九三学社梧州市委员会2019年
部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五 、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社梧州市委员会下设6个基层支社，至2019年初共有社员174名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积极投身社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快梧州经济和社会发展作出应有的贡献。
二、机构设置、编制现状情况
九三学社梧州市委员会属正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、组织宣传科。经梧编办[1997]52号核定，本单位行政编制4名。
三、人员构成情况
现有机关在职人员4人，退休干部3人，聘用合同工1人。经费管理方式：全额财政拨款4人，合同工经费自理人员1人。
四、年度主要工作任务
2019年，是基层组织换届年。社市委将领导全市社员，凝聚政治共识，继续推进基层组织建设专项活动，配强基层组织领导班子，创新组织生活内容与形式，激发履职热情，提高合作共事能力。
（一）深入学习贯彻中共十九大精神、落实社十一大工作部署
深入学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及九三学社十一大精神，组织和引导全市社员认真学习领会中共十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在学懂弄通做实上下功夫，自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中共十九大确定的目标任务上来。要把传达贯彻落实社十一大精神与学习贯彻中共十九大精神结合起来，与履行参政党职能、加强自身建设结合起来，将社十一大精神成为广大社员的行动指南，推动全社形成昂扬向上、奋发有为、团结和谐、扎实履职的氛围。
（二）加强组织建设，永葆社组织的生机和活力
继续推进基层组织建设专项活动，要把增强基层组织活力，发挥好基层组织的基础性作用作为工作的重点，针对基层组织建设薄弱环节，建立和完善基层组织工作机制，落实机关联系基层组织制度，加强基层组织领导班子建设，充分调动骨干社员和年轻社员积极性，探索基层组织活动新模式，鼓励和支持各支社联合开展活动形式，不断增强基层组织活力和凝聚力。将基层组织建设工作与参政议政、社会服务、思想建设、后备干部队伍建设等其他社务工作整体谋划和推荐，相互促进、协同发展。健全后备干部管理的长效机制，加强后备干部的发展、培养、推荐和使用工作。积极为后备干部成长铺台阶。努力建立一支政治素质好，代表性强，年龄、界别、知识结构合理的后备干部队伍。
（三）紧扣中心工作和发展目标，努力提高履职能力和成效
要按照中共梧州市委的年度协商计划早做准备，做好调研，不断健全完善人才保障机制、资源整合机制、专家咨询机制和合作交流机制，广泛调动社员参与的积极性、主动性、创造性，充分发挥参政议政专委会的作用，力争协商建言更有成效。立足扶贫联系点的实际，探索社会服务工作新思路。采用灵活多样、丰富多彩的服务形式，调动多方力量和资源，结合“国际科学与和平周”活动开展社会服务。
第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十二）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算809705元，同比增加117780元,增长17.1%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关单位工作人员基本工资标准；二是增加以工资为缴费基数的社会保障费，使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款809705元，同比增加117780元，增长17.1 %,主要是财政拨款收入。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4、本单位无转移性收入，同比无变化。
5、上年结余收入0元，同比减少1883元，下降100%；主要是没有结余资金。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算809705元，同比增加117780元，增长17.1%；支出增加的主要原因机关单位工作人员基本工资标准调整增加以及以工资为缴费基数的养老保险和医保等缴费增加。 其中：
按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出637191元，占支出总预算78.69%，同比增加87349元，增长15.89%。
（2）社会保障就业支出87030元，占支出总预算10.75%，同比增加15454元，增长21.59%。
（3）卫生健康支出33266元，占支出总预算4.11%，同比增加5705元，增长20.7%。
（4）住房保障支出52218元，占支出总预算6.45%，同比增加9272元，增长21.59%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出626745元，占支出总预算的77.4%，同比增加138703元，增长28.42%。
项目支出182960元，占支出总预算的22.6%，同比减少20923元，下降10.26%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入809705元，同比增长117780元,增长17.1%。增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关单位工作人员基本工资标准；二是增加以工资为缴费基数的社会保障费。
其中：
1、一般公共预算拨款809705元，同比增长117780元,增长17%，其中经费拨款809705元，主要是财政拨款收入。
2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。
3、上年结余收入0元，同比减少1883元，下降100%。主要是上年经费按照计划支出完成无结余。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出809705元，同比增长117780元,增长17.1%。增加的主要原因：一是根据国家相关规定提高了机关人员工资支出；二是增加社会保障费用支出；三是增加医疗保障费用支出。
其中：
（1）201类一般公共服务支出637191元，占支出总预算78.69%，同比增加87349元，增长15.89%。
（2）208类社会保障就业支出87030元，占支出总预算10.75%，同比增加15454元，增长21.59%。
（3）210类卫生健康支出33266元，占支出总预算4.11%，同比增加5705元，增长20.7%。
（4）221类住房保障支出52218元，占支出总预算6.45%，同比增加9272元，增长21.59%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类
