梧州市公安局 2019年部门预算及“三公”经费预算

梧州市公安局

2019年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务           

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年部门收支总体预算情况。

 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2019年政府性基金预算支出预算情况

 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）基本职能：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）工作职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置、编制现状情况

（一）机构设置

梧州市公安局本级及下属单位共5个行政机关和1个财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单位。

（二）编制现状

梧州市区公安机关在编人员共1,629名，其中：行政编制1,600名、事业编制19名、工勤编制10名。

三、人员构成情况

梧州市区公安机关在编在职实有人数1586人，其中：行政人员1562人，事业编制17人，工勤人员7人。

（一）市公安局本级在职在编实有人员661人，其中：行政人员654人，工勤人员7人；

（二）交警支队在职在编行政人员212人；

（三）万秀区分局在职在编行政人员273人；

（四）长洲区分局在职在编行政人员206人；

（五）龙圩区分局在职在编行政人员217人；

（六） 互联网信息安全中心在职事业编制人员17人。

采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。

四、年度主要工作任务

（一）统一思想认识，提高政治站位，切实增强做好春节和“两会”安保的责任感和紧迫感。

全市各级公安机关始终坚持总体国家安全观，以习总书记提出的“四句话、十六个字”总要求为指导，以确保新中国成立七十周年安全为目标，努力践行“海纳百川力争上游”新时代梧州精神，坚定“抓班子带队伍，抓情报保稳定，抓打击促防范，抓改革推创新，抓建设强基础，抓责任敢担当”的工作思路，统一思想、统一步调，强化情报收集研判和矛盾纠纷的排查化解，特别在春节、“两会”期间，对重点领域、重点群体、重点人及极端个人加强管控，坚决维护我市政治安全和社会稳定，提高预测预警预防能力。

（二）深化冬春严打，抓好立体防范，不断提升社会治安管控能力

突出抓好岁末年初的打击整治工作，结合扫黑除恶专项斗争和禁毒严打整治专项行动，在全市范围内开展冬春破案大行动，重点对“农村宗族恶势力、村霸行霸市霸、涉黄涉赌涉毒及涉枪爆”等违法犯罪开展专项打击，持续保持严打高压态势。

同时，完善立体化治安防控体系建设，加强对核心区域稳控、街面巡逻防控、行业场所查控、视频巡视监控、重点人员管控、网络舆情导控，通过人防物防技防，提高社会面见警率管事率。要组织开展好春运交通安全大整治、消防安全大检查、危爆物品大清查、治安隐患大排查工作，最大限度消除各类不安全隐患，确保公共安全。

（三）抓好公安“放管服”改革，推动民生警务创新，持续增强群众的满意度、获得感

坚持民意提升为主线，结合“三年一工程”活动，针对群众反映的接处警、窗口服务等突出问题，抓好作风建设、提高办事效率、创新服务举措，整改“门难进、脸难看、事难办、话难听”等四难问题，整治交通乱象、治安乱点，使更多的惠民利企新举措落地见效，不断优化营商环境，不断推动城市提质建设进档升级。

（四）加强队伍管理，提振实干精神，打造忠诚担当、业精技强、纪律严明的公安铁军

全市各级公安机关要全面贯彻落实从严治党方针，以全面从严治警“五查五整顿”专项行动为抓手，特别是要发挥好纪检监察与督察监督合力，采取线上、线下不定时暗访监察为主，对队伍警容风纪、日常执法勤务、廉政纪律等方面进行检查，及时发现消除苗头隐患，严防队伍违法违纪问题发生。同时，严格执行值班备勤制度，主要领导要履职尽责，执行好“一岗双责”，做到领导在岗不脱岗、民警在岗不漏岗，确保将思想和行动统一到公安厅党委的决策部署上来，统一到市委市政府的行动要求上来。同时，也要树立“能上能下、在岗爱岗、有为有位”的用人导向，让敢创新、会改革、能吃苦的同志们有保障，让想干事、能干事、干成事的同志们有平台。

新时代属于奋斗者的时代。梧州市公安机关将以更加坚定的信念、更加坚强的意志、更加坚实的战果，扎实做好各项公安工作，坚决守好广西东大门，奋力谱写新时代梧州公安新篇章。

