中国共产党梧州市委员会讲师团2019年
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6.一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.政府性基金预算支出表
10.“三公”经费支出表
11.国有资本经营预算支出情况表
12.专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
1.组织实施重大主题宣讲活动。根据党中央、自治区党委、梧州市委统一部署和形势任务的要求，在宣传部指导下做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同各有关部门，组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲队伍，集中宣讲马克思主义中国化最新成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，集中宣讲党的路线方针政策，集中宣讲党中央重大工作部署，集中宣讲党中央关于形势的重大分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来，不断增强政治认同、思想认同、情感认同。
2.组织开展基层理论宣讲活动。主动适应基层群众多方面的理论需求，组织领导干部、专家学者、党委讲师团队伍、百姓宣讲骨干和宣讲志愿者等深入基层一线面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动。宣讲党章党规和国家宪法法律，宣讲社会主义核心价值观，宣讲党史、国史和社会主义发展史，宣讲经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的新知识。
3.服务党委（党组）理论学习中心组学习。进一步增强政治责任感和服务意识，主动参与做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作，不断提高服务质量和水平。协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核。
4.推进党员干部在职理论学习教育。根据党中央和自治区党委、梧州市委部署，结合我市经济社会发展要求和党的理论建设的实际，积极参与和组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。推广使用好“学习强国”学习平台，用好新时代讲习所。
5.组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，拓宽联系基层的渠道，努力增强理论宣传工作的针对性和有效性，使理论宣讲，学习辅导符合党员干部群众的思想实际。
二、机构设置、编制现状情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是中共梧州市委领导下负责干部理论教育的参照公务员法管理的事业单位，受中共梧州市委宣传部的指导和管理，无下属机构。单位内设1个科室：教研室。核定编制5人，2019年实有在编6人。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会讲师团是财政全额拨款的预算管理单位。属于本市一级预算单位。全部编制5人，实有在职在编人员6人，其中团长1名，副团长1名，调研员1名，教研室主任1名，主任科员1名、科员1名。聘用编外人员1名，退休人员4名。经费管理方式是：财政全额拨款经费6人，聘用编外人员经费自理1人。
四、年度主要工作任务
认真学习贯彻落实党的十九大精神，按照自治区党委和市委的统一部署，进一步做好市委理论学习中心组理论学习的服务工作，保证完成专题学习任务，开展好中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策的宣讲普及工作，拓宽讲师团工作领域，不断提高讲师团社会影响力，在推进马克思主义学习型政党建设、社会主义核心价值体系建设，提高党员干部思想政治理论水平上取得新成效。
1.集中精力搞好党委理论学习中心组学习服务工作。
（1）制定市委理论学习中心组2019年理论学习计划。
（2）做好市委理论学习中心组集中学习的中心发言材料准备、考勤、记录等工作。
（3）为市委理论学习中心组提供学习参考资料。
2.加大理论宣讲力度，拓宽创新理论的实践效应。
（1）开展党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。
（2）发挥讲师团职能作用，加强面上党的创新理论学习辅导。
（3）加强宣讲专家队伍建设，扩大完善专家库建设，把县（市、区）宣讲专家纳入市级专家库。
3.编发学习资料，普及创新理论。
（1）根据市委理论学习中心组专题学习计划，组织编印《梧州理论学习》4期以上。
（2）为了增强学习资料的时效性和针对性，至少编印《领导关注》12期。
4.做好指导全市党委（党组）理论学习中心组理论学习工作。
（1）向各县（市、区）和市直单位理论学习中心组派发《梧州理论学习》，指导全市各单位理论学习中心组的理论学习。
（2）继续开展巡学制度。旁听县（市、区）、市直各部门党委理论学习中心组集中学习，发挥督学、促学作用。
5.加大理论研究力度，提升宣讲科研水平。
6.大力加强讲师团内党风廉政建设。
7.切实加强自身建设，不断提高队伍素质。
8.继续开展“双报到”及扶贫攻坚等工作。
9.推广使用好“学习强国”学习平台，用好新时代讲习所。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至表十二）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算923751元。同比增加126736元，增长15.9%。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定提高了社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算提高了标准；因此财政预算也相应提高，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款923751元，同比增加127043元，增长15.9%；主要是本级财政当年拨付的预算资金。
2.政府性基金拨款0元。本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。
3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。
4.本单位无转移性收入，同比无变化。
5.上年结余收入0元，同比下降307元，下降100%。主要是财政收回结转结余资金。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算923751元，同比增加126736元，增长15.9%。支出增加的主要原因：根据相关规定社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算提高了标准；因此财政预算支出也相应提高，使支出预算总体有所增加。
其中：
按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出695747元，占支出总预算75.3%。同比增加92203元；增长15.3%。
（2）社会保障和就业支出115035元；占支出总预算12.4%；同比增加17485元；增长17.9%。
（3）卫生健康支出43948元；占支出总预算4.8%；同比增加6557元；增长17.5%。
（4）住房保障支出69021元；占支出总预算7.5%；同比增加10491元；增长17.9%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出832951元，占支出总预算90.2%，同比增加176243元，增长26.8%。
项目支出90800元，占支出总预算9.8%，同比减少49507元。同比下降35.3%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入923751元。同比增加126736元，增长15.9%。2019年收入预算总体增加的主要原因：根据相关规定一般公共服务、社会保障就业、卫生健康、住房保障预算提高了标准，因此财政预算也相应提高，使收入预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共预算拨款923751元，同比增加126736元，增长15.9%。主要是本单位一般公共服务、社会保障就业、卫生健康、住房保障等收入。
2.政府性基金拨款0元，与去年持平。无增减变化。主要是本团没有政府性基金拨款。
3.上年结余收入0元，同比减少307元，下降100%。主要是财政收回结转结余资金。
（二）财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出923751元，同比增加126736元，增长15.9%。支出增加的主要原因：根据相关规定一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算提高了标准，因此财政预算也相应提高，使支出预算总体有所增加。
