梧州市妇女联合会（含妇女儿童活动中心）2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

梧州市妇女联合会(含妇女儿童活动中心）2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目   录：

第一部分：部门概况    

一、 基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务        

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件，表1-表12）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

12．专项转移支付项目申报表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、 基本情况

梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。

（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23号）文件规定，市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。机关行政编制为11名，后勤服务人员控制数1名。

梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财政全额拨款的公益性事业单位。

三、人员构成情况

梧州市妇女联合会2018年底实有在职在编人员10人，聘用人员7人。经费形式：财政全额拨款10人，经费自理7人。

梧州市妇女儿童活动中心2018年底实有在编在职人员1人。经费形式：财政全额拨款1人。

四、年度主要工作任务

（一）扎实推进“巾帼心向党”行动，创新对妇女的思想政治引领，凝聚妇女奋进新力量。

各级妇联要切实把对妇女群众的思想政治引领贯穿于妇联工作全过程和各方面，突出习近平新时代中国特色社会主义思想这一灵魂和主线，切实做好意识形态工作。

1. 强化妇女思想政治引领。

2.全面加强妇联网上工作。

3.强化榜样带动示范引领。

（二）扎实推进“巾帼建新功”行动，努力践行新时代的伟大使命，引领妇女建功新时代。

各级妇联要主动对标党的十九大和中国妇女十二大提出的目标任务，围绕市委、市政府工作大局，引导广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代女性。

1. 深入拓展“创业创新巾帼行动”。

2. 深入实施“乡村振兴巾帼行动”。

3. 深化做实“产业到家牵手妈妈”脱贫攻坚巾帼行动。4. 深化推进“民间外交和统战联谊巾帼行动”。

（三）扎实推进“巾帼暖人心”行动，顺应妇女对美好生活新期盼，服务妇女儿童新需求。

各级妇联要切实履行代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等的基本职能和政治责任，不断创新和提升维权的手段和能力，推进维权在源头、维权在基层、维权在身边。

1.切实维护妇女儿童合法权益。一是大力宣传男女平等基本国策。二是拓展源头维权参与渠道。三是加强社会化维权实效。

2. 办好服务妇女儿童民生实事。

3.推动家庭工作新发展。一是常态化推进寻找“最美家庭”活动。二是用好梧州市家庭教育指导中心。三是做好婚姻家庭服务和问题家庭工作。四是创新形式丰富家庭工作内涵。

4. 激发妇联组织新活力。一是创新基层组织设置。二是建立健全常委、执委、代表联系妇女制度。三是加强对女性社会组织的联系引领。四是加强妇联组织党的建设。

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件，表1-表12）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算2764278元，同比增加800370元, 增长40.75 %。2019年收入预算总体增加的主要原因本年度自治区级转移性收入已下达，而去年同期自治区级转移性收入尚未下达，且今年我会二层机构梧州市妇女儿童活动中心开始有预算收入，去年该中心还没开始有预算，因而使收入预算总体有所增加。其中：

一般公共预算拨款2175278元，同比增加246552元，增长12.78 %；其中：经费拨款2175278元，主要是定额公用经费标准提高，导致定额公用经费增加。

转移性收入589000元，主要是自治区财政厅提前下达的2019年度妇女儿童专项发展资金389000元和2019年全区基层妇女大培训工作专项经费200000元。

梧州市妇女联合会没有政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。（详见附件）

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算2764278元，同比增加800370元，增长40.75%；支出增加的主要原因2019年度自治区级转移性收入已下达，而去年同期自治区级转移性收入尚未下达，且定额公用经费标准提高，因而使支出预算总体有所增加。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出2289827元，占支出总预算82.83%，同比增加767836元，增长50.45%。

（2）社会保障和就业支出239362元，占支出总预算8.66%，同比增加16427元，增长7.37%。

（3）卫生健康支出91471元，占支出总预算3.31%，同比增加6250元，增长7.33%。

（4）住房保障支出143618元，占支出总预算5.19%，同比增加9857元，增长7.37%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1725678元，占支出总预算的62.42%，同比增加293452元，增长20.49%。

项目支出1038600元，占支出总预算的37.58%，同比增加506918元，增长95.34 %。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2019年财政拨款收入2175278元，同比增加246552元，增长12.78%。2019年收入预算总体增加的主要原因是定额公用经费标准提高，导致定额公用经费增加，所以2019年收入预算总体增加。其中：

1、一般公共预算拨款2175278元，同比增加246552元，增长12.78%。其中：经费拨款2175278元。

（二）财政拨款支出总体情况。

2019年财政拨款支出2175278元，同比增加211370元，增长10.76%。支出增加的主要原因是定额公用经费标准提高，导致定额公用经费增加，使支出预算总体有所增加。其中：

1、一般公共服务支出1700827元，占支出总预算78.19%，同比增加178836元，增长11.75 %。

2、社会保障就业支出239362元，占支出总预算11%，同比增加16427元，增长7.37%。

3、卫生健康支出91471元，占支出总预算4.21%，同比增加6250元，增长7.33%。

4、住房保障支出143618元，占支出总预算6.6%，同比增加9875元，增长7.37%。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1．一般公共服务支出1700827元，占支出总预算78.19%，同比增加214018元，增长14.4%。其中：基本支出1251227元，项目支出449600元。主要用于行政运行（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和住房公积金支出。

