梧州市工商业联合会2019年
部门预算及“三公”经费预算
目 录：
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置、编制现状情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）
8．一般公共预算基本支出表
9．政府性基金预算支出表
10．“三公”经费支出表
11．国有资本经营预算支出情况表
12．专项转移支付项目表
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
五、其他情况说明。
第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
基本职能：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会员管理和保护。
二、机构设置、编制现状情况
市工商联是正处级行政机关，梧州市财政全额拨款单位，内设3个科室：办公室、组织宣传科、经济联络科。
我会经费支出构成有两项：一是基本支出，主要用于保障工商联单位正常运转的日常支出（包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职、退休人员工资、津补贴、医疗保险、住房公积金等日常公用经费支出）；二是项目支出，用于商会联络运行、调研、招商引资活动、非公经济人士联谊、培训、扶贫以及办公设备购置等方面的项目支出。
三、人员构成情况
梧州市工商联核定编制9人，在编9人、退休人员16人、机关后勤服务人员1人、临时工3人。
四、年度主要工作任务
（一）坚持政治建会，着力加强思想政治建设
一要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。着力提高工商联工作政治站位，通过专门宣讲、专题培训、辅导讲座、研讨交流等形式，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全市工商联工作,深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚持正确的政治方向，自觉把思想和行动统一到党中央、自治区和市委、市政府的决策部署上来。
二要深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神。全市工商联要把学习贯彻总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，开展系统学习宣传，使广大非公有制经济人士深刻领会讲话精神实质，准确把握国际国内大势，坚定信心，抓住机遇。要把学习贯彻总书记重要讲话精神与学习贯彻中央经济工作会议、全区经济工作会议精神结合起来，围绕“减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系、保护企业家人身和财产安全”六个方面，把政府围绕六项举措出台政策的推动落地工作，贯穿到工商联建言献策、经济服务、宣传教育、法律服务等各项工作，帮助民营企业纾困解难，让民企对六项举措落实有获得感。
三要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放四十周年大会上的重要讲话精神。全市工商联要切实把握讲话精神实质，坚决抓好贯彻落实，教育引导广大非公有制经济人士深刻认识改革开放40年来中国走过的不平凡道路、取得的辉煌成就，深刻领会党中央坚持“两个毫不动摇”的立场不会变，坚持不忘创业初心，接力改革伟业，努力将改革开放进行到底，加快转入高质量发展轨道，不断为实现人民对美好生活的向往贡献更多的智慧和力量，在新时代努力走向更加广阔的舞台。
（二）坚持团结立会，着力深化理想信念教育
以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，继续深化理想信念教育，把理想信念教育融入工商联宣传教育、调查研究、经济服务、信息服务和法律服务等各项工作和工商联日常工作中，团结教育引导广大非公有制经济人士听党话、跟党走。
一要把握重点，加强培训。组织民营企业学习习近平总书记系列重要讲话，特别是在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚定对中国特色社会主义的信念；学习党和政府鼓励支持引导民营经济发展的政策措施，提高民营企业政策获得感，增强对党和政府的信任,增强克服困难、实现高质量发展的信心；组织民营企业学法懂法用法，自觉把守法诚信作为安身立命之本，坚持依法依规诚信经营，依法保护合法权益，增强民营企业家的社会信誉。重点加强对年轻一代非公有制经济人士的培养，注重发掘、联系和培养有潜力的年轻一代青年企业家。
二要注重引导，助力攻坚。助力打赢防范化解重大风险攻坚战。加大引导力度，帮助广大民营企业学懂用好政策，提高风险意识，关注资金链安全，做好风险预判、预警、预案，稳妥处置化解风险；利用部门协作机制，开展民营企业防范化解风险工作，帮助我市产业龙头、就业大户、战略新兴行业等重点民营企业纾困解难。助力打赢脱贫攻坚战。继续深化落实“万企帮万村”精准扶贫行动，强化“万企帮万村”台账管理工作；加强粤桂两地商会对接，做好企业引进与服务工作，争取产业扶贫的具体项目落地落实。助力打赢污染防治攻坚战。引导民营企业切实落实环境治理主体责任，大力发展绿色低碳循环经济，加快调整产业和能源结构，做绿色生产、节能减排的践行者，实现社会效益与经济效益双提升。
三要广泛宣传，树立典型。加强新闻宣传工作。加强对自治区和梧州市出台扶持政策措施、落实政策情况的宣传，在行业商会、行业同类企业或关联企业进行解读宣传；结合新中国成立70周年做好优秀先进典型案例宣传。抓好宣传表彰民营企业扶贫先进典型。充分利用主流媒体、工商联工作群、微信公众号宣传民营企业扶贫先进事迹。抓好宣传平台渠道建设。坚持正确政治方向和舆论导向，整合工商联、商会组织、民营企业新闻宣传平台资源，构建广覆盖、多层次、立体化的大宣传工作格局，为促进我市“两个健康”营造良好社会舆论环境。
(三)坚持服务立会，着力推动民企高质量发展
围绕自治区工商联系统要大力开展“服务民企高质量发展年”活动的要求，今年要聚焦我市实施“东融”战略，更加精准高效服务企业，切实维护民营企业合法权益，培育壮大民营企业家队伍。
一要改进创新开展经济服务方式。提升上规模民营企业调研质量，依托全国工商联上规模调研系统，配合建立广西上规模民营企业数据库。推进“民企入梧”，引导更多的知名民营企业参与我市经济建设。推动金融服务民营经济，深入开展银企对接活动，加强与银行等金融机构合作，组织民营企业和金融机构直接对接，帮助民营企业解决融资难题，促进服务民企六项政策落地。
二要深入开展参政议政调研工作。积极参与做好社情民意信息搜集整理和报送工作，全力完成政治协商任务。坚持问题导向，认真对照习近平总书记在民营企业座谈会提出的六项措施重点开展调查研究。认真完成市委重点课题任务，落实政党协商、政协协商计划，围绕民企高质量发展、发展壮大民营经济、经济工作等政党协商议题和政协协商内容积极建言献策，推动问题解决。