第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算889,176,483元，同比增加328,710,139元,增长58.65%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资结构调整及落实财政部、公安部及相关从优待警政策带来的人员经费和公用经费增加；二是按照公安部有关文件精神，实行辅警人员改革，并将经费纳入我局预算；三是2019年自治区提前下达的转移性收入纳入部门预算，使收入预算总体增加。

其中：

1．一般公共预算拨款777,968,921元，同比增加233,629,757元，增长42.92 %；主要是工资福利、养老保险等社会保障缴费、住房公积金、定额公用经费、离退休人员经费、扫黑除恶、维护社会治安稳定及打击违法犯罪等方面的专项经费。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4.转移性收入39,880,000元，同比增加39,880,000元， 增长100 %；主要是2019年自治区提前下达的公安机关办案业务费及业务装备经费纳入部门预算。

5．上年结余收入71,327,562元，同比增加55,200,382元，增长342.28%；主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算889,176,483元，同比增加328,710,139元,增长58.65%；支出增加的主要原因：一是基本支出增加45,090,357元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是项目支出增加283,619,782元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要。

其中：

按支出功能分类科目划分。

1.公共安全支出823,190,937元，占支出总预算92.58%，同比增加321,409,249元，增长64.05%。

2.社会保障就业支出33,316,074元，占支出总预算3.75%，同比增加3,694,648元，增长12.47%。

3. 卫生健康支出12,679,828元，占支出总预算1.43%，同比增加1,389,453元，增长12.31%。

4. 住房保障支出19,989,644元，占支出总预算2.24%，同比增加2,216,789元，增长12.47%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出268,345,021元，占支出总预算的30.18%，同比增加45,090,357元，增长20.20%。

    项目支出620,831,462元，占支出总预算的69.82%，同比增加283,619,782元，增长84.11 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入849,296,483元，同比增加288,830,139元，增长51.53%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是因人员变动及国家、自治区、梧州市政策调整带来的人员工资、医疗补助和住房公积金正常性增长；二是人均公用经费标准提高带来的增长；三是维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目经费拨款收入增加。

其中：

1.一般公共预算拨款777,968,921元，同比增加233,629,757元，增长42.92%。主要是工资福利支出、养老保险等社会保障缴费、住房公积金、定额公用经费、离退休人员经费、维护社会治安稳定及打击违法犯罪等方面的专项经费拨款增加。

2. 政府性基金预算拨款0元，与去年持平。原因是本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

3.上年结余收入71,327,562元，同比增加55,200,382元，增长342.28%；主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出849,296,483元，同比增加288,830,139元，增长51.53%。支出增加的主要原因: 一是基本支出增加45,090,357元，主要是工资福利及相应的对个人和家庭的补助支出增加；二是项目支出增加188,539,400元，主要是维护社会治安稳定，打击违法犯罪需要；三是上年结余收入增加55,200,382元，主要是需延续性建设的信息化项目及基建项目增加，需2019年支付的项目增加。

其中：

1.公共安全支出783,310,937元，占支出总预算92.23%，同比增加281,529,249元，增长56.11%。

2.社会保障就业支出33,316,074元，占支出总预算3.92%，同比增加3,694,648元，增长12.47%。

3. 卫生健康支出12,679,828元，占支出总预算1.49%，同比增加1,389,453元，增长12.31%。

4. 住房保障支出19,989,644元，占支出总预算2.36%，同比增加2,216,789元，增长12.47%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.公共安全支出711,983,375元，占支出总预算91.52%，同比增加226,328,867元，增长46.60%，增加的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加。其中：基本支出202,359,475元，项目支出509,623,900元。主要用于行政运行（公安）201,346,254元、一般行政管理事务（公安）323,381,800元、信息化建设（公安）141,894,100元、执法办案2,598,000元、特别业务41,750,000元、事业运行（公安）1,013,221元。

2.社会保障就业支出33,316,074元，占支出总预算4.28%，同比增加3,694,648元，增长12.47%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警社会保险缴费等支出增加。全部为基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出12,679,828元，占支出总预算1.63%，同比增加1,389,453元，增长12.31%，增加的主要原因是增人增资，相应的民警医疗和计划生育等支出增加。全部为基本支出，用于行政单位医疗12,616,862元、事业单位医疗62,966元。