2.社会保障和就业支出239362元，占支出总预算11%，同比增加16427元，增长7.37%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出91471元，占支出总预算4.21%，同比增加6250元，增长7.33%。主要用于缴纳在职人员医保、大病统筹等。

4.住房保障支出143618元，占支出总预算6.6%，同比增加9875元，增长7.37%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类

1、基本支出预算

基本支出预算1725678元，占支出总预算79.33%，同比增加293452元，增长20.49%。其中：

工资福利支出预算1437838元，占基本支出总预算83.32%，同比增加173072元，增长13.68 %。主要是定额公用经费标准提高。

商品和服务支出预算287840元，占基本支出总预算16.68%，同比增加120380元，增长71.89 %。增长的主要原因是从2019年1月起定额公用经费从2018年的4160元/人调整为8000元/人。

2、项目支出预算

项目支出449600元，占支出总预算20.67%，同比减少46900元，下降9.45%。其中：

工资福利支出预算48000元，占项目支出预算10.68%，同比减少2000元，下降4%。主要是根据财政局有关要求将聘用人员经费专项列支的原因。

商品和服务支出预算326700元，占项目支出预算72.66%，同比减少11800元，下降3.49%。主要是根据市妇联2019年度工作需要，增加列支办公设备购置开支的原因，导致商品和服务支出预算下降。

资本性支出74900元，占项目支出预算16.66%，同比减少33100元，下降30.65%。主要是根据2018年度市妇联换届已购置部分办公设备购置，2019年度办公设备购置减少。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。其中：

1、机关工资福利支出1411920元，其中：①工资奖金津补贴894825元；②社会保障缴费330925元；③住房公积金138170元；④其他工资福利支出48000元。

2、机关商品和服务支出604540元，其中①办公经费447400元；②会议费28000元；③培训费16000元；④公务接待费19500元；⑤其他商品和服务支出93640元。

3、机关资本性支出（一）74900元。其中：设备购置74900元。

4、对事业单位经常性补助 83918元，其中工资福利支出73918元，商品和服务支出10000元。

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算19500元，减少440元，下降2.2%。其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0元且同比无变化。

2．公务接待费支出预算19500元，同比减少440元，下降2.2%，根据中央“八项规定”厉行节约等相关规定，2019年度预算进一步减少公务接待支出。

3．公务用车费预算0元且同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，且同比无变化。（2）公务用车购置费0元，且同比无变化。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19500元，减少440元，下降2.2 %。其中：

1．因公出国（境）经费预算0元，且同比无变化；

2．公务接待费预算19500元，同比减少440元，下降2.2%。据中央“八项规定”厉行节约等相关规定，2019年度预算进一步减少公务接待支出。

3．公务用车费预算0元，且同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，且同比无变化；

（2）公务用车购置预算0元，且同比无变化。

五、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年梧州市妇女联合会本级及下属事业单位梧州市妇女儿童活动中心共有1个参加公务员法管理的行政机关和1个全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算277840元，同比增加110380元，增长65.91%，增长的主要原因是：定额公用经费标准提高,导致机关运行经费同比增长。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出等日常公用经费支出。其中办公费18000元，邮电费18000元，差旅费10223元，会议费8000元，培训费6000元，工会经费14777元，其他交通费用109200元，其他商品和服务支出93640元。

另外，梧州市妇女联合会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10000元，较2018年预算增加10000元，增长100%，主要原因是该事业单位是2019年新增的预算单位。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。其中办公费1000元，邮电费1000元，差旅费2000元，工会经费908元，其他商品和服务支出5092元。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算74900元，同比减少33100元，下降30.65%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款74900元。按采购项目类型划分，集中采购74900元，其中：货物类采购74900元，主要为办公设备购置。工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计474232.7元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备372072.7元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等102160元。

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市妇女联合会没有公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效说明。

2019年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）专项转移支付项目情况说明。2019年本部门预算专项转移支付项目共2项，金额589000元，一是2019年自治区本级妇女儿童事业发展专项资金共389000元，用于婚调委、家庭教育、“两纲”业务培训、“儿童家园”、“妇女之家”培训桂姐姐宣讲队等工作；二是2019年全区两委妇女干部培训补助经费共200000元,用于两委妇女干部培训。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9. “六大工程”是指自治区妇联提出的实施妇女创业就业扶持工程、妇女人才培养工程、“双维双促”平安建设工程、扶弱助困关爱工程、和谐家庭创建工程、党群共建强基固本工程。

10.“四大行动”是指全国妇联提出的大力开展巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼关爱行动、巾帼成才行动。

11.“一所一园一联盟，一馆一站一学堂”六大服务平台，是指梧州市妇联为广大妇女儿童搭建的六个长效服务平台——巾帼职业介绍所、“12338”巾帼维权家园、巾帼关爱联盟、“烛光图书馆”、巾帼文明岗爱心驿站、家庭学堂。

12.“巾帼建功”是指全国妇联在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。

13.“双学双比”活动是指全国妇联在全国各族农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。

梧州市妇女联合会

2019年3月11日