三要积极参与营造良好法治环境。创新开展法律服务工作，保护民营企业和民营企业家合法权益。全力围绕我市优化营商活动，以问题为导向，以民企诉求为中心，研究和推动问题解决，着力推动改善营商环境。深入商会、企业开展普法宣传活动，持续开展“法律三进”服务活动。推动开展商会调解工作，加强劳动关系协商协调能力建设，引导民营企业积极吸纳就业，遵守劳动法律法规，推动构建和谐劳动关系。
(四)坚持改革强会，加强组织建设和自身建设
一要加快推进工商联各项改革任务。认真落实全国工商联深化改革总体方案和广西工商联深化改革实施办法要求，进一步改革组织体制、创新工作运行机制、改进工作方式。加强会员队伍建设。加大基层组织会员发展力度，通过商会扩大会员覆盖面，着力推动所属商会成为会员发展主渠道。加强基层组织建设，深入开展“五好”县级工商联创建工作，推动县级工商联建设水平再上新台阶。
二要加快推进商会改革发展。指导和推动商会围绕贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和民营企业高质量发展，为会员提供更多更好服务。承办自治区“四好”商会建设现场经验交流会，积极推进全市“四好”商会创建。
三要不断加强党建工作。加强机关党的建设，认真落实全面从严治党要求，坚持以党建促会建，进一步加强机关各项工作制度化建设，不断提高机关党建工作的规范化水平。加强商协会党建工作，推进各所属商会、团体会员商(协)会党的组织和工作双覆盖；指导各党支部做好规范化建设。
四要着力提高机关干部的能力水平。着力加强机关干部日常学习培训，提升经济工作能力,懂经济、懂统战，要敢担当、善作为，要践行亲清新型政商关系要求，深入开展机关干部进企业进商会工作，真心实意为民营企业服务；要加强学习和调查研究,增强谋划工作、解决问题、服务大局的本领。持续营造风清气正的机关文化。继续深入开展弘扬和践行社会主义核心价值观活动，不断提高机关精神文明建设水平，不断提高机关干部的凝聚力、向心力，营造机关干事创业的良好氛围。
第二部分：2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一～表十二）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年部门收支总体预算情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算2234450元，同比增加686492元,增长44.30%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位养老缴费基数提高了；二是医疗缴费基数提高了；三是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费；使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款2232629元，同比增加684671元，增长44.20%；主要是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费。
2、本单位无政府性基金拨款收入，同比增减无变化。
3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比增减无变化。
4、本单位无转移性收入，同比增减无变化。
5、上年结余收入1821元，同比增加1821元，增长100 %；主要是去年新办公室装修款结余。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算2234450元，同比增加686492元，增长44.30%；支出增加的主要原因：主要用于新办公楼搬迁装修设备购置项目经费。
按支出功能分类科目划分，共分为4类 ：
（1）一般公共服务支出1803455元，占支出总预算80.71%，同比增加614347元，增长51.70 %。
（2）社会保障和就业支出217086元，占支出总预算9.72%，同比增加36529元，增长20.23%。
（3）卫生健康支出83657元，占支出总预算3.74%，同比增加13698元，增长19.60%。
（4）住房保障支出130252元，占支出总预算5.83%，同比增加21918元，增长20.20%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1601469元，占支出总预算的71.67%，同比增加346511元，增长27.60 %。
项目支出632981元，占支出总预算的28.33%，同比增加339981元 ，增长116 %。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入总体情况。
2019年财政拨款收入2232629元，同比增加684671元，增长44.20%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位养老缴费基数提高了；二是医疗缴费基数提高了；三是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费；使收入预算总体有所增加。
其中：
1、一般公共预算拨款2232629元，同比增加684671元，增长44.20%。主要均是本单位经费收入。
2、政府性基金预算拨款0元，与去年同比增减无变化。
3、上年结余收入1821元，同比增加1821元，增长100%；主要是去年新办公室装修款结转结余。
（二）财政拨款支出总体情况。
2019年财政拨款支出2234450元，同比增加686492元，增长44.30%。支出增加的主要原因：一是机关事业单位养老缴费基数提高了；二是医疗缴费基数提高了；三是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费；其中：
1、一般公共服务支出1803455元，占支出总预算80.71%，同比增加614347元，增长34.07%。
2、社会保障和就业支出217086元，占支出总预算9.72%，同比增加36529元，增长16.83%。
3、卫生健康支出83657元，占支出总预算3.74%，同比增加13698元，增长19.60%。
4、住房保障支出130252元，占支出总预算5.83%，同比增加21918元，增长20.23%。
（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分，共分为4类。
1、一般公共服务支出1801634元，占支出总预算80.71%，同比增加612526元，增长51.51%。主要是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费。其中：基本支出1601469元，项目支出631160元。主要用于：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）支出1170474元，占支出总预算73.09%，同比增加274366元，增长23.07%。