1、一般公共服务支出637191元，占支出总预算78.69%，同比增加87349元，增长15.89%。主要是由于机关单位工作人员基本工资标准调整增加以及以工资为缴费基数的养老保险和医保等缴费增加。
其中：基本支出454231元，项目支出182960元。主要用民主党派及工商联事务。
2、社会保障和就业支出87030元，占支出总预算10.75%，同比增加15454元，增长21.59%。主要是单位养老保险费标准提高导致支出增加。
3、卫生健康支出33266元，占支出总预算4.11%，同比增加5705元，增长20.7%。主要是因为职工医保保险费用增加。
4、住房保障支出52218元，占支出总预算6.45%，同比增加9272元，增长21.59%。主要是单位住房公积金缴费基数增加。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类
1、基本支出预算
基本支出预算626745元，占支出总预算77.4%，同比增加138703元，增长28.4%。其中：
工资福利支出预算517025元，占基本支出总预算82.5%，同比增加97343元，增长23.2 %。主要是工资基数调整和养老医保公积金等基数调整。
商品和服务支出预算109720元，占基本支出总预算17.5%，同比增加41360元，增长60.5%。主要是办公大楼物业管理费成本升高增加支出。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。
资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，与去年同比无变化。
2、项目支出预算
项目支出182960元，占支出总预算22.6%，同比减少19040元，下降9.4%。其中：
工资福利支出预算40000元，占项目支出预算21.86%，同比减少8000元，下降16.7%。主要是压减合同工工资等原因。
商品和服务支出预算132960元，占项目支出预算72.67%，同比减少1040元，下降0.7%。主要节约办公支出等原因。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比增加0元，与上年持平。
资本性支出10000元，占项目支出预算5.5%，同比减少10000元，下降50%。主要是节能减排，减少办公设备购置的原因。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分
1、机关工资福利支出557025元，其中：①工资奖金津补贴341900元；②社会保障缴费122907元；③住房公积金52218元；④其他工资福利支出40000。
2、机关商品和服务支出242680元。其中：①办公经费166360元；②会议费3000元；③培训费8000元；④委托业务费15000元；⑤公务接待费10000元；⑥维修费3000元；⑦其他商品和服务支出37320元。
3、机关资本性支出(一)10000元。其中：设备购置10000元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）经费支出，去年同比无变化。
2、公务接待费支出预算10000元，同比减少2500元，下降20%，下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。
3、本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0 元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000元，同比减少2500元 ，下降20%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位无因公出国（境）经费支出，去年同比无变化。
2、公务接待费支出预算10000元，同比减少2500元，下降20%，下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。
3、本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0 元，本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，本单位无公务车购置费支出，与去年同比无变化。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2019年九三学社梧州市委员会本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算109720元，较2018年预算增加41360元，增长60.5%，主要原因是办公大楼物业管理费成本升高增加支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算10000元，同比减少10000元，下降50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购10000元，其中：货物类采购10000元，用于采购打印机、台式电脑及更换节能灯具和节能设备等办公设备。
（三）国有资产的总体情况
本单位没有车改以后没有公务车，共有车辆0辆。
截至2018年12月31日，资产原值合计22.82万元。其中：流动资产14955.12元、固定资产195424.31元、无形资产17860元。单位固定资产合计为19.54万元，占总资产85.62%，分类情况如下：
1、通用设备总值15.44万元,占固定资产79.02%。
2、办公家具总值为4.1万元。占固定资产20.98%。
（四）预算绩效说明
2019年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额132960元，并制定了项目绩效目标，分别是：
1.部门本级
其他专项支出-专项业务费，经费预算132960元，其中：一般公共预算拨款资金安排132960元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
专项转移支付项目情况说明
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。
第四部分：专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）社会保障和就业支出：是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
（九）卫生健康支出：是按照国家统一规定，按照在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
（十）住房公积金：是按照《住房公积金管理条列》的规定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
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