中共梧州市委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算
目 录:
第一部分：中共梧州市委宣传部概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、2019年主要工作任务
第二部分：2019年中共梧州市委宣传部部门预算报表（详见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出决算表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目表
第三部分：2019年中共梧州市委宣传部部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019 年部门收入总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019 年政府性基金预算支出预算情况。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
根据《自治区党委、自治区人民政府关于梧州市党政机构改革方案的通知》（桂委会[2001]151号）和《中共梧州市委员会关于市委机构改革的实施意见》（梧发[2001]46号）文件精神，保留中共梧州市委宣传部。市委宣传部是主管意识形态方面的市委工作部门。
二、机构设置、编制现状情况
1.宣传部本级
内设机构。共设置11个科室，即办公室、干部科、理论调研科、宣传科、对外宣传科、文化艺术协调科、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、舆情信息科、志愿工作协调科、互联网信息办公室（梧州市互联网信息办公室）。增挂梧州市精神文明建设委员会办公室，梧州市委对外宣传领导小组办公室设在市委宣传部。
2.二层机构
梧州市互联网新闻传播研究中心（全额拨款事业单位），核定编制人员12名。
三、人员构成情况
1.市委宣传部本级。在职在编行政人员24人，在职在编后勤事业人员1人，聘请临时工12人,退休干部12人。
2.梧州市互联网新闻传播研究中心。在职在编事业编制人员8人。
四、2019年主要工作任务
1.贯彻执行中央及自治区关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照自治区党委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想工作；指导市直宣传思想文化系统和全市各级党委宣传部的工作；按照自治区党委宣传部和市委的统一工作部署，协调全市宣传思想文化战线各部门之间的关系，协调全市宣传思想文化战线各方面力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
2.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究、理论培训和社会科学规划工作，负责全市各级党委（党组）中心组理论学习的部署、检查、指导。编写宣传、干部教育材料。指导和管理市委讲师团，联系市社会科学界联合会的工作，并在理论研究、理论宣传政策方面实施指导。
3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；对梧州日报社、市文化新闻出版广电部等工作实施方针、政策和重要工作的指导。
4.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作；联系市文化新闻出版广电部、市文联等部门，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。
5.负责规划、部署全市的思想政治工作任务、国防教育以及社会主义精神文明建设和未成年人思想道德建设工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；指导有关部门做好“扫黄打非”工作。
6.负责对宣传思想文化战线领导干部的管理，属市委管理的干部的职务任免，市委宣传部和市委组织部共同负责考察了解，提出任免意见，由市委组织部上报市委任免。
7.受市委委托，协同市委组织部管理文化新闻出版广电、社会科学研究部门的领导干部，负责指导这些部门领导班子的建设；对县（市）区党委宣传部部长的任免提出意见；负责制订培训规划，组织宣传文化系统领导、骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
8.负责组织、管理、协调、指导全市对外宣传、互联网宣传和新闻发布工作；负责实施执行上级对外宣传工作的方针、政策和工作部署。
9.负责指导和组织全市新闻专业职务和政工专业职务的申报、审核、评审、上报等工作。
10.完成自治区党委宣传部和市委交办的其他任务。
第二部分：中共梧州市委宣传部2019年预算报表（预算公开报表作为附件挂在报表尾部，详见附件）
第三部分：2019年中共梧州市委宣传部部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年中共梧州市委宣传部收支总体预算情况
(一)收入预算说明
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）收入总预算14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。增加的主要原因：一是人员按政策调增工资；二是项目经费增加；使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。其中:经费拨款14251691元，主要原因是调增工资和项目经费增加。
2.政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。
3.纳入财政专户管理的事业收入0元，同比无增减变化。
4.未纳入财政转户管理的事业收入0元，同比无增减变化。
5.转移性收入0元，同比无增减变化。
6.上年结余收入0元，同比减少877,273元，下降100%，主要原因是本年收入预算表只做了本年收入，而没有做上年结余收入。
(二)支出预算说明
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）支出总预算14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。增加的主要原因：一是人员按政策调增工资；二是项目增加。
其中:
按支出功能分类科目划分。（1）一般公共服务支出预算13,010,482元，占支出总预算91.29%，同比增加4,034,651元，增长44.95%。（2）社会保障就业支出626,455元，占支出总预算4.4%，同比增加85,935元，增长15.9%。(3)卫生健康支出238,881元，占支出总预算1.67%，同比增加32,226元，增长15.59%。 (4)住房保障支出375,873元，占支出总预算2.64%，同比增加51,561元，增长15.9%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算4,784,171元，占支出总预算的33.57%，同比增加988,602元，增长26.05%。
项目支出9,467,520元，占支出总预算66.43%，同比增加3,215,771元，增长51.44%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）收入总预算14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。增加的主要原因：一是人员按政策调增工资；二是项目经费增加；使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。主要原因是调增工资和项目经费增加。
2.政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。
3.上年结余收入0元，同比减少877,273元，下降100%，主要原因是本年收入预算表只做了本年收入，而没有做上年结余收入。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）支出总预算14,251,691元，同比增加4,204,373元，增长41.85%。增加的主要原因：一是人员按政策调增工资；二是项目增加。
其中:
1.一般公共服务支出预算13,010,482元，占支出总预算91.29%，同比增加4,034,651元，增加44.95%。
2.社会保障就业支出626,455元，占支出总预算4.4%，同比增加85,935元，增长15.9%。
3.卫生健康支出238,881元，占支出总预算1.67%，同比增加32,226元，增长15.59%。
4.住房保障支出375,873元，占支出总预算2.64%，同比增长51,561元，增长15.9%。
(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出预算13,010,482元，占支出总预算91.29%，同比增加4,034,651元，增加44.95%。主要是由于：一是人员按政策调增工资；二是项目增加。
其中:基本支出3,542,962元，项目支出9,467,520元。主要用于行政运行（宣传事务）、事业运行（宣传事务）、其他宣传事务支出。