其中：
1.一般公共服务支出695747元，占支出总预算75.3%，同比增加92203元，增长15.3%。
2.社会保障就业支出115035元；占支出总预算12.5%；同比增加17485元，增长17.9%。
3.卫生健康支出43948元；占支出总预算4.8%，同比增加6557元，增长17.5%。
4.住房保障支出69021元；占支出总预算7.4%，同比增加10491元，增长17.9%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1.一般公共服务支出695747元，占支出总预算75.32%；同比增加92510元，增长15.3%。主要由于工资福利费提高调整。
其中：基本支出604947元，项目支出90800元。主要用于其他共产党事务支出、行政运行、一般行政管理事务。
2.社会保障就业支出115035元，占支出总预算12.5%，同比增加17485元，增长17.9%。主要由于养老保险缴费和职业年金缴费基数提高调整。
其中：基本支出115035。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出43948元；占支出总预算4.8%；同比增加6557元；增长17.5%。主要由于医疗保险费缴费基数提高调整。
其中：基本支出43948元，主要用于行政事业单位医疗费支出。
4.住房保障支出69021元，占支出总预算7.4%，同比增加10491元，增长17.9%。主要由于住房公积金缴费基数提高调整。
其中：基本支出69021元，主要用于住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分
1.基本支出预算
基本支出832951元，占支出总预算90%，同比增加176243元。增长26.8%。其中：
工资福利支出预算743471元，占基本支出总预算89.3%，同比增加109163元，增长17.2%，主要是工资调整和社保费缴费基数提高调整。
商品和服务支出预算180280元，占基本支出总预算19.5%，同比增加25880元，增长16.8%，主要增加了办公费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出预算0元，同比持平。无增减变化。主要是财政支出没有在这个经济分类科目列支。
资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少8000元，下降100%，是因减少政府采购等支出。
2.项目支出预算
项目支出90800元，占支出总预算的9.8％，同比减少49200元。下降35.1%。其中：
工资福利支出预算48000元，占项目支出总预算52.9%，同比减少7000元，减少12.7%。主要原因是财政按规定压缩聘用人员工资专项。
商品和服务支出预算42800元，占项目支出总预算47.1%，同比减少34200元，下降44.4%。主要原因财政按规定压缩一般性等支出。
资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，同比减少8000元，下降100%，主要原因是今年减少购置办公设备的预算。
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分
1.机关工资福利支出743471元，其中： ①工资奖金津补贴461140元；②社会保障缴费165310元；③住房公积金69021元；④其他工资福利支出48000元。
2.机关商品和服务支出180280元，其中：①办公经费120400元；②公务接待费2000元；⑥其他商品和服务支出57880元。
3.对个人和家庭的补助支出0元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算2000元，同比2018年减少740元。下降27%。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0元，与去年持平。无增减变化。主要是本团没有因公出国(境)经费预算。
2.公务接待费支出预算2000元，同比减少740元。下降27%。主要原因上级部门来梧宣讲调研、检查、指导工作，地市单位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲业务活动，需要开支的公务接待费用。规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费预算0元，与去年持平。无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年持平，无增减变化。主要原因梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此没有公务用车运行维护费。
（2）公务用车购置费0元，与去年持平，无增减变化。主要是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2000元，同比减少740元。下降27%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0元，与去年持平。无增减变化。主要原因是本团没有因公出国(境)经费预算。
2.公务接待费预算2000元，同比减少740元。下降27%。主要原因是上级部门来梧宣讲调研、检查、指导工作，地市单位来梧考察宣讲交流以及开展宣讲业务活动，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
3.公务用车费用预算0元，与去年持平。无增减变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年持平，无增减变化。主要是梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此没有公务用车运行维护费预算。
（2）公务用车购置费0元，与去年持平，无增减变化。主要是本单位历年都没有公务用车购置费的预算。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2019年中共梧州市委讲师团是属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属单位。机关运行经费财政拨款预算137480元，较2018年增加60080元，增长77.6%。主要原因是增加了办公费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算情况
2019年政府采购预算0元，同比减少8000元，下降100%。下降的主要原因是今年没有购置办公设备的预算。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元，服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类预采购0元，服务类采购0元。
（三）国有资产的总体情况
本部门共有车辆0辆，与去年持平。无增减变化。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。其他用车0辆。主要是本团从来未购买有公务用车。
截止至2018年12月31日，资产原值合计154432元，其中：(1)土地、房屋及构筑物0元，(2)通用设备118495元，(3)专用设备3300元，(4)文物和陈列品0元，(5)图书档案0元，(6)家具、用具、装具32637元。
无形资产原值合计2580元。
（四）预算绩效说明
2019年部门预算其他专项支出项目有一个，项目涉及金额15000元，并制定了项目绩效目标，分别是：
1.部门本级
其他专项支出—推进理论大众化工作项目，经费预算15000元，其中：一般性公共预算拨款资金安排15000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目申报情况说明
本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。
第四部分 ：专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费：是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（费）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位。
10.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
11.商品和服务支出：主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、手续费、咨询费等。
12.对个人和家庭的补助支出：主要包括:退休费、生活补助费、奖励金、住房公积金等。
13.资本性支出：主要包括：专用设备购置费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费等。
14.其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
微信号：wuzhoufabu2015