4.住房保障支出19,989,644元，占支出总预算2.57%，同比增加2,216,789元，增长12.47%，增加的主要原因是增人增资，相应的用于住房改革支出增加。全部为基本支出，用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算268,345,021元，占支出总预算34.49%，同比增加45,090,357元，增长20.20 %。其中：

（1）工资福利支出预算208,468,456元，占基本支出总预算77.69%，同比增加33,171,118元，增长18.92%。增加的主要原因是工资调整以及人员增加。 

（2）商品和服务支出预算56,693,009元，占基本支出总预算21.13%，同比增加10,498,709元，增长22.73%。增加的主要原因一是人员增加使公用经费总额增加；二是定额公用经费标准提高。

（3）对个人和家庭的补助支出预算721,185元，占基本支出总预算0.27%，同比增加168,159元，增长30.41  %。增加的主要原因是遗属生活补助标准提高。

（4）资本性支出预算2,462,371元，占基本支出总预算0.91%，同比增加1,252,371元，增长103.50%。增长的主要原因是办公设备到期报废，办公设备购置支出增加。

2.项目支出预算

项目支出509,623,900元，占支出总预算65.51%，同比增加188,539,400元，增长58.72 %。其中：

（1）工资福利支出预算76,944,800元，占项目支出预算15.10%，同比增加26,726,800元，增长53.22 %。增加的主要原因是辅警改革落地，适当提高了辅警工资标准。

（2）商品和服务支出预算51,821,788元，占项目支出预算10.17%，同比增加1,066,988元，增长2.10 %。增长的主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要，项目支出增加，相应的商品和服务支出类经济科目支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1,700,000元，占项目支出预算0.33%，同比减少500,000元，下降22.73 %。减少的主要原因是依法依规发放的民警专项奖励金减少。

（4）资本性支出（基本建设）160,461,212元，占项目支出预算31.49%，同比增加118,363,512元，增长281.16%。增长的主要原因是拘押场所改造、基层派出所建设、警务训练基地等基建项目增加。

（5）资本性支出215,966,100元，占项目支出预算42.38%，同比增加43,752,100元，增长25.41%。增长的主要原因是公安信息化建设需要，购置执法侦查设备、专用设备、信息网络及软件购置更新(资本)等方面的支出增加。

（6）其他支出2,730,000元，占项目支出预算0.53%，同比减少870,000元，下降24.17%。减少的主要原因是我局的葡萄牙贷款项目是根据2018年底汇率情况来预测2019年应付项目利息及手续费，预计项目支出减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1.机关工资福利支出284,256,815元，其中：①工资奖金津补贴136,607,777元；②社会保障缴费46,963,179元；③住房公积金19,891,059元；④其他工资福利支出80,794,800元。

2.机关商品和服务支出108,332,157元,其中：①办公经费40,921,050元；②会议费170,000元；③培训费2,827,500元；④专用材料购置15,816,000元；⑤委托业务费10,917,000元；⑥公务接待费445,500元；⑦公务用车运行维护费4,290,000元；⑧维修(护)费12,477,408元；⑨其他商品和服务支出20,467,699元。

3.机关资本性支出（一）218,428,471元，其中：①房屋建筑物购建1,000,000元；②公务用车购置3,480,000元；③设备购置213,916,471元；④其他资本性支出32,000元。

4. 机关资本性支出（二）160,461,212元，为其他资本性支出。

5. 对事业单位经常性补助1,339,081元，其中：①工资福利支出1,156,441元；②商品和服务支出182,640元。

6.对个人和家庭的补助支出2,421,185元。其中：①社会福利和救助1,336,609元；②离退休费384,576元；③其他对个人和家庭的补助700,000元。

7. 其他支出2,730,000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算11,763,782元，同比增加1,800,282元 ，增长18.07%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算565,087元，同比减少198,413元 ，下降25.99%，减少主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算11,198,695元，同比增加1,998,695元,增长21.72 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算6,128,950元，同比增加928,950元 ，增长17.86%，增加主要原因一是车辆陈旧，维修费用增加；二是跨区域办案取证频繁，车辆运行维护费用增加。 