2.社会保障就业支出626,455元，占支出总预算4.4%，同比增加85,935元，增长15.9%。主要是由于：工资缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。
其中:基本支出626,455元，项目支出0元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出238,881元，占支出总预算1.67%，同比增加32,226元，增长15.59%。主要是：工资缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。
其中:基本支出238,881元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出205,360元、事业单位医疗支出33,521元。
4.住房保障支出375,873元，占支出总预算2.64%，同比增加51,561元，增长15.9%。主要是：工资缴费基数增加，住房公积金缴费增加。
其中:基本支出375,873元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。
(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出预算4,784,171元，占支出总预算33.57%，同比增加988,602元，增长26.05%。其中：
工资福利支出预算3,766,731元，占基本支出总预算78.73%，同比增加553,562元，增长17.23%。主要原因是人员按政策调增工资。
商品和服务支出预算1,017,440元，占基本支出总预算21.27%，同比增加435,040元，增长74.7%。主要原因是项目经费增加导致支出增加。
2.项目支出预算
项目支出预算9,467,520元，占支出总预算66.43%，同比增加4,093,044元，增长76.16%。其中：
工资福利支出预算337,920元，占项目支出总预算3.57%，同比增加337，920元，增长100%。主要是：工资按照政策调整。
商品和服务支出预算8,929,600元，占项目支出总预算94.32%，同比增加3,758,124元，增长72.67%。主要是：项目经费增加导致支出增加。
资本性支出预算200,000元，占项目支出总预算2.11%，同比减少3，000元，下降1.48%。主要是：购买办公设备经费减少，导致支出减少。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。
1.机关工资福利支出3,468,156元，其中：工资奖金津补贴2,046,327元、社会保障缴费760,517元、住房公积金323,392元、其他工资福利支出337,920元。
2.机关商品和服务支出9,851,680元，其中：办公经费1,567,676元、会议费40,000元、培训费697,000元、委托业务费5,044,000元、公务接待费110,000元、维修（护）费3,000元、其他商品和服务支出2,390,004 元。
3.机关资本性支出（一）200,000元，其中：设备购置200,000元。
4.对事业单位经常性补助731,855元，其中：工资福利支出636,495元、商品和服务支出95,360元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算110,000元，比去年预算支出增加10,000元，增长10%。其中：
1.因公出国（境）经费。2019年因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算110,000元，同比增加10,000元，同比增长10%，主要原因：因自治区成立70周年大庆系列宣传活动需要，公务接待次数和人数增加，预算支出增加。
3.公务用车费预算0元，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2019年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算110,000元，比去年预算支出增加10,000元，增长10%。其中：
1.因公出国（境）经费。2019年因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算110,000元，同比增加10,000元，同比增长10%，主要原因：因自治区成立70周年大庆系列宣传活动需要，公务接待次数和人数增加，预算支出增加。
3. 公务用车费预算0元，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2019年中共梧州市委宣传部本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 9,741,680元，较2018年预算增加3,847,804元，增长65.28%，主要原因是1.科目调整；2.定额公用经费增加；3.项目经费增加。主要用于中共梧州市委宣传部为保证日常运转发生的基本支出、组织实施全市宣传思想文化工作任务发生的经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，中共梧州市委宣传部下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算95,360元，较2018年预算增加 82,360元，增长633.54%，主要原因是：定额公用经费增加。主要用于梧州市互联网新闻传播研究中心为保证日常运转发生的基本支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2019年市本级政府采购预算200,000元，同比减少3,000元，下降1.48%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款200,000元，纳入公共财政预算管理的收入0元，上年结余资金0元。按采购项目类型划分，集中采购200,000元，其中：货物类采购预算200,000元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。分散采购0元，其中：货物类采购预算0元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。
(三)国有资产的总体情况
根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定，中共梧州市委宣传部（含二层机构）及事业单位已进行公务用车制度改革，没有车辆。
截止到2018年12月31日，固定资产原值合计2,540,327元,其中：（1）土地、房屋及建筑物0元，（2）通用设备2,368,722元，（3）专用设备2,850元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等 168,755元。
(四)预算绩效说明
2019年部门预算其他专项支出项目有 4个，项目涉及金额5,120,000元，并制定了项目绩效目标，其中：
1.其他专项支出-2019年广西卫视气象预报播报项目，经费预算350,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排350,000 元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 元，上年结转收入0元。
2. 其他专项支出-创城经费项目，经费预算1,650,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 1,650,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。
3. 其他专项支出-大外宣项目，经费预算 3,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 3,000,000元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。
4. 其他专项支出-记者站建设项目，经费预算120,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 120,000 元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结转收入 0元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明
2019年中共梧州市委宣传部（含二层机构）无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
13.宣传事务20133：反映中国共产党宣传部门的支出。
14.宣传事务（行政运行）2013301：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.宣传事务（一般行政管理事务）2013302：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）为单独设置定级科目的其他项目支出。
16.事业运行2013350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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