中国民主同盟梧州市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

中国民主同盟梧州市委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

      一、基本情况

           二、机构设置、编制现状情况

      三、人员构成情况

      四、年度主要工作任务    

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

     1．部门收支总表

     2．部门收入总表

     3．部门支出总表

     4．财政拨款收支总表

     5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

     6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

     7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

     8．一般公共预算基本支出表

     9．政府性基金预算支出表

     10．“三公”经费支出表

     11．国有资本经营预算支出情况表

     12．专项转移支付项目表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

       一、2019年部门收支总体预算情况。

 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2019年政府性基金预算支出预算情况

 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

      五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、民盟梧州市委会基本情况

中国民主同盟梧州市委员会，简称民盟梧州市委会。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。主要工作职责：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务。

二、机构设置、编制现状情况

民盟梧州市委会机关内设办公室、组织科、宣传科。

民盟梧州市委会本级人员编制总数为9人，其中行政编制数8人，后勤事业编制数1人。至2019年1月，行政编制在职人员6人，使用后勤事业编制1人；退休人员11人，其中镇南关退休人员2人。

三、人员构成情况

行政编制在职人员6人，使用后勤事业编制1人，我单位机关性质为全额财政拨款行政机关。

四、年度主要工作任务   

年度主要工作：在盟内开展思想建设工作，夯实政治思想基础；围绕市委、市政府中心工作开展参政议政工作，深入开展调查研究，积极为我市经济社会发展建言献策；积极发挥监督作用，有效推进民主监督；做好组织建设工作，为民盟充分履行参政党职能提供人才支持和组织保证；开展宣传工作，树立民盟良好的社会形象；做好社会服务工作，发挥民盟优势，开展“农村教育烛光行动”、“文化统战”、“助推盟员企业发展”等社会服务活动；积极做好乡村建设（扶贫）工作，确保定点扶贫村顺利完成脱贫任务。

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件表1-表12）

    1．部门收支总表

    2．部门收入总表

    3．部门支出总表

    4．财政拨款收支总表

    5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

    6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

    7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

    8．一般公共预算基本支出表

    9．政府性基金预算支出表

    10．“三公”经费支出表

    11．国有资本经营预算支出情况表

    12．专项转移支付项目表

   第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1309253元，同比增加329786元, 增长33.67%。2019年收入预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加，使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款1309253元，同比增加329786元,增长33.67%。2019年收入预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加，使收入预算总体有所增加。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入0元，减少1893 元，下降100 %；主要是因为人员经费结余减少。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1309253元，同比增加329786 元,增长33.67 %。2019年支出预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加。

其中：

按支出功能分类科目划分。

（1）一般公共服务支出1066987 元，占支出总预算81.5%，同比增加265973元，增长33.2 %。

（2）社会保障和就业支出121892元，占支出总预算9.31％，同比增加32265元，增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高、人员增加导致支出增加。

（3）卫生健康支出47239元，占支出总预算3.6％,同比增长34.78％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高、人员增加导致支出增加。

（4）住房保障支出73135元，占支出总预算5.59％，同比增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致缴费基数提高、人员增加导致支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       基本支出1055146元，占支出总预算的 80.59%，同比增加305072元，增长40.67 %。

       项目支出254107元，占支出总预算的19.41%，同比增加26607元，增长11.7%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入1309253元，同比增加329786 元,增长33.67%。2019年收入预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加，使收入预算总体有所增加。

其中：

1.一般公共预算拨款1309253元，同比增加329786 元,增长33.67%。2019年收入预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加，使收入预算总体有所增加。

 2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

 3、上年结余收入0元，减少1893元，下降100%；主要是因为人员经费结余减少。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出1309253元，同比增加329786 元,增长33.67%。2019年财政拨款支出预算总体增加的主要原因：2018年7月工资标准提高，导致单位部分社会保障缴费、住房公积金支出增加。

其中：

1.一般公共服务支出1066987 元，占支出总预算81.5%，同比增加265973元，增长33.2 %。

2.社会保障和就业支出121892元，占支出总预算9.31％，同比增加32265元，增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高。

3.卫生健康支出47239元，占支出总预算3.6％，同比增长34.78％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高。

4.住房保障支出73135元，占支出总预算5.59％，同比增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致缴费基数提高。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出1066987 元，占支出总预算81.5%，同比增加265973元，增长33.2 %，主要是由于工资提标导致支出增加。其中基本支出812880元，主要用于行政运行(民主党派及工商联事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。项目支出254107元。主要用于行政运行(民主党派及工商联事务）。

2.社会保障和就业支出121892元，占支出总预算9.31％，主要用于养老保险缴费，同比增加32265元，增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高。

3.卫生健康支出47239元，占支出总预算3.6％，主要用于医保缴费，同比增长34.78％，主要由于2018年7月工资标准提高导致社保基数提高。

4.住房保障支出73135元，占支出总预算5.59％，主要用于公积金交费，同比增长36％，主要由于2018年7月工资标准提高导致缴费基数提高。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

        基本支出1055146元，占支出总预算的 80.59 %，同比增加305072元，增长40.67 %。

   其中：

工资福利支出预算752442元，占基本支出总预算71.31%，同比增加210932元，增长38.95 %。主要是工资标准提高。 

商品和服务支出预算180040元，占基本支出总预算17.06 %，同比增加94140 元，增长109.59 %。主要由于定额公用经费、工会经费等标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算122664 元，占基本支出总预算11.63 %，同比增加0元。

资本性支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。

  2、项目支出预算

   项目支出254107元，占支出总预算的19.41%，同比增加26607元，增长11.7%。

其中：

工资福利支出预算10667元，占项目支出预算4.2%，同比减少2333元，下降17.95 %。主要是由于财政批复的聘用人员工资降低。 

商品和服务支出预算233440元，占项目支出预算91.87 %，同比增加5940元，增长2.61 %。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占项目支出预算0%，同比无变化。

资本性支出预算10000元，占项目支出预算3.94%，同比增加4000元，增长66.67 %。主要是增加了购买电脑的支出预算。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出763109元，其中：①工资奖金津补贴482519元；②社会保障缴费172788元；③住房公积金73135元，④其他工资福利支出34667元。

2、机关商品和服务支出413480元。其中：①办公经费298640元；②会议费2000元；③培训费35000元；④公务接待费7000元；⑤维修（护）费1000元；⑥其他商品和服务支出69840元。

3、机关资本性支出（一）10000元，其中设备购置10000元。

4、对个人和家庭的补助支出122664元。其中离退休费122664元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算7000元，同比减少400元 ,下降5.41 %，下降主要原因是节约开支。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算7000元，同比减少400元 ，下降5.41 %，减少主要原因是节约开支。

3、本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7000元，同比减少400元,下降5.41 %，下降主要原因是节约开支。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。

2、公务接待费支出预算7000元，同比减少400元 ，下降5.41 %，减少主要原因是节约开支。

3、本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年民盟梧州市委会本级及下属单位只有本级1个行政机关，无参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算180040元，较2018年预算增加94140元，增长109.6%，主要原因是人员定额经费增加、日常业务支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算10000元，同比增加4000元，增长66.67 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款10000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购 10000元，其中：货物类采购10000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，原有公务用车已核销。

截至2018年12月31日，资产原值合计30.64万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.42万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等7.4万元。（7）无形资产0.42万元。（8）流动资产3.4万元。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 （六）专项转移支付项目情况说明

本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。

第四部分：专业名词解释

  1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。