（2）公务用车购置费5,069,745元，同比增加1,069,745 元 ，增长26.74%，增加的主要原因一是车辆更新换代，新购置公安业务车辆增加；二是新购置的车辆中，因反恐维稳和打击犯罪需要而购置的执法执勤用车和特种业务技术用车比例增加。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8,215,500元，同比减少1,418,000元，下降14.72%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2.公务接待费预算445,500元，同比减少318,000元，下降41.65% 。减少主要原因是各部门按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务接待支出。

3、公务用车费预算7,770,000元，同比减少1,100,000元，下降12.40% 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算4,290,000元，同比减少910,000元，下降17.50 % 。减少主要原因一是各部门加强公务用车管理，厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出；二是跨区域办案取证频繁，本年度增加了在转移性收入安排的执法办案车辆运行维护费，因此，相应地减少了一般公共预算安排的公务用车运行维护费预算。

（2）公务用车购置预算3,480,000元，同比减少190,000元，下降5.18 % 。减少主要原因是因反恐维稳和打击犯罪需要而购置的执法执勤用车和特种业务技术用车比例增加，在转移性收入安排的执法执勤用车购置费用增加，因此，相应地减少了在一般公共预算安排的公务用车购置预算。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市公安局本级及下属单位共有5个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算59,155,380元，较2018年预算增加11,751,080元，增长24.79%，增加的主要原因一是人员增加；二是定额公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市公安局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算90,000元，较2018年预算增加56,200元，增长166.27%，增加的主要原因一是人员增加；二是定额公用经费标准提高。主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算385,637,449元，同比增加190,503,679元，增长97.63 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款379,813,049元，上年结余收入安排的资金5,824,400元。按采购项目类型划分，集中采购385,637,449元，其中：货物类采购204,326,237元、工程类采购161,461,212元、服务类采购19,850,000元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆324辆，其中：一般执法执勤用车256辆、特种专业技术用车50辆、其他用车18辆，其他用车主要是警用摩托车。

截至2018年12月31日，资产原值合计36,734.98万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物4,936.92万元，（2）通用设备16,108.47万元，（3）专用设备14,819.24万元，（4）文物和陈列品0.72万元，（5）图书档案1.64万元，（6）家具、用具、装具等867.99万元。

（四）预算绩效说明。

2019年部门预算其他专项支出项目有43个，项目涉及金额487,063,900元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1. 梧州市公安局本级

（1）其他专项支出-DNA实验室建设，经费预算1,580,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,580,000元。

（2）其他专项支出-办公楼运维经费，经费预算1,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,000,000元。

（3）其他专项支出-补充办案经费，经费预算500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排500,000元。

（4）其他专项支出-城区天网工程项目，经费预算24,076,400元，其中：一般公共预算拨款资金安排24,076,400元。

（5）其他专项支出-打拐经费，经费预算30,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排30,000元。

（6）其他专项支出-反恐维稳经费，经费预算800,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排800,000元。

（7）其他专项支出-公安基础设施建设，经费预算193,350,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排193,350,000元。

（8）其他专项支出-公安信息化建设，经费预算117,817,700元，其中：一般公共预算拨款资金安排117,817,700元。

（9）其他专项支出-公安舆情宣传经费，经费预算1,500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,500,000元。

（10）其他专项支出-功模休养，经费预算300,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300,000元。

（11）其他专项支出-禁毒工作经费，经费预算300,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排300,000元。

（12）其他专项支出-警犬驯养经费，经费预算488,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排488,000元。

（13）其他专项支出-警体训练经费，经费预算400,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排400,000元。

（14）其他专项支出-看护大队经费，经费预算1,300,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,300,000元。

（15）其他专项支出-看守所御寒经费，经费预算150,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排150,000元。

（16）其他专项支出-流动人口管理专项经费，经费预算200,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200,000元。

（17）其他专项支出-民警保险费用，经费预算200,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200,000元。

（18）其他专项支出-民警体检费，经费预算330,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排330,000元。

