金津补贴909887元；②社会保障缴费328817元；③住房公积金137058元；④其他工资福利支出56000元。

2、机关商品和服务支出1105640元，其中：①办公经费590200元；②会议费13000元；③培训费5200元；④委托业务费185000元；⑤公务接待费20000元；⑥公务用车运行维护费15100元；⑦维修（护）费4500元；⑧其他商品和服务支出272640元。

3、机关资本性支出（一）257000元，其中：①设备购置7000元；②大型修缮250000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算35100元，同比减少17900元，下降33.77%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算20000元，同比减少13000元，下降39.39%，减少主要原因为贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动。

3、公务用车费预算15100元，同比减少4900元，下降24.50%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算15100元，同比减少4900元，下降24.50%，减少主要原因为加强公务用车管理。

（2）公务用车购置费0元，与去年同比无增减变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35100元，同比减少17900元，下降33.77%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与去年同比无增减变化。

2、公务接待费预算20000元，同比减少13000元，下降39.39%，减少主要原因为贯彻落实八项规定要求厉行节约，规范公务接待活动。

3、公务用车费预算15100元，同比减少4900元，下降24.50%。其中：

（1）公务用车运行维护费预算15100元，同比减少4900元，下降24.50%，减少主要原因为加强公务用车管理。

（2）公务用车购置预算0元，与去年同比无增减变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1105640元，较2018年预算增加541240元，增长95.90%，主要原因是增加搬迁经费、机器人比赛经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算7000元，同比减少8000元，下降53.33%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款7000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购7000元，其中：货物类采购7000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

 

本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计195.92万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物70.02万元，（2）通用设备97.73万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.54万元，（6）家具、用具、装具等10.30万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额650000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1、其他专项支出——搬迁项目，经费预算300000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入0元，上年结转收入0元。

2、其他专项支出——机器人比赛项目，经费预算300000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入0元，上年结转收入0元。

3、其他专项支出——科普网站运行与维护项目，经费预算50000元，其中：一般公共预算拨款资金安排50000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，转移性收入0元，上年结转收入0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。

2019年部门预算专项转移支付项目有2个，专项转移支付项目涉及金额810000元。其中：

1、2019年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金——全民科学素质提升行动项目，经费预算750000元。

2、2019年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金——新建农技协项目，经费预算60000元。

 

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

①科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。包括提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

②技术研究与开发：机构运行反映用于技术研究与开发等方面的支出，主要反映社会公益研究机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。其他技术研究与开发主要反映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

③科学技术普及：机构运行反映科学技术普及方面的基本支出。

④科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

⑤青少年科技活动：反映用于开展青少年科技活动的支出。

⑥其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学普及方面的支出。