（2）社会保障和就业支出217086元，占支出总预算13.56%，同比增加36529元，增长20.23%。
（3）卫生健康支出83657元，占支出总预算5.22%，同比增加13698元，增长19.58%。
（4）住房保障支出130252元，占支出总预算8.13%，同比增加21918元，增长20.23%。
（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为3类，分别为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。
一般公共预算支出按部门经济科目划分
1、基本支出预算
基本支出预算1601469元，占支出总预算71.73%，同比增加346511元，增长27.61%。其中：
（1）工资福利支出预算1315069元，占基本支出总预算82.12%，同比增加226871元，增长20.85 %。主要是工资调整以及各项社保缴费基数提高的原因。
（2）商品和服务支出预算286400元，占基本支出总预算17.88%，同比增加119640元，增长71.74%。主要是增加了办公经费等支出。
（3）资本性支出预算0元，与去年同比增减无变化。
2、项目支出预算
项目支出631160元，占支出总预算28.27%，同比增加338160元，增长115 %。其中：
（1）工资福利支出预算96000元，占项目支出预算15.21%，同比增加6000元，增长6.67 %。主要原因是聘用人员的工资福利增加。
商品和服务支出预算145160元，占项目支出预算23%，同比减少37840元，下降20.67%。主要是委托业务费及差旅费经费减少等原因。
资本性支出390000元，占项目支出预算61.79%，同比增加370000元，增长1850%。主要是增加了新办公楼搬迁装修设备购置项目经费.
（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。
1、机关工资福利支出1411069元，其中：
（1）工资奖金津补贴853561元；
（2）社会保障缴费307256元；
（3）住房公积金130252元；
（4）其他工资福利支出120000元。
2、机关商品和服务支出431560元，其中：
（1）办公经费315663元；
（2）会议费5000元；
（3）培训费300元；
（4）委托业务费4500元；
（5）公务接待费1297元
（6）维修（护）费2000元；
（7）其他商品和服务支出102800元。
3、机关资本性支出(一)：390000元，其中：设备购置390000元。
三、2019年政府性基金预算支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一） 2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算1297元，同比减少5703元 ，下降81.47%。
其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平，且同比增减无变化。
2、公务接待费支出预算1297元，同比减少5703元 ，下降81.47%。减少原因主要是：我单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出。
3、公务用车费预算0元，且同比增减无变化，主要原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，不再产生公务用车运行维修费用、公务用车购置及运行费用。
（二） 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1297元，同比减少5703元，下降81.47%。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0元，与上年持平，且同比增减无变化。。
2、公务接待费支出预算1297元，同比减少5703元 ，下降81.47%，减少原因主要是：我单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出。
3、公务用车费预算0元，且同比增减无变化，主要原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，不再产生公务用车运行维修费用、公务用车购置及运行费用。
五、2019年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2019年梧州市工商业联合会本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算286400元，较2018年预算增加119640元，增长71.74 %，主要是增加了办公经费等支出。
主要用于以下日常公用经费支出：
（1）办公费7000元；
（2）印刷费1100元；
（3）水费1500元；
（4）电费17000元；
（5）邮电费26440元；
（6）物业管理费2500元；
（7）差旅费6000元；
（8）公务接待费697元；
（9）委托业务费4500元
（10）工会经费14263元；
（11）其他交通费用102600元；
（12）其他商品和服务支出102800元。
（二）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算390000元，同比增加370000元，增长1850%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款2232629元，其中购置办公设备390000元，我会没有纳入财政专户管理的收入，所以没有数据。
（三）国有资产的总体情况。
本部门共有车辆0辆，主要原因是公车改革后，我单位没有保留公务用车。
截至2018年12月31日，资产原值合计407289元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物94340元，占固定资产总额的23.16%；
（2）通用设备281638元，占固定资产总额的69.15%；
（3）专用设备9205元，占固定资产总额的2.26%；
（4）家具、用具、装具等22106元，占固定资产总额的5.43%。
（四）预算绩效说明。
2019年部门预算其他专项支出项目有1个:其他专项支出-搬迁办公室设备购置项目经费，经费预算390000元，其中：一般公共预算拨款资金安排390000元，上年结转收入1821元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。
（六）专项转移支付项目情况说明。
2019年本部门无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项。
第四部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
微信号：wuzhoufabu2015