（19）其他专项支出-葡萄牙贷款建设公安指挥及交通管理中心采购项目还本付息，经费预算2,730,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排2,730,000元。

（20）其他专项支出-全市辅警经费，经费预算950,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排950,000元。

（21）其他专项支出-人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴，经费预算11,705,900元，其中：一般公共预算拨款资金安排11,705,900元。

（22）其他专项支出-扫黑除恶专项资金，经费预算1,362,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,362,000元。

（23）其他专项支出-应急仓库建设，经费预算3,500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排3,500,000元。

（24）其他专项支出-治安巡防经费，经费预算780,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排780,000元。

（25）其他专项支出-驻所医务室人员工资，经费预算2,040,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排2,040,000元。

（26）其他专项支出-专项工作慰问金，经费预算700,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排700,000元。

（27）其他专项支出-专业耗材及设备购买、维护费，经费预算7,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排7,000,000元。

（28）其他专项支出-综治复合型警务站运行工程经费，经费预算330,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排330,000元。

（29）其他专项支出-民警奖励款，经费预算1,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,000,000元。

2. 梧州市公安局交通警察支队

（1）其他专项支出-车管业务经费项目，经费预算2,800,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排2,800,000元。

（2）其他专项支出-创建“平安畅通县区”活动经费项目，经费预算2,500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排2,500,000元。

（3）其他专项支出-交通安全教育宣传经费项目，经费预算600,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排600,000元。

（4）其他专项支出-交通秩序整治、预防突发事件和交通事故业务经费项目，经费预算3,350,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排3,350,000元。

（5）其他专项支出-警务合作、后勤保障业务经费项目，经费预算2,500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排2,500,000元。

（6）其他专项支出-警用装备、科技强警经费项目，经费预算30,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排30,000,000元。

（7）其他专项支出-人民警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴经费项目，经费预算4,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排4,000,000元。

（8）其他专项支出-指挥中心综合楼建设项目，经费预算1,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,000,000元。

3. 梧州市公安局万秀区分局

（1）其他专项支出-人民警察法定节假日之外加班补贴、执勤岗位津贴项目，经费预算4,600,900元，其中：一般公共预算拨款资金安排4,600,900元。

（2）其他专项支出-城区公安分局治安巡防经费项目，经费预算200,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200,000元。

4. 梧州市公安局长洲区分局

（1）其他专项支出-城区公安分局巡防经费项目，经费预算  200,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排200,000元。

（2）其他专项支出-人民警察法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴项目，经费预算3,307,800元，其中：一般公共预算拨款资金安排3,307,800元。

5. 梧州市公安局龙圩区分局

（1）其他专项支出-民警察法定工作日之外加班补贴项目，经费预算3,674,200元，其中：一般公共预算拨款资金安排3,674,200元。

（2）其他专项支出-龙圩区公安分局办公楼搬迁经费预算400,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排400,000元。

6. 互联网信息安全中心2019年无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6．机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置。

     7．“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8. 公安业务专用名词解释

 （1）治安管理（公安）：查处治安案件、处置群体性事件、调解纠纷、重大活动安全保卫、特警经费、社区管理、社会治安防范、户籍身份证管理、巡防队员管理；

（2）国内安全保卫：国保专案（案件）侦察调查、处置恐怖案件、重点人（阵地）控制、情报信息获取；

（3）刑事侦查：侦办刑事案件、侦办经济案件；

（4）禁毒管理：侦办毒品案件、禁毒情报获取、禁吸戒毒；

（5）拘押收教育场所管理（公安）：被监管人员管理，包括被监管人员伙食、衣被、医疗、宣传教育、特情耳目建设、档案管理、押解、监管场所修缮等；

（6）网络侦控管理（公安）：查处网络违法案件、互联网有害信息处理、网络安全监管；

（7）警犬繁育及训养（公安）：警犬伙食管理、犬病防治、警犬训练、出勤、防暑降温或取暖、犬舍水电费、维修（护）费、警犬繁育等；

（8）出入境管理：出入境人员管理、查办出入境案（事）件；

（9）道路交通管理（公安）；交通违法处理、交通事故处理、机动车管理、驾驶人管理；

（10）其他公安支出（公安）：指公安基本建设类项目支出及机动